五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間：2020-07-14 10:29


目　錄

第一部分 五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

3、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

5、加強(qiáng)村級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

6、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7、監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

8、完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)、紀(jì)委辦公室、財(cái)政所、重點(diǎn)辦公室。

2020年共有財(cái)政供養(yǎng)人員151人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員70人，退休人員54人，差額人員1人，固補(bǔ)助人員1人，遺屬補(bǔ)助人員16人，公益性崗位人員9人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)1個(gè)全額撥款行政單位。

第二部分、五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

(見附件1；）

第三部分、五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表的說明

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1462.48萬(wàn)元。

二、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表的說明

收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1462.48萬(wàn)元，其中，一般經(jīng)費(fèi)撥款收入1432.48萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入5.5萬(wàn)元，其他收入30萬(wàn)元。收入較去年凈減少338.03萬(wàn)元，主要原因：一是退休人員工資由機(jī)關(guān)社保預(yù)算。二是其他收入減少127.89萬(wàn)元。三是根據(jù)要求，壓縮一般性支出。

三、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表的說明

支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1462.48萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出904.39萬(wàn)元，公共安全支出4.74萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出137.37萬(wàn)元，農(nóng)林水支出415.98萬(wàn)元。支出較去年凈減少338.03萬(wàn)元。主要原因主要是退休人員工資由機(jī)關(guān)社保預(yù)算、政府根據(jù)要求壓縮一般性支出。

四、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表的說明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1432.48萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1432.48萬(wàn)元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款5.5萬(wàn)元；支出包括：1432.48萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出874.39萬(wàn)元，公共安全支出4.74萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出137.37萬(wàn)元，農(nóng)林水支出415.98萬(wàn)元。

五、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1432.48萬(wàn)元,比2019年減少210.14萬(wàn)元，主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出及退休人員工資由機(jī)關(guān)社保預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出874.39萬(wàn)元，占61.04%；公共安全支出4.74萬(wàn)元，占0.33%；節(jié)能環(huán)保支出137.37萬(wàn)元，占9.59%；農(nóng)林水支出415.98萬(wàn)元，占29.04%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為874.39萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少195.29萬(wàn)元，下降18%。主要原因是：退休人員工資由機(jī)關(guān)社保預(yù)算。

2、公共安全支出2020年預(yù)算數(shù)為4.74萬(wàn)元，與2019年執(zhí)行數(shù)一樣。

3、節(jié)能環(huán)保支出2020年預(yù)算數(shù)為137.37萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少23.3萬(wàn)元，下降15%。

4、農(nóng)林水支出2020年預(yù)算數(shù)為415.98萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加8.45萬(wàn)元，上升2%。主要原因是：村干部報(bào)酬提高。

六、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出812.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)675.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)137.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

七、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)52萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（全部為公車運(yùn)行費(fèi)）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5萬(wàn)元，主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款105.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少26.3萬(wàn)元，下降25%。主要是壓縮一般性公共支出。 

2、政府采購(gòu)情況 

2020年單位采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。 

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2019年12月31日，我單位共有車輛4臺(tái)，其中公務(wù)用車一輛，林業(yè)站車輛一輛，其他2輛為環(huán)衛(wèi)清潔用車。我單位沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。 

4、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1462.48萬(wàn)元，其中，基本支出812.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出649.95萬(wàn)元。 

5、關(guān)于五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白。

6、五強(qiáng)溪鎮(zhèn)項(xiàng)目情況說明

（一）扶貧占用林地支出項(xiàng)目概述

為及時(shí)上劃全縣扶貧公路、易地扶貧安置點(diǎn)及村級(jí)服務(wù)平臺(tái)林地占用罰款，我單位在2020年部門預(yù)算中新增“占林地專項(xiàng)支出”1個(gè)專項(xiàng)，資金總額7.7萬(wàn)元。該項(xiàng)目為新增專項(xiàng)，按照2020年單位預(yù)算編制要求，特納入預(yù)算管理。

（二）立項(xiàng)依據(jù)

2020年財(cái)政預(yù)算的編制要求

（三）實(shí)施主體

項(xiàng)目由五強(qiáng)溪鎮(zhèn)人民政府實(shí)施

（四）實(shí)施方案

根據(jù)實(shí)際情況由政府撥付資金，保證項(xiàng)目資金專款專用

（五）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施，本輪實(shí)施周期2020年1月31日-2020年12月31日。

（六）年度預(yù)算安排

總體方案依照“全縣扶貧公路、易地扶貧安置點(diǎn)及村級(jí)服務(wù)平臺(tái)林地占用罰款”的管理規(guī)定及2020年財(cái)政預(yù)算的編制要求，根據(jù)相關(guān)資金管理制度，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，及時(shí)上劃林地占用罰款，保證專款專用，資金到位。

（七）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

   表格見附件2：

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非

獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。