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目錄

第一部分 沅陵縣應(yīng)急管理局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣應(yīng)急管理局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

貫徹黨中央關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門(mén)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作；貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作；承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理職責(zé)，承擔(dān)安委會(huì)辦公室日常工作職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：局機(jī)關(guān)和安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)、防災(zāi)減災(zāi)辦公室、應(yīng)急救援中心、地震局。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵縣應(yīng)急管理局單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：沅陵縣應(yīng)急管理局單位本級(jí)及安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)、防災(zāi)減災(zāi)辦公室、應(yīng)急救援中心、地震局二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)4301．29萬(wàn)元，其中本年收入決算數(shù)3623．86萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)677．43萬(wàn)元。與上年相比，增加1987．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)85．91％，主要是因?yàn)椋?、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指揮部設(shè)立在我局，相應(yīng)增加疫情防控后勤保障資金以及2家隔離酒店疫情防控資金．2、2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)自然災(zāi)害資金增加．3、機(jī)構(gòu)改革，由原安監(jiān)局辦公大樓搬遷至原森林公安業(yè)務(wù)用房，2021年辦公樓建設(shè)尾款付清。4、隨著機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2021年度支出總計(jì)4301．29萬(wàn)元，其中本年支出決算數(shù)3623．86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)677．43萬(wàn)元。與上年相比，增加1987．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)85．91％，主要是因?yàn)椋?、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指揮部設(shè)立在我局，相應(yīng)增加疫情防控后勤保障資金以及2家隔離酒店疫情防控資金．2、2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)自然災(zāi)害資金增加．3、機(jī)構(gòu)改革，由原安監(jiān)局辦公大樓搬遷至原森林公安業(yè)務(wù)用房，2021年辦公樓建設(shè)尾款付清。4、隨著機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3623．86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3623．86萬(wàn)元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3623．86萬(wàn)元，其中：基本支出1083．11萬(wàn)元，占29．89％；項(xiàng)目支出2540．75萬(wàn)元，占70．11％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4301．29萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入決算數(shù)3623．86萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)677．43萬(wàn)元。與上年相比，增加1987．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)85．91％，主要是因?yàn)椋?、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指揮部設(shè)立在我局，相應(yīng)增加疫情防控后勤保障資金以及2家隔離酒店疫情防控資金．2、2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)自然災(zāi)害資金增加．3、機(jī)構(gòu)改革，由原安監(jiān)局辦公大樓搬遷至原森林公安業(yè)務(wù)用房，2021年辦公樓建設(shè)尾款付清。4、隨著機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。5、沅陵縣消防大隊(duì)增加購(gòu)買(mǎi)消防車(chē)輛及器材。

2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4301．29萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款支出決算數(shù)3623．86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)766．43萬(wàn)元。與上年相比，增加1987．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)85．91％，主要是因?yàn)椋?、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指揮部設(shè)立在我局，相應(yīng)增加疫情防控后勤保障資金以及2家隔離酒店疫情防控資金．2、2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)自然災(zāi)害資金增加．3、機(jī)構(gòu)改革，由原安監(jiān)局辦公大樓搬遷至原森林公安業(yè)務(wù)用房，2021年辦公樓建設(shè)尾款付清。4、隨著機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。5、沅陵縣消防大隊(duì)增加購(gòu)買(mǎi)消防車(chē)輛及器材。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3623．86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1987．59萬(wàn)元，增長(zhǎng)122．44％，主要是因?yàn)椋?、2021年新冠肺炎事件，疫情防控指揮部設(shè)立在我局，相應(yīng)增加疫情防控后勤保障資金以及2家隔離酒店疫情防控資金．2、2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)自然災(zāi)害資金增加．3、機(jī)構(gòu)改革，由原安監(jiān)局辦公大樓搬遷至原森林公安業(yè)務(wù)用房，2021年辦公樓建設(shè)尾款付清。4、隨著機(jī)構(gòu)改革，人員增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。5、沅陵縣消防大隊(duì)增加購(gòu)買(mǎi)消防車(chē)輛及器材．

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3623．86萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出958．53萬(wàn)元，占26．45％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出2665．33萬(wàn)元，占73．55％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3625．56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3623．86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99．95％，其中：

1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理實(shí)務(wù)（款）行政運(yùn)行及其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2472．8萬(wàn)元，支出決算為2471．1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96．25％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為194．23萬(wàn)元，支出決算為194．23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（類(lèi)）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為958．53萬(wàn)元，支出決算為958．53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1083．11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)858．21萬(wàn)元，占基本支出的79．24％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)224．9萬(wàn)元，占基本支出的20．76％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1．29萬(wàn)元，完成預(yù)算的12．9％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0％。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1．29萬(wàn)元，完成預(yù)算的12．9％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)，與上年相比減少2．26萬(wàn)元，減少63．66％，減少的主要原因是壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1．29萬(wàn)元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)該項(xiàng)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1．29萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組14個(gè)、來(lái)賓93人次，主要是外縣應(yīng)急局學(xué)習(xí)考察以及湖南省應(yīng)急廳、懷化市應(yīng)急局檢查工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224．9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加37．9　萬(wàn)元，增加158．6％。主要原因是：2021年增加29名新進(jìn)人員工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，增加6名鄉(xiāng)村振興人員以及3個(gè)駐村點(diǎn)的工作經(jīng)費(fèi)，增加指揮中心發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224．9萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加137．97萬(wàn)元，增加158．71％。主要原因是：2021年增加29名新進(jìn)人員工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，增加6名鄉(xiāng)村振興人員以及3個(gè)駐村點(diǎn)的工作經(jīng)費(fèi)，增加指揮中心發(fā)生的日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額240萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出180萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額180萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的75％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于下鄉(xiāng)檢查；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2021年度我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照我局預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出3623．86萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。                      

第五部分

附件

2021年度應(yīng)急管理局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)函〔2022〕109號(hào)）文件精神，我局對(duì)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專(zhuān)項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政成本；專(zhuān)項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績(jī)效。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，縣應(yīng)急局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得95分。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

本部門(mén)主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。縣應(yīng)急局是正科級(jí)行政單位，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有沅陵縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、沅陵縣防災(zāi)減災(zāi)辦公室、沅陵縣應(yīng)急救援中心、地震局。核定編制人員90人，實(shí)有在職人員78人。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

縣應(yīng)急局的財(cái)務(wù)管理，始終認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，做到公開(kāi)公平公正，在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，系統(tǒng)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。主要分為2大類(lèi)：基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出用于安委會(huì)日常運(yùn)行、礦山工貿(mào)及危化煙花的隱患治理、防汛減災(zāi)保障，指揮中心視頻運(yùn)行等。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年縣應(yīng)急局基本支出1083．11萬(wàn)元。其中：工資福利支出841．94萬(wàn)元，商品服務(wù)支出224．9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16．27萬(wàn)元。

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額1．29萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1．29萬(wàn)元，因公出國(guó)境費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

2021年項(xiàng)目資金2540．75萬(wàn)元。2021年安排的專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)2540．75萬(wàn)元已全部撥付到位。為確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮應(yīng)有作用，本局制定了嚴(yán)格的專(zhuān)資金管理辦法，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)防專(zhuān)項(xiàng)資金挪作他用。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）安委會(huì)辦公室工作經(jīng)費(fèi)。安委會(huì)辦公室是縣人民政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指安全生產(chǎn)工作極為重要的單位，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、督促檢查、迎接國(guó)家、省、市安全檢查等，工作任務(wù)十分繁重。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障了安委會(huì)辦公室工作正常開(kāi)展。

（二）安全生產(chǎn)隱患治理資金。全年應(yīng)急管理系統(tǒng)整改各類(lèi)安全生產(chǎn)問(wèn)題和隱患數(shù)百余個(gè)，及時(shí)督促相關(guān)單位、企業(yè)予以治理，確保隱患排查到位，治理到位。

（三）應(yīng)急指揮中心資金。用于信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)，指揮中心政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（四）自然災(zāi)害經(jīng)費(fèi)。用于采購(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)物資，有效完成防汛、救災(zāi)等物資采購(gòu)。

（五）疫情防控經(jīng)費(fèi)。主要是用于保障疫情防控指揮部后勤工作以及疫情隔離點(diǎn)隔離人員的住宿費(fèi)及餐飲費(fèi)等。

（六）地震臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。用于地震臺(tái)預(yù)防以及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（七）辦公樓建設(shè)及搬遷。主要是用于成立應(yīng)急局辦公樓建設(shè)及搬遷支出。

（八）消防大隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)。用于沅陵縣消防大隊(duì)購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛以及器材支出。

四、資產(chǎn)管理情況

2021年縣應(yīng)急局固定資產(chǎn)2413．86萬(wàn)元，縣根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》，資產(chǎn)管理部門(mén)設(shè)有專(zhuān)人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對(duì)所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任工作，處置流程也是按相應(yīng)規(guī)定辦理。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2021年整體支出3623．86萬(wàn)元，從經(jīng)濟(jì)性方面分析在有限的經(jīng)費(fèi)很好地完成應(yīng)急保障工作，特別是在三公經(jīng)費(fèi)方面壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。從效率性方面分析自然災(zāi)害救助資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)已發(fā)放到農(nóng)戶，辦公樓的建設(shè)及搬遷已完工驗(yàn)收。從可持續(xù)性分析主要是經(jīng)費(fèi)投入使安全生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行得到延續(xù)。

六、存在的主要問(wèn)題

項(xiàng)目資金到達(dá)率不及時(shí)，影響資金使用效益發(fā)揮不夠充分。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）提高項(xiàng)目資金執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性，是資金使用效益發(fā)揮充分。

（2）盡力壓縮相關(guān)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委九項(xiàng)規(guī)定。

附表：應(yīng)急管理局2021年決算表格