japan乱熟睡侵犯,japan日本丰满人妻sex|japan熟妇_japeaeasesav

目錄

第一部分  沅陵鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

（五）加強(qiáng)村級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：沅陵鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：沅陵鎮(zhèn)政府共有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、計(jì)生辦、黨建站、紀(jì)檢站、綜治站、安監(jiān)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、財(cái)政所、林業(yè)站、民政所等部門。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：沅陵鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。沅陵鎮(zhèn)人民政府是全額撥款行政單位。2021年共有財(cái)政供養(yǎng)人員　301人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員123人，差額事業(yè)編8人，自收自支人員5人，退休人員130人，固定補(bǔ)助人員3人，遺屬補(bǔ)助人員37人。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)4826．16萬元。與上年相比，減少3553．92萬元，減少42．41％，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅減少、決算口徑變化等導(dǎo)致。2021年度支出總計(jì)4826．16萬元。與上年相比，減少3409．58萬元，減少41．4％，主要是因?yàn)楸局伴_源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支、決算口徑變化等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)4681．81萬元，其中：財(cái)政撥款收入4445．08萬元，占94．94％；其他收入236．73萬元，占5．06％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)4826．16萬元，其中：基本支出2549．25萬元，占52．82％；項(xiàng)目支出2276．91萬元，占47．18％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4589．43萬元，與上年相比，減少1028．76萬元，減少18．31％，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅減少、決算口徑變化等原因。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4589．43萬元，與上年相比，減少3045．16萬元，減少39．88％，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅減少、本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支、決算口徑變化等原因。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出4589．43萬元，占本年支出合計(jì)的95．09％，與上年相比，減少3045．16萬元，減少39．88％，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大幅減少、本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支、決算口徑變化等原因。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出4589．42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2404．9萬元，占52．4％；國(guó)防（類）支出144．35萬元，占3．15％；農(nóng)林水（類）支出2040．18，占44．45％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4589．43萬元，支出決算數(shù)為4589．43萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2404．9萬元，支出決算為2404．9萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為144．35萬元，支出決算為144．35萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1005．3萬元，支出決算為1005．3萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1034．88萬元，支出決算為1034．88萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2549．25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1867．12萬元，占基本支出的73．24％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)682．13萬元，占基本支出的26．76％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為66萬元，支出決算為66萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

　  因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為38萬元，支出決算為38萬元，完成預(yù)算的100％。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，支出決算為28萬元，完成預(yù)算的100％。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算38萬元，占57．58％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28萬元，占42．42％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。　

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38萬元，全年共接待批次400次、來賓5000人次，主要是各項(xiàng)工作檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，主要是維修維護(hù)等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年政府性基金財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682．13萬元，比上年決算數(shù)增加2．4萬元，增長(zhǎng)0．35％。主要原因是：工作任務(wù)增加，決算口徑不一致等。　

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)36．7萬元，用于召開各項(xiàng)工作會(huì)議，人數(shù)1．2萬人，內(nèi)容為各項(xiàng)工作安排及部署；開支培訓(xùn)費(fèi)21．35萬元，用于開展黨建、業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)850人，內(nèi)容為黨建、業(yè)務(wù)等培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本單位無政府采購(gòu)支出。本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金2276．91　萬元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2040．18萬元，占總額的89．6％，其他資金項(xiàng)目支出236．73萬元，占總額的10．4％。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0　萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0　萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”“村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項(xiàng)”等3　個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2040．18　萬元，其他資金支出236．73萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，沅陵鎮(zhèn)2021年專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)為91分，其中績(jī)效指標(biāo)明確性扣1分，資金到位率扣1分，到位及時(shí)率扣1分，制度執(zhí)行有效性扣1分，資金使用合規(guī)性扣1分，實(shí)際完成率扣1分，完成及時(shí)率扣1分，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率扣1分，社會(huì)效益扣1分。明確專項(xiàng)資金得分情況，有利于我們后續(xù)工作的開展及本單位經(jīng)濟(jì)工作的安排。

組織對(duì)沅陵鎮(zhèn)人民政府一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金4826．16萬元，其中一般公共預(yù)算支出4445．08萬元，其他資金預(yù)算支出236．73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)144．35萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，沅陵鎮(zhèn)2021年整體績(jī)效評(píng)估為93分，情況為良好。扣分方面，預(yù)算控制率扣1分，預(yù)算結(jié)余率扣1分，公用經(jīng)費(fèi)控制率扣2分，重點(diǎn)工作實(shí)際完成率扣1分，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度扣2分。了解單位扣分情況，利于我們今后工作的開展。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為188萬元，執(zhí)行數(shù)為188萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：沅陵鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政局的要求，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)沅陵鎮(zhèn)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金到位時(shí)間相對(duì)滯后，直接影響到了項(xiàng)目的實(shí)施；二是項(xiàng)目資金均相對(duì)較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，三是需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。下一步改進(jìn)措施：建議按時(shí)撥付項(xiàng)目資金，加大沅陵鎮(zhèn)的項(xiàng)目和資金投入力度，以便盡快促使沅陵鎮(zhèn)的群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。

村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1005．3萬元，執(zhí)行數(shù)為1005．3萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：沅陵鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政局的要求，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)沅陵鎮(zhèn)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金到位時(shí)間相對(duì)滯后，直接影響到了項(xiàng)目的實(shí)施；二是項(xiàng)目資金均相對(duì)較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，三是需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。下一步改進(jìn)措施：建議按時(shí)撥付項(xiàng)目資金，加大沅陵鎮(zhèn)的項(xiàng)目和資金投入力度，以便盡快促使沅陵鎮(zhèn)的群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1083．61萬元，執(zhí)行數(shù)為1083．61萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：沅陵鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政局的要求，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)沅陵鎮(zhèn)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金到位時(shí)間相對(duì)滯后，直接影響到了項(xiàng)目的實(shí)施；二是項(xiàng)目資金均相對(duì)較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，三是需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。下一步改進(jìn)措施：建議按時(shí)撥付項(xiàng)目資金，加大沅陵鎮(zhèn)的項(xiàng)目和資金投入力度，以便盡快促使沅陵鎮(zhèn)的群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要結(jié)合2021年經(jīng)費(fèi)開支情況及本年工作計(jì)劃編制，全年開支緊緊圍繞年初工作目標(biāo)執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運(yùn)行、各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利開展，圓滿完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件要求，經(jīng)研究，決定開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作等文件精神，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機(jī)構(gòu)人員情況：

沅陵鎮(zhèn)人民政府是全額撥款行政單位。2021年共有財(cái)政供養(yǎng)人員　301人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員123人，差額事業(yè)編8人，自收自支人員5人，退休人員130人，固定補(bǔ)助人員3人，遺屬補(bǔ)助人員37人。

2．主要職能：

堅(jiān)持以黨的十九大等會(huì)議精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機(jī)遇，克服困難，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（1）扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興工作關(guān)鍵的一年，是黨委、政府的中心工作。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（4）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年年度收入總計(jì)4826．16萬元（公共財(cái)政撥款4445．08萬元，其他收入236．73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)144．35萬元），支出總計(jì)4826．16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。其中：基本支出2549．25萬元，項(xiàng)目支出2276．91萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，共支出66萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、水電費(fèi)等日常支出。2021年共支出2549．25萬元。其中：工資福利支出1681．16萬元；商品和服務(wù)支出為682．13萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185．96萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)66萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，公務(wù)接待費(fèi)38萬元。

2021年“三公“經(jīng)費(fèi)總額為66萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，公務(wù)接待費(fèi)38萬元。完成2021年度預(yù)算數(shù)。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出共2276．91萬元。其中鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目188萬元，村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1005．3萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項(xiàng)1083．61萬元。我單位制定了財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

沅陵鎮(zhèn)人民政府按照縣財(cái)政局的要求，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)沅陵鎮(zhèn)的發(fā)展。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2021年沅陵鎮(zhèn)人民政府在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重視和上級(jí)主管部門指導(dǎo)下，牢固樹立四個(gè)意識(shí)，圍繞縣委、縣政府的中心工作，依法履職，服務(wù)大局，為搭建政府與老百姓信任的橋梁做了些力所能及的實(shí)事，取得了較好成效。

部門整體績(jī)效自評(píng)工作：沅陵鎮(zhèn)2021年整體績(jī)效評(píng)估為93分，情況為良好。扣分方面，預(yù)算控制率扣1分，預(yù)算結(jié)余率扣1分，公用經(jīng)費(fèi)控制率扣2分，重點(diǎn)工作實(shí)際完成率扣1分，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度扣2分。了解單位扣分情況，利于我們今后工作的開展。

六、存在的主要問題

主要是經(jīng)費(fèi)偏少，造成很多工作很難開展，心有余而力不足，以至于我們的發(fā)展受到很大限制。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

希望財(cái)政能增加預(yù)算，沅陵鎮(zhèn)作為沅陵縣的政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)中心，工作任務(wù)繁重、壓力大，是聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，希望上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視，加大投入，讓沅陵鎮(zhèn)人民政府能多為老百姓做事。

附表：決算報(bào)表