官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制說明

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間：2020-11-09 15:11

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制說明

目   錄

第一部分  官莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算編制說明

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;

2、執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;

5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利;

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)情況

官莊鎮(zhèn)人民政府是財政全額撥款行政單位，機關(guān)內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室、財政所、民政所、社保站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、司法所、計生辦、國土所、安監(jiān)站、文化站、林業(yè)站、公共衛(wèi)生管理所、食品藥品監(jiān)督管理所共13個站辦所。現(xiàn)有在職干部職工91人：其中行政編制38人，事業(yè)編制53人；差額人員1人（財政下?lián)芄べY的50%）；固定補助人員3人；公益性崗位工作人員13人；離退休人員67人；遺屬補助人員20人；全年人員經(jīng)費支出在4004.47萬元，其中全額人員工資及其津補貼資金3678.46萬元；差額人員補助1.46萬元；固定人員1.98萬元；遺屬補助資金41.95萬元；公益性崗位資金30.41萬元；離退休人員資金250.21萬元。

第二部分  官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

官莊鎮(zhèn)人民政府 2019年總收入為9671.37萬元，其中財政撥款收入9671.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2643.37萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6030.90萬元；本年支出6283.84萬元；其中：基本支出：6283.84萬元，項目支出：1966.44萬元。

二、收入決算情況說明

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年總收入9671.37萬元。

三、支出決算情況說明

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年總支出6283.84萬元，基本支出：4317.40萬元：其中工資福利支出3712.32萬元，商品和服務(wù)支出529.90萬元，對家庭和個人的補助支出75.18萬元。項目支出：1966.44萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算總收入規(guī)模為9671.37萬元，比上年5776.32萬元增加3895.05萬元，主要是因為隨著扶貧工作的推進(jìn)，各項開支增加，2019年年初預(yù)算增加。

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度財政決算總支出規(guī)模為6283.84萬元，比上年3597.99萬元增加2685.85萬元，主要是政府扶貧項目增加以及項目結(jié)算收回借支的原因。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出6283.84萬元。其中：工資福利支出3712.32萬元，占總支出的59.08%；商品和服務(wù)支出為529.9萬元，占總支出的8.44%；對個人和家庭的補助75.18萬元，占總支出的1.19%，其他資本性支出1966.44萬元，占比31.29%

（二）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出6283.84萬元。其中一般公共服務(wù)支出1602.97萬元（占全部支出25.51%）社會保障和就業(yè)支出114.11萬元（占全部支出1.82%）；節(jié)能環(huán)保支出459.37萬元（占全部支出7.31%），農(nóng)林水支出4107.40萬元（占全部支出65.36%）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度財政基本支出撥款4317.40萬元：工資福利支出3712.32萬元，占基本支出的85.99%；商品和服務(wù)支出為529.9萬元，占基本支出的12.27%；對個人和家庭的補助75.18萬元，占基本支出的1.74%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

官莊鎮(zhèn)人民政府2019年度“三公”經(jīng)費總支出88.08萬元，比2018年度“三公”經(jīng)費總支出100.62萬元減少了12.54萬元，兩年三公經(jīng)費相差不大，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度控制支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

（1）公務(wù)接待費

2019年部門預(yù)算107萬元，決算數(shù)為74.59萬元，較2018年的83.09減少8.5萬元。減少原因，在2018年的基礎(chǔ)上繼續(xù)厲行節(jié)約，在接待工作中嚴(yán)格執(zhí)行中央八項、省委九項規(guī)定。

（2）公務(wù)車運行維護費

2019年部門預(yù)算24萬元，決算數(shù)為13.49萬元；較2018年的17.53萬元減少4.04萬元，減少原因：2019年控制公務(wù)用車開支。

（3）因公出國境費

2019年部門預(yù)算0萬元，決算數(shù)為0萬元.

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年無政府性基金預(yù)算收入支出

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1、基本情況

2019年度預(yù)算批復(fù)后，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度預(yù)算計劃，結(jié)合往年經(jīng)費開支計劃和目標(biāo)，推進(jìn)各項目常工作的順利運行，落實各項扶貧工作任務(wù)和計劃，促進(jìn)年初預(yù)算目標(biāo)的圓滿完成。

2、本年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題

預(yù)算執(zhí)行沒有完全到位。2019年預(yù)算收入9671.37萬元，上年收入結(jié)轉(zhuǎn)2643.37萬元，實際收入9671.37萬元，實際支出6283.84萬元，總結(jié)余 6030.90萬元。

3、原因分析

在2019年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大了對扶貧項目的政策傾斜程度，扶貧工程較多，資金投入加大，但工程尚未結(jié)算。

4、改進(jìn)措施

（1）增強預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，提升預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性，避免大數(shù)額的結(jié)余。嚴(yán)格細(xì)化落實預(yù)算計劃，及時跟蹤檢查，確保資金效用。

（2）增強對資金的去向監(jiān)控，明確資金使用明細(xì)，細(xì)化資金流動賬目管理，分類清楚，對于專項資金的去向跟蹤到位。

十、其他重要事項

（一）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

（1）會議費、培訓(xùn)會

2019年年初部門預(yù)算會議費、培訓(xùn)費為30萬元，決算支出29.5萬元，主要原因為扶貧培訓(xùn)會議減少，會議費減少。

（2）辦公費

2019年年初部門預(yù)算中辦公費、印刷費預(yù)算為140萬元，決算支出133.56萬元。

（3）差旅費、水電費

2019年年初部門預(yù)算中差旅費、水電費預(yù)算為120萬元，決算支出97.43萬元。

（二）政府采購支出情況。

本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，計生辦用車1臺，城管中隊用車1臺，環(huán)衛(wèi)所用車1臺，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

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