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目錄

第一部分  沅陵縣五強溪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

五強溪鎮(zhèn)人民政府概況

（一）部門職責

1．執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

3．開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

4．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

5．加強村級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。

6．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7．監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據的領用、使用和核銷。

8．完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位是全額撥款行政單位。本單位內設12個機構，其中包括行政機構6個，事業(yè)單位6個，分別為：共產黨機關、行政機關等。

（二）決算單位構成。2021年部門決算匯總公開單位構成包括：五強溪鎮(zhèn)人民政府本級。五強溪鎮(zhèn)人民政府2021年共有財政供養(yǎng)人員148人，其中：財政全額撥款在職人員73人，退休人員54人，差額人員1人，遺屬補助人員15人，公益性崗位人員9人。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2146．53萬元。與上年相比，減少2352．68萬元，減少52．29％，主要是因為2020年是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接的一年，故而相關農林水開支較大，反觀2021年并沒有較多農林水開支，所以與上年相較呈減少狀態(tài)。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2075．21萬元，其中：財政撥款收入2075．21萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2146．52萬元，其中：基本支出918．33萬元，占42．78％；項目支出1228．2萬元，占57．22％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2143．61萬元，與上年相比，增加415．77萬元，增長24．06％，主要是因為干部職工調資、人員增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2143．61萬元，占本年支出合計的99．86％，與上年相比，財政撥款支出增加484．16萬元，增長29．18％，主要是因為干部職工調資、人員增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2143．61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1046．86萬元，占48．84％；教育（類）支出0．66萬元，占0．03％；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0．23％；社會保障和就業(yè)支出45．09萬元，占2．10％；衛(wèi)生健康支出1．54萬元，占0．07％；節(jié)能環(huán)保支出188萬元，占8．77％；農林水支出616．46萬元，占28．76％；住房保障支出200萬元，占9．33％；災害防治及應急管理支出40萬元，占1．87％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1545．61萬元，支出決算數為2143．61萬元，完成年初預算的138．79％，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為965．42萬元，支出決算為918．33萬元，完成年初預算的95．12％，決算數小于年初預算數的主要原因是：政府厲行節(jié)約，減少商品服務開支。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為99．63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2．9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

6、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

7、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0．66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4．4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1．27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39．42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

12、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1．54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

13、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。

年初預算為173萬元，支出決算為188萬元，完成年初預算的108．67％，決算數大于年初預算數的主要原因是：創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，相關投入資金增多。

14、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35．62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

15、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

16、農林水支出（類）扶貧（款）生產發(fā)展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

17、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為407．2萬元，支出決算為491．84萬元，完成年初預算的120．79％，決算數大于年初預算數的主要原因是：村老干工資調標。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

20、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

21、災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

22、災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

23、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項是后續(xù)增加項。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出918．33萬元，其中：人員經費736．97萬元，占基本支出的80．25％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、各項社保費用等；公用經費181．36萬元，占基本支出的19．75％，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為52萬元，支出決算為51．36萬元，完成預算的98．77％，其中：

　  因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無預算，因公出國（境）費支出與上年持平。　

公務接待費支出預算為38萬元，支出決算為37．56萬元，完成預算的98．84％，決算數小于預算數的主要原因是政府厲行節(jié)約，與上年相比減少1．92萬元，減少4．86％，減少的主要原因是政府厲行節(jié)約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無預算，公務用車購置費支出與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為14萬元，支出決算為13．8萬元，完成預算的98．57％，決算數小于預算數的主要原因是政府厲行節(jié)約，與上年相比增加3．48萬元，增長33．72％，增長的主要原因是2021紀委贈予單位一輛公車，故所需費用增加。　

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算37．56萬元，占73．13％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務用車購置費及運行維護費支出決算13．8萬元，占26．87％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；

2、公務接待費支出決算為37．56萬元，全年共接待來訪團組626個、來賓7512人次，主要是各項工作檢查考核發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13．8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位新購置公務用車0輛；公務用車運行維護費13．8萬元，主要是公務出行開支，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出181．36萬元，比年初預算數增加26．51　萬元，增長17．12％。主要原因是：市省國檢查相繼抽中我縣，故需要資金增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支辦公費25萬元；開支印刷費20萬元；其他交通費用25萬元；差旅費30萬元；其他商品服務開支30萬元；開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車2輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)垃圾鏟車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金1228．2萬元，其中一般公共預算項目支出1225．28萬元，占總額的99．76％，其他資金支出2．92萬元，占總額的0．24％。組織對2021年度0　個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0％。

組織對“農村環(huán)境保護”“對村民委員會和村黨支部的補助”“老舊小區(qū)改造”等3個項目開展了部門評價，共涉及項目資金1228．2萬元，其中一般公共預算支出1225．28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，其他資金支出0萬元。從評價情況來看，通過美麗鄉(xiāng)村建設，改善農村生態(tài)環(huán)境。夸父山村被評為市級美麗鄉(xiāng)村示范點。

組織對“五強溪鎮(zhèn)人民政府”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2146．52萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2021年本單位部門整體支出績效評價指標得分98分，評價為良好，鄉(xiāng)村振興有效銜接，黨風廉政不斷深化，經濟民生穩(wěn)步發(fā)展。其中扣分方面：預算控制率未達95％，故該項扣1分；資產管理制度有待加強完善，故該項扣1分。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

本單位項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1228．2萬元，執(zhí)行數為1228．2萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是有利于生態(tài)經濟發(fā)展；二是促進社會和諧，提高百姓幸福指數。發(fā)現的主要問題及原因：一是財政收入有限，收入來源較單一，經濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出；二是財務預算管理制度不健全。下一步改進措施：一是大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源；二是細化預算編制工作，認真做好預算的編制；三是加大制度建設，夯實工作基礎；四是嚴格把控“三公經費”的使用。

本單位支出項目績效自評綜述：改善收入，加快共同致富，協調城鄉(xiāng)發(fā)展。

（3）部門評價項目績效評價結果。

2021年部門評價項目績效評價主要結合2021年經費開支情況及本年工作計劃編制，全年開支緊繞年初工作目標執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行，黨風廉政不斷深化，鄉(xiāng)村振興有效銜接，經濟民生穩(wěn)步發(fā)展，圓滿完成年初制定的目標任務。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

五強溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效自評報告

根據《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2022〕109號）文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現將有關情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機構人員情況：

單位是全額撥款行政單位。內設黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、事業(yè)服務中心、農業(yè)服務中心、綜合執(zhí)法大隊、紀委辦公室、財政所、重點辦公室。

2021年共有財政供養(yǎng)人員139人，其中：財政全額撥款在職人員72人，退休人員44人，差額人員1人，遺屬補助人員16人，公益性崗位人員6人。

2．主要職能：

一是制定和組織實施經濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；二是制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；三是負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；四是按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；五是抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；六是完成上級政府交辦的其他事項。

3．重點工作計劃：

堅持精準振興，扎實推進鄉(xiāng)村振興。

堅持基礎先行，不斷改善基礎條件。

堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導產業(yè)。

堅持民本理念，切實做好民生實事。

夯實基層基礎，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2021年共支出2146．52萬元。其中：基本支出918．33萬元，項目支出1228．2萬元。基本支出中：工資福利支出736．97萬元；商品和服務支出為181．36萬元；項目支出中：商品和服務支出443．23萬元，資本性支出371．47萬元　，對個人和家庭的補助支出413．5萬元。2021年“三公“經費總額為51．36萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務接待、公務用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2021年共支出918．33萬元。其中：工資福利支出736．97萬元；商品和服務支出為181．36萬元。

2021年“三公”經費預算控制數52萬元，其中：公務用車運行維護費14萬元，公務接待費38萬元。

2021年“三公“經費總額為51．36萬元。其中：公務用車運行維護費13．8萬元，公務接待費37．56萬元。因我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，所以“三公經費”使用情況符合縣建議支出數，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出共1228．2萬元。其中：商品和服務支出443．23萬元，資本性支出371．47萬元　，對個人和家庭的補助支出413．5萬元。我鎮(zhèn)制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鎮(zhèn)扶貧支出，均用在基礎設施、養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展等方面。對村級扶貧項目都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產管理情況

為規(guī)范固定資產管理，實現固定資產的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產管理制度，固定資產指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產進行清查盤點，固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定的審批程序辦理。

資產共計18051．29萬元，其中財政應返還額度等流動資產5795．32萬元，公共基礎設施原值11734．74萬元，固定資產原值760．64萬元，固定資產凈值521．24萬元；負債合計3155．66萬元，凈資產合計14895．63萬元。

五、部門整體支出績效情況

1．鄉(xiāng)村振興有效銜接

目前全鎮(zhèn)共有脫貧戶1336戶4427人，監(jiān)測戶116戶296人。1個省級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建村：夸父山村，2個省級鄉(xiāng)村振興重點幫扶村：唐家坪村、瓦窯坪村，1個易地搬遷集中安置點村：牛獅坪村。

（一）行業(yè)政策保障成果。一是教育保障。全鎮(zhèn)控綴保學工作持續(xù)開展，沒有義務教育階段學生因家庭困難輟學現象。2021年落實全鎮(zhèn)貧困學生教育資助春季共532人356875元，秋季共485人276312．5元。落實雨露計劃資助春季共82人次123000元，秋季共107人次160500元。二是基本醫(yī)療保障。實現行政村衛(wèi)生室全覆蓋，村醫(yī)配備全覆蓋，完成四類慢病簽約人員共計543人，均已完成全年4次隨訪工作。三是住房安全保障。共實施危房改造8戶，均屬于本年度6類重點對象。對19個村居109戶自建房實施安全巡查全覆蓋，做到月檢查、季匯總，建立健全住房安全管理臺賬。四是鞏固飲水安全保障。19個村居均安全飲水到家到戶，水質經過檢測符合飲用標準。供水工程由各村居按照管護協議等制度，安排專人管理和維護。五是易地扶貧搬遷后續(xù)扶持。分散安置戶全部納入合作社產業(yè)分紅，依托“五個到戶”走訪跟進后續(xù)幫扶。全年實現就業(yè)295人，自主產業(yè)發(fā)展111人，獲評市級自主創(chuàng)業(yè)示范戶2戶，基本收入較去年同期有所增長。六是促進保障。我鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶就業(yè)務工人數共2088人，其中生態(tài)護林員56人，扶貧特崗人員183人，就業(yè)規(guī)模總體穩(wěn)定，共發(fā)放脫貧戶、監(jiān)測戶外出務工人員交通補貼66人次，補貼資金22200元。七是產業(yè)發(fā)展保障。為符合貸款條件的脫貧戶、監(jiān)測戶新發(fā)放小額信貸37筆共計1771000元，用于養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)發(fā)展。

（二）機制進一步完善。一是購買防貧保險。我鎮(zhèn)已為1336戶脫貧戶、53戶監(jiān)測戶代購防貧保險，為3戶因病納入的監(jiān)測戶申請防貧保險理賠，并采取宣傳單等方式加大防貧保險政策宣傳力度。二是人居環(huán)境整治。與農戶簽訂《門前三包責任書》6000余份，對各村居環(huán)境衛(wèi)生狀況實行一月一檢查、一評比，完成戶廁改造500口，購買480個三格式分類垃圾桶，制作固定性標語40條等，圍繞農村人居環(huán)境整治的死角，采取各類有效措施及時解決。三是項目庫及鄉(xiāng)村振興銜接資金項目建設。2021年實施鄉(xiāng)村振興銜接資金項目6個，包括蒿子溪村渠壩建設、學堂坪村機耕道建設、瓦窯坪村楊葉溪組公路硬化、唐家坪村老大橋建設、公路建設項目，唐家坪村耕田機和割稻機購置項目已申請調整，累計投入資金89萬元。完成2022年項目庫建設工作，共申報入庫項目182個，涉及產業(yè)發(fā)展、基礎設施條件改善、公共服務水平提升等方面。四是防返貧動態(tài)監(jiān)測。利用監(jiān)測系統，建立農戶自主申報、干部走訪排查、部門篩查預警相結合的方式，結合“五個到戶走訪”對農戶進行地毯式排查，關注大重病、重度殘疾人、低保等重點人群家庭，對人均收入低于6500元且存在返貧致貧風險的，應納盡納。五是駐村幫扶全覆蓋。采取“一拖一”方式實現19個村居全覆蓋，各后盾單位共派出9支駐村工作隊，成員共23人，人員已全部到位。工作隊員堅持吃住在村、工作在村、履行職責到位。

2．黨風廉政不斷深化

開展廉政教育，利用黨委班子會議、干部職工會議，及時傳達學習各級黨風廉政相關文件會議精神，組織觀看警示教育片，通報各類典型案例。抓牢鎮(zhèn)村兩級紀檢干部隊伍建設，實現專職專崗。開展查處違規(guī)吃喝百日攻堅行動，重點對鎮(zhèn)直機關單位、學校進行監(jiān)督檢查。加強干部職工日常管理，進行周督查、周通報。組織培訓“村級監(jiān)督服務微信群平臺”操作，打通紀檢監(jiān)督“最后一公里”，高舉監(jiān)督利劍。

注重日常監(jiān)督，緊盯端午、中秋、國慶等重要節(jié)點，嚴查公款吃喝、公車私用、公款旅游等問題。重申工作日禁酒、婚喪宴請、公車使用等重要制度，積極暢通信訪舉報渠道，持續(xù)開展工作紀律督查。緊抓全鎮(zhèn)惠民惠農財政補貼資金“一卡通”問題專項檢查工作，協助完成民政死亡多發(fā)、違規(guī)享受，移民多發(fā)資金追繳工作，核實省、市、縣“互聯網＋監(jiān)督”平臺反饋以及自查線索33條。落實疫情防控督查督導3次、通報2次，落實防汛救災干部值班值守督查1次，加強監(jiān)督執(zhí)紀問責，加大查辦違紀案件力度。全年共開展談話11人，批評教育2人，誡勉談話1人，立案審查3人，黨內警告2人，開除黨籍1人，共追繳資金5285元。

嚴格整改落實，圍繞縣委第四巡察組、省委巡視組反饋的問題，及時制定整改方案，成立整改落實工作領導小組，嚴格落實整改工作，積極對接縣委巡察辦公室，推進問題銷號，確保全面從嚴治黨各項任務有效落實。

推進清廉建設，擬創(chuàng)建1個清廉機關，1個清廉村居。以點帶面，以示范推動，確保五強溪鎮(zhèn)清廉建設工作穩(wěn)步推進。利用廣播、網絡、新媒體等平臺，加強對清廉沅陵建設的廣泛宣傳。運用主要路口電子顯示屏、固定廣告牌等多種形式，營造濃厚宣傳氛圍，增進社會各界對我鎮(zhèn)清廉建設的認同支持。

3．經濟民生穩(wěn)步發(fā)展

（一）社會經濟持續(xù)穩(wěn)定。2021年全鎮(zhèn)生產總值達11．95億元，稅收1．7億元，完成固定資產投資1．31億元。工業(yè)方面，全鎮(zhèn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共8家，電廠擴機項目有序推進，集鎮(zhèn)新區(qū)開發(fā)項目第二期工程已完成80％，特種紙廠、中金鑫瑞礦業(yè)有限公司等規(guī)模企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。旅游方面，在疫情常態(tài)化形勢下，取得新突破，順利與桃源縣旅游公司、沅陵縣旅游公司舉行三方座談，就發(fā)展我鎮(zhèn)精品旅游線路進行實地考察，三方達成意向協議。全年接待旅游團隊12個達500余人次，增加旅游附加收入產值達50余萬元。

（二）社會民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

道路建設工程按照上級統一部署穩(wěn)步推進，已完成柳林汊村組級公路擴寬、學堂坪村組級公路通達、大洞溪村連家灣組級公路硬化、喬子坪村組級公路硬化，省道S241路面整修正按照計劃組織實施。

重點民生問題得以解決。城鄉(xiāng)社會救助體系進一步完善，城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助、特困對象供養(yǎng)全覆蓋，全年發(fā)放社會救助資金319．9萬元。全面完成退役和現役軍人信息采集和錄入工作，優(yōu)撫對象款項全部足額發(fā)放到位。養(yǎng)老服務事業(yè)進一步發(fā)展，星沙敬老院現有老人11人，8人集中供養(yǎng)，3人社會養(yǎng)老。殘疾人事業(yè)進一步推進，新增殘疾人辦證170人，完成全鎮(zhèn)1256名殘疾人信息動態(tài)更新，完成殘疾人“兩項補貼”清理認定，發(fā)放補貼金46萬元，發(fā)放輔助器具40件，返還殘疾人農合補助10．13萬元。0－17歲殘疾兒童康復訓練4名，資助殘疾人大學生、高中生5人。

完成了68名生態(tài)護林員的聘任工作和春秋季松材線蟲病普查工作。完成了農村建房征占用林地審批手續(xù)8起，調解林地糾紛6起，制止5起非法占用林地案件。下發(fā)商品材林木采伐許可證2041立方米，自用材林木采伐許可證128立方米。完成了全年森林生態(tài)效益補償補助資金、天然商品林停伐管護補助資金和上一輪退耕還生態(tài)林森林撫育補助資金共計4225216．5元的兌付工作。

實現就業(yè)困難對象再就業(yè)30人，失業(yè)人員再就業(yè)150人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)350人，農村新增就業(yè)290人。追繳社保多冒領資金236736．14元。農合參保21348人，參保率達95％以上，養(yǎng)老保險參保8219人，收繳基金2760010元。

六、部門整體支出績效評價結果

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標得分98分，評價為良好。

其中扣分方面：預算控制率未達95％，故該項扣1分；資產管理制度有待加強完善，故該項扣1分。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關運轉尚且困難，更別談產業(yè)機構調整。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務預算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復雜，而沒有準確、科學的財務預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務預算的編制上，往往是為了預算而預算，忽視預算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預算，預算控制率不高。

八、改進措施和有關建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調整產業(yè)結構，引導農民根據市場組織生產，發(fā)展自己的優(yōu)勢產業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調整和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，開過農產品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經濟，為農村個體私營經濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展的新力量。

（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各部門的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內部各部門預算“二上二下”方式，提高預算的合理性和準確性。

（三）加大制度建設，夯實工作基礎。完善內部管理制度，建立崗位責任制，進一步明確相關人員的職責分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務預算計劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴格把控“三公經費”的使用。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

附表：決算報表