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沅陵縣應(yīng)急管理局2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕152號）文件精神，我局對2022年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效。經(jīng)全面綜合評價，縣應(yīng)急局2022年度部門整體支出績效自評得95分。現(xiàn)將具體情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

本部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)量1個，執(zhí)行政府會計制度。縣應(yīng)急局是正科級行政單位，下屬二級機(jī)構(gòu)有沅陵縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊、沅陵縣防災(zāi)減災(zāi)辦公室、沅陵縣應(yīng)急救援中心、地震局。核定編制人員90人，實有在職人員78人．

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍．

縣應(yīng)急局的財務(wù)管理，始終認(rèn)真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序，做到公開公平公正，在嚴(yán)格執(zhí)行財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，嚴(yán)格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，系統(tǒng)財務(wù)專項嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。主要分為2大類：基本支出和項目支出，基本支出用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。項目支出用于安委會日常運行、礦山工貿(mào)及危化煙花的隱患治理、防汛減災(zāi)保障，指揮中心視頻運行等。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年縣應(yīng)急局基本支出1287．07萬元。其中：工資福利支出1076．79萬元，商品服務(wù)支出157．72萬元，對個人和家庭補助支出52．56萬元。

本年度“三公”經(jīng)費總額0．64萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0．64萬元，因公出國境費0萬元。

（二）專項支出

2022年項目資金2526．77萬元。2022年安排的專項資金共計2526．77萬元已全部撥付到位。為確保專款專用，發(fā)揮應(yīng)有作用，本局制定了嚴(yán)格的專資金管理辦法，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)防專項資金挪作他用。

三、部門專項組織實施情況

（一）安委會辦公室工作經(jīng)費。安委會辦公室是縣人民政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指安全生產(chǎn)工作極為重要的單位，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、督促檢查、迎接國家、省、市安全檢查等，工作任務(wù)十分繁重。專項經(jīng)費保障了安委會辦公室工作正常開展。

（二）安全生產(chǎn)隱患治理資金。全年應(yīng)急管理系統(tǒng)整改各類安全生產(chǎn)問題和隱患數(shù)百余個，及時督促相關(guān)單位、企業(yè)予以治理，確保隱患排查到位，治理到位。

（三）應(yīng)急指揮中心資金。用于信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)，指揮中心政府購買服務(wù)。

（四）自然災(zāi)害經(jīng)費。用于采購鄉(xiāng)鎮(zhèn)救災(zāi)物資，有效完成防汛、救災(zāi)等物資采購。

（五）疫情防控經(jīng)費。主要是用于保障疫情防控指揮部后勤工作以及疫情隔離點隔離人員的住宿費及餐飲費等。

（六）地震臺專項經(jīng)費。用于地震臺預(yù)防以及政府購買服務(wù)。

（七）辦公樓建設(shè)及搬遷。主要是用于成立應(yīng)急局辦公樓建設(shè)及搬遷支出。

（八）消防大隊業(yè)務(wù)費。用于沅陵縣消防大隊購買車輛以及器材支出。

四、資產(chǎn)管理情況

2022年縣應(yīng)急局固定資產(chǎn)2429．75萬元，縣根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，資產(chǎn)管理部門設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任工作，處置流程也是按相應(yīng)規(guī)定辦理。

五、部門整體支出績效情況

2022年整體支出3813．84萬元，從經(jīng)濟(jì)性方面分析在有限的經(jīng)費很好地完成應(yīng)急保障工作，特別是在三公經(jīng)費方面壓縮開支，厲行節(jié)約。從效率性方面分析自然災(zāi)害救助資金在規(guī)定時間內(nèi)已發(fā)放到農(nóng)戶，辦公樓的建設(shè)及搬遷已完工驗收。從可持續(xù)性分析主要是經(jīng)費投入使安全生產(chǎn)的平穩(wěn)運行得到延續(xù)。

六、存在的主要問題

項目資金到達(dá)率不及時，影響資金使用效益發(fā)揮不夠充分。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（1）提高項目資金執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性，是資金使用效益發(fā)揮充分。

（2）盡力壓縮相關(guān)支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項、省委九項規(guī)定。

附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表