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目錄            

第一部分  官莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

官莊鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

（二）執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（五）貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)工作職責(zé)，統(tǒng)一設(shè)置3個直屬事業(yè)單位和1個執(zhí)法機構(gòu)：即社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。

1．社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

2．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）。負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛防旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

3．便民服務(wù)中心。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理權(quán)限內(nèi)與群眾、企業(yè)相關(guān)的行政許可（審批）服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及12345市民服務(wù)熱線事項；負(fù)責(zé)代辦其他各類與群眾、企業(yè)相關(guān)的服務(wù)事項；加強政務(wù)服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)站點建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

4．綜合行政執(zhí)法大隊。開展城鎮(zhèn)管理、安監(jiān)、環(huán)保規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧水產(chǎn)、文化旅游等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查工作。

（二）其他機構(gòu)設(shè)置：

1．鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝、紀(jì)檢監(jiān)察等機構(gòu)按有關(guān)政策規(guī)定設(shè)置；群團(tuán)組織按有關(guān)章程設(shè)置。

2．鎮(zhèn)財政所維持不變，編制在機關(guān)編制總額內(nèi)單列。

3．司法繼續(xù)實行派駐體制。

4．國土資源所更名為自然資源所，加掛不動產(chǎn)登記工作站牌子，管理體制參照派駐機構(gòu)體制管理，接受鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，日常執(zhí)法活動以鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理為主。

5．在鎮(zhèn)衛(wèi)生院掛牌的婦幼保健計劃生育服務(wù)站更名為衛(wèi)生健康服務(wù)站，仍在衛(wèi)生院加掛牌子，承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)服務(wù)職責(zé)。

現(xiàn)有在職干部職工93人：其中行政編制35人，參照公務(wù)員法4人，事業(yè)編制54人；差額人員1人（財政下?lián)芄べY的50％）；固定補助人員3人；公益性崗位工作人員10人；提前退休人員2人；遺屬補助人員19人。

（二）決算單位構(gòu)成。官莊鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：官莊鎮(zhèn)人民政府本級。 

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收支總計為7456．09萬元，與上年相比，有所減少，主要是因為增減掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺建設(shè)、產(chǎn)業(yè)獎補、扶貧易地搬遷的配套等項目資金的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計866．94萬元，其中：財政撥款收入866．94萬元，占100％；上級補助收入0元，占0；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6358．6萬元，其中：基本支出3771萬元，占59．31％；項目支出2587．6萬元，占40．69％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支總計為7456．09萬元，與上年相比，有所減少，主要是因為增減掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺建設(shè)、2020年政府性基金（土地交易成本返還）、產(chǎn)業(yè)獎補、扶貧易地搬遷的配套等項目資金的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6358．6萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出增加2415．39萬元，增長61．25％，主要是因為增減掛鉤工程、農(nóng)村綜合平臺建設(shè)、2020年政府性基金（土地交易成本返還）、產(chǎn)業(yè)獎補、扶貧易地搬遷的配套等項目資金的減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出6358．6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2904．06萬元，占45．67％；農(nóng)林水支出（類）支出3454．54萬元，占54．33％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6358．6萬元，支出決算數(shù)為6358．6萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為2904．06萬元，支出決算為2904．06萬元，完成年初預(yù)算的100％，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）

年初預(yù)算為3454．54萬元，支出決算為3454．54萬元，完成年初預(yù)算的100％，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出3771萬元，其中：人員經(jīng)費1791．55萬元，占基本支出的47．51％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利、撫恤費，退役費；公用經(jīng)費1979．45萬元，占基本支出的52．49％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為69．32萬元，支出決算為69．32萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，完成預(yù)算的0％。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為65．28萬元，支出決算為65．28萬元，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行，完成預(yù)算的100％，與上年相比增加0．66萬元，增長1．02％，預(yù)決算增加的主要原因：鄉(xiāng)村振興、疫情防控等多項工作檢查增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為4．04萬元，支出決算為4．04萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比減少2．27萬元，減少35．97％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公車使用，車輛維修支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算65．28萬元，占94．18％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算4．04萬元，占5．82％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為65．28萬元，全年共接待來訪團(tuán)組545個、來賓6670人次，主要是工作開展，業(yè)務(wù)對接等發(fā)生的接待支出。

3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4．04萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費4．04萬元，主要是公車加油、年檢、維修等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2021年我鎮(zhèn)政府運行經(jīng)費1979．45萬元，主要是用于辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、其他交通費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。與上年相比增加1289．76萬元，增長187．01％，增加的主要原因：鄉(xiāng)村振興、疫情防控等多項工作檢查增加。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費14．37萬元，用于召開鎮(zhèn)級各種會議，人數(shù)3852人，內(nèi)容為疫情防控、脫貧攻堅等各項工作落實到村的會議；開支培訓(xùn)費1．23萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、鎮(zhèn)干部上縣業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況地說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共涉及資金2587．6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織該項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2587．6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我鎮(zhèn)部門專項支出績效評價指標(biāo)得分100分。

對官莊鎮(zhèn)人民政府開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出6358．6萬元，對2021年度官莊鎮(zhèn)人民政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。從評價情況來看，總體得分100分。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

官莊鎮(zhèn)人民政府項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2587．6萬元，執(zhí)行數(shù)為2587．6萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：1、增收節(jié)支，確保收支平衡，本鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效。3、加快產(chǎn)業(yè)改革升級，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展。4、改善民生，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高人民幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項資金的缺口太大；二是村民對鄉(xiāng)村人居環(huán)境發(fā)展的積極性不高。下一步改進(jìn)措施：一是積極向上級財政爭取專項資金，進(jìn)一步規(guī)范資金管理，維護(hù)資金安全；保證資金使用者所用者的合法權(quán)益，提高資金使用率，發(fā)展經(jīng)濟。二是圍繞鄉(xiāng)村振興，大力發(fā)展人居環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財務(wù)制度，加強部門資金的績效管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運行，全力推動各項工作扎實有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分  附件

官莊鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《預(yù)算法》《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)〔2015〕25號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）等文件精神，我單位對部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)4個，事業(yè)單位6個。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為93人（其中行政編制35人，參照公務(wù)員法4人，事業(yè)編制54人）。年末實有人數(shù)93人（其中行政編制35人，參照公務(wù)員法4人，事業(yè)編制54人）

2．主要職能：

我鎮(zhèn)堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機遇，克服困難，實現(xiàn)官莊鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點工作計劃：

一是繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。二是強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。三是堅定不移推動項目建設(shè)，不斷增強發(fā)展后勁。四是圍繞打造服務(wù)型政府，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年年度收入7456．09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6589．15萬元，共支出6358．6萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余1097．48萬元。其中：基本支出3771萬元，項目支出2587．6萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，共支出69．31萬元，未超過119萬元的控制線。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。2021年共支出6334．1萬元。其中：工資福利支出1435．06萬元；商品和服務(wù)支出為578．06萬元；對個人和家庭補助支出356．49萬元，其他支出1000萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)69．31萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費4．04萬元，公務(wù)接待費65．28萬元，因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項目支出

項目支出共2587．6萬元。其中包括：農(nóng)林水支出2587．6萬元。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對鄉(xiāng)村振興實施情況都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

（三）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

（四）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（五）嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

（六）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

官莊鎮(zhèn)政府2021年底資產(chǎn)共計23931．49萬元，包括流動資產(chǎn)6206．66萬元（其中：財政應(yīng)返額度1097．48萬元，其他應(yīng)收款5109．18萬元），公共基礎(chǔ)設(shè)施16085．34萬元，固定資產(chǎn)合計原值1942．55萬元，凈值1639．49萬元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)17097．7平方米，價值原值1099．52萬元。2、交通運輸工具3輛，價值原值122．2萬元。3、其他價值，價值720．83萬元，無盤盈盈虧。

五、部門整體支出績效情況

（一）五年來，優(yōu)環(huán)境、強產(chǎn)業(yè)，綜合實力躍上新臺階

經(jīng)濟發(fā)展彎道超車。到2021年底全鎮(zhèn)GDP（含辰州礦業(yè)）增加至139．1億，地區(qū)生產(chǎn)總值增長7．6％；稅收由3510萬元增加到5274萬元，同比增長約50％；財政收入、人均可支配收入翻了一番，農(nóng)民人均純收入達(dá)到9688元，比2016年提高了25％。居民消費價格漲幅在3．5以內(nèi)；目前，全鎮(zhèn)注冊企業(yè)439家、個體工商戶達(dá)到1457家，其中餐飲業(yè)234家；規(guī)模民營企業(yè)已有14家，其中省級龍頭企業(yè)2家，民營經(jīng)濟總量迅速擴張。官莊鎮(zhèn)茶葉種植面積達(dá)5．2萬畝，年產(chǎn)量近5000噸、產(chǎn)值近1．5億元。

這五年先后獲得省級農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范縣和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、湖南省“計劃生育基層群眾自治示范單位”“市文明衛(wèi)生單位”“美麗鄉(xiāng)村·幸福家園”建設(shè)工作先進(jìn)單位，“懷化市‘十三五’易地扶貧搬遷工作擔(dān)當(dāng)有為集體”“懷化市‘十三五’易地扶貧搬遷安置工作美麗搬遷安置區(qū)”等榮譽，大幅度提升了官莊的知名度和美譽度。

招商引資成效顯著。這五年，始終把招商引資作為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的動力“引擎”。在堅持大中小項目、一二三產(chǎn)業(yè)全面開花的同時，努力提高資源利用率和經(jīng)濟效益。引進(jìn)了扶貧車間、光伏、“書香苑”、戶外漂流、中藥材種植、辰龍關(guān)“百里九鄉(xiāng)十萬畝茶旅融合產(chǎn)業(yè)園”等眾多項目，2021年以來完成招商引資3．1億元，每年均超額完成招商引資項目數(shù)額。一批規(guī)模大、效益好、有發(fā)展?jié)摿Φ男陆āU建項目為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展注入了后勁。

茶旅融合特色小鎮(zhèn)品牌建設(shè)頗有成效。集生態(tài)康養(yǎng)、觀光、采摘、娛樂于一體的國家3A景區(qū)——湖南辰龍關(guān)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)初見成效，基本實現(xiàn)辰龍關(guān)“一廊、一帶、一區(qū)”。產(chǎn)業(yè)園年均接待游客50．4萬人次，實現(xiàn)收入3．4億元。另外，將茶文化產(chǎn)業(yè)園、辰州礦業(yè)金都文化、國家級森林公園蜂子洞原始次森林修養(yǎng)基地，高華山禪文化、魚兒山漂流等有機整合為一體的全域旅游，主推“觀金都”“品名茶”“登青山”“養(yǎng)身心”的特色茶旅品牌，并利用區(qū)位交通優(yōu)勢，率先對接張吉懷、長株潭精品生態(tài)文化經(jīng)濟旅游帶，成為輻射長株潭及高速沿線的“后花園”“天然氧吧”。

創(chuàng)新能力快速提升。多年來，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新屢創(chuàng)佳績。通過創(chuàng)新“黨組織＋村集體＋貧困戶＋非貧困戶”入股扶貧共創(chuàng)模式，已成立各類農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社101家，共吸收貧困戶1271戶4556人，現(xiàn)貧困戶人均收入突破6300元。界亭驛村“三合一體”模式，在一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，茶葉種植、鄉(xiāng)村旅游、水果觀光采摘、特色電商等多種形式全面受益且依托產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的情況下，聯(lián)結(jié)利益機制到戶到人，實現(xiàn)村集體收入50萬元，解決勞務(wù)用工15000人次，其中貧困戶用工5000余人次，人均年增收7000元；舒家溪村生態(tài)茶旅模式，在黨員干部發(fā)揮“旗幟作用”和專業(yè)合作社引領(lǐng)的作用下，茶葉產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展、異軍突起。全村年產(chǎn)鮮葉1000噸，年產(chǎn)值300多萬元；受益群眾有660人，其中貧困戶125人，戶均保增收8000元以上。“扶貧車間”與易地搬遷融合發(fā)展模式。探索性地將“扶貧車間”建在易地搬遷集中安置點上。目前全鎮(zhèn)有千里行鞋業(yè)、鑫茂鞋業(yè)、華鑫電子等三家扶貧車間，均選址建在集鎮(zhèn)安置小區(qū)內(nèi)、主干道路邊，勞務(wù)用工300余人（貧困戶70余人），年穩(wěn)定增收32000元/人。通過將扶貧車間建進(jìn)小區(qū)，真正實現(xiàn)了貧困戶在家門口就業(yè)掙錢，真正實現(xiàn)了“搬得出、穩(wěn)得住、能致富。”還有叢溪口村立體農(nóng)業(yè)、黃壤坪村多樣產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新龍頭企業(yè)幫扶等，形成官莊特色產(chǎn)業(yè)格局帶動本地群眾在家門口實現(xiàn)脫貧致富。

民生事業(yè)再上新水平。著力改善社會民生，人民生活品質(zhì)日益提高。五年來，新增城鎮(zhèn)就業(yè)1630人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4．5％以內(nèi)。累計申請發(fā)放臨時救助資金140萬元，惠及2700人。幾年來深入開展就業(yè)幫扶活動，全鎮(zhèn)超2164戶家庭就業(yè)獲得幫助，基本實現(xiàn)了農(nóng)村勞動力的充分就業(yè)。另外，在疫情防控期間就業(yè)3055人，其中穩(wěn)崗就業(yè)2305人，穩(wěn)定就業(yè)率達(dá)75％以上，進(jìn)一步鞏固了貧困家庭的收入穩(wěn)定，有效彌補了民政工作的短板、提高弱勢群體的幸福指數(shù)。醫(yī)療條件。全鎮(zhèn)32個村實現(xiàn)衛(wèi)生室全覆蓋，建檔立卡貧困人口2164戶基本醫(yī)療保險參保率、健康簽約率、慢病隨訪率、標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生室建成率和村醫(yī)坐診率均達(dá)100％，實現(xiàn)了五室齊全、藥品齊備、有村醫(yī)坐診。“先診療后付費”“一站式結(jié)算”政策全面落實，微調(diào)城鄉(xiāng)低保戶基本實現(xiàn)了應(yīng)保盡保、應(yīng)出盡出，動態(tài)管理的要求，建立了健康基金用于貧困戶大病救助，極大方便了群眾就醫(yī)；教育發(fā)展。每月研判推進(jìn)“控輟保學(xué)”工作實行臺賬銷號，并與殘疾學(xué)生監(jiān)護(hù)人簽訂《送教上門服務(wù)協(xié)議書》，每月一次送教上門，確保了義務(wù)教育就學(xué)率100％。按期發(fā)放貧困戶就讀學(xué)生困難生活補助，并建立了教育基金用于貧困戶教育救助。多年來，鎮(zhèn)黨委政府在全鎮(zhèn)學(xué)校實施“名師”工程，對優(yōu)秀師生進(jìn)行嘉獎；另外，積極爭取“弘慧·辰州”基金的大力支持，每年由“弘慧·辰州”基金出資100萬元用于對轄區(qū)內(nèi)優(yōu)秀師生的獎勵。文教娛樂。五年來，舉辦了百余場文藝匯演，組建了文藝下村隊伍并在十余個村開展扶貧文藝匯演，每年舉辦了詩歌會、旗袍秀、有獎?wù)魑摹ⅰ拔靼谋被@球賽等各類活動，去年舉辦了武陵山片區(qū)首屆民間文化與鄉(xiāng)村振興論壇活動；今年舉辦了中華茶祖節(jié)·懷化沅陵第六屆碣灘茶文化旅游節(jié)、“辰龍步道、茶韻沅陵”徒步采茶活動，《辰龍關(guān)》雜志發(fā)行4期，這些都豐富了干群文化生活。群團(tuán)組織。以“智慧團(tuán)建”為重點，建設(shè)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)合一”的“網(wǎng)上共青團(tuán)”，形成“互聯(lián)網(wǎng)＋共青團(tuán)”格局，實現(xiàn)團(tuán)網(wǎng)深度融合、團(tuán)青充分互動、線上線下一體運行。在疫情防控期間，鎮(zhèn)團(tuán)委與鎮(zhèn)新時代文明實踐所聯(lián)合組建“黨員＋團(tuán)干＋青年志愿者”隊伍，安排突擊隊員充實防疫一線工作力量；把青年社會組織緊密團(tuán)結(jié)起來，讓廣大群眾隨時看得見、找得到群團(tuán)組織。

此外，統(tǒng)戰(zhàn)、宗教、計劃生育、危改、三供一業(yè)等工作都取得了新突破，社會各項事業(yè)繁榮發(fā)展，我們?yōu)猷l(xiāng)村振興打下了堅實基礎(chǔ)。

（二）五年來，凝心聚力、克難攻堅，大事難事穩(wěn)妥推進(jìn)。

污染防治協(xié)同有效。這五年，加大了對35個村（社區(qū)）環(huán)境治理特別是飲用水源的保護(hù)；加大了對重點企業(yè)的環(huán)保監(jiān)督，嚴(yán)厲打擊環(huán)境污染行為，妥善解決環(huán)境污染問題；大力推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，生態(tài)環(huán)境明顯改善，受到群眾及社會各界好評。

重大風(fēng)險防控有力。五年來，強化政府債務(wù)風(fēng)險防控，嚴(yán)控新增債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，全力保工資（待遇）、保扶貧、保基本運轉(zhuǎn)，沒有額外增加債務(wù)，實現(xiàn)了政府債務(wù)平穩(wěn)可控。2020年，在全鎮(zhèn)村設(shè)立了農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)機構(gòu)，強化了金融風(fēng)險防控，嚴(yán)厲打擊惡意逃避金融債務(wù)行為，全年小額信貸基本實現(xiàn)按月償還；5次鎮(zhèn)村大行動、大排查，捕殺生豬388頭，嚴(yán)控非洲豬瘟瘟疫傳播；全面落實了“一村一輔警”工作機制；縱深推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，2018年以來刑事打擊涉黑涉惡類犯罪嫌疑人員8人，治安處罰涉惡違法人員4人，訓(xùn)誡談話17人，依法處理了“村霸”、非法討債等違法犯罪分子，始終保持專項斗爭的高壓態(tài)勢，在治亂強基方面取得了良好的社會效果。

此外，我鎮(zhèn)堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，把土地拋荒整治與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、全域土地綜合整治試點工作、土地占補平衡相結(jié)合，完善農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)體制機制，把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，深入實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，縱深推進(jìn)糧食產(chǎn)能發(fā)展，全面構(gòu)建綠色種植，助力脫貧攻堅。今年，全鎮(zhèn)整治耕地拋荒面積3357畝，還有1375畝因生產(chǎn)條件等原因暫未整治。

疫情防控局勢穩(wěn)固。特殊時期一手抓戰(zhàn)“貧”，一手抓戰(zhàn)“疫”取得良好效果。一是充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。組織機關(guān)全體黨員在黨旗、國旗下莊嚴(yán)宣誓，重溫入黨誓詞，率先調(diào)動民兵突擊隊開展值守、政府干部主動請戰(zhàn)、簽署軍令狀、率先倡議捐贈（社會各界愛心捐物捐款604859元）、率先開展“愛心天使”志愿者活動等，使干群同心并肩抗疫。二是疫情防控期間全鎮(zhèn)共劃分142個網(wǎng)格進(jìn)行拉網(wǎng)式排查，共排查范疇人員3582人，并建立摸排人員信息臺賬和每日體溫檢測臺賬，組建“一人一戶一專班”，對重點區(qū)域返鄉(xiāng)人員進(jìn)行居家隔離、健康監(jiān)測，做到不漏一戶一人；三是積極落實懷化市“中藥飄香、百姓安康”中醫(yī)藥診療百日行主題活動，累計發(fā)放中藥38130劑，實現(xiàn)一線工作人員及重點人員中藥預(yù)防的全覆蓋。四是我鎮(zhèn)大力推進(jìn)以“六保”促“六穩(wěn)”，對境內(nèi)辰州礦業(yè)等14家重點企業(yè)分別成立聯(lián)合黨支部幫扶企業(yè)落實疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)；幫助銷售土雞、生態(tài)米、茶葉等滯銷農(nóng)產(chǎn)品，解決就業(yè)3358人。1—6月工業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)71億，消費扶貧月活動開展之后，我鎮(zhèn)有9家832消費扶貧平臺認(rèn)證企業(yè)，累計完成幫扶2058萬元。取得了“戰(zhàn)疫情、抓發(fā)展”雙戰(zhàn)雙勝的階段性成果。

（三）五年來，拓空間、強管理，鎮(zhèn)村面貌煥然一新

我鎮(zhèn)在突出經(jīng)濟、三大攻堅戰(zhàn)等重點工作的同時，也兼顧了其他各項工作。通過狠抓落實，確保了工作齊步走，協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。

新型城鎮(zhèn)化提質(zhì)增效顯著。持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施補短板，累計投入資金3670萬余元，全鎮(zhèn)提質(zhì)改造道路162．17公里，其中通暢69．37公里、通達(dá)32．9公里、改建59．9公里，修建橋梁15座；投入324萬元安裝路燈1478余盞，319國道、227省道、高速沿線實現(xiàn)了亮化全覆蓋，2020年投入1141．39萬元修建防洪堤，改造道路28公里；全面提質(zhì)鎮(zhèn)村水、電、路、訊、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，形成了“七縱九橫”的主體框架。同時，深入開展鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整治活動，不斷深入推進(jìn)“二改三化”，改造棚戶區(qū)、老城區(qū)，提升了城市綠化、亮化、美化水平，彰顯集鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活、生態(tài)協(xié)調(diào)美。進(jìn)一步加快供水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、人行道、生活垃圾無害化焚燒爐等建設(shè)，目前，完成集鎮(zhèn)下水管道擴建工程排污主管網(wǎng)2400米，支管2200米，入戶管2000米，污水處理廠進(jìn)度已完成80％；實現(xiàn)村級焚燒爐修建率80％，“一筐三桶”到戶配備率達(dá)到50％以上，大部分建制村客運班線通達(dá)，提升了城鄉(xiāng)客運一體化進(jìn)程。

社會治理實現(xiàn)新提升。綜合治理。平安建設(shè)再創(chuàng)佳績，已投入100萬余元安裝農(nóng)村監(jiān)控設(shè)備。集中安裝80余個，分散安裝百余個；其中，寧鄉(xiāng)鋪村安裝80個，官莊村50個。持續(xù)強化信訪、矛盾糾紛調(diào)解和特殊群體管控工作力度，建立健全了矛盾糾紛排查調(diào)處工作機制，注重穩(wěn)定工作網(wǎng)格建設(shè)，配齊配強綜治力量，及時排查、超前化解，上訪率逐年降低。深入開展掃黑除惡斗爭，始終保持對黑惡勢力的高壓態(tài)勢，牢固樹立“穩(wěn)定壓倒一切”觀念，有力地維護(hù)了鎮(zhèn)村穩(wěn)定。牽頭各聯(lián)合黨支部成功通過“微服務(wù)”化解各類問題1254個，群眾滿意度、獲得感空前提升，確保了社會穩(wěn)定有序。安全生產(chǎn)。每年不定期對重點行業(yè)領(lǐng)域開展“打非治違”行動及安全隱患排查整治、安全生產(chǎn)大檢查；堅持生產(chǎn)經(jīng)營性與非生產(chǎn)經(jīng)營性領(lǐng)域安全一起抓，生產(chǎn)安全、道路安全、學(xué)生安全等工作顯著加強，食品藥品質(zhì)量安全形勢總體平穩(wěn)。交通整治。緊盯源頭、定期排查，治理超限超載現(xiàn)象消除道路安全隱患，提高交通事故預(yù)防能力、確保道路交通環(huán)境有序、安全、暢通；“馬路市場”與交通頑瘴痼疾整治成效明顯。

人居環(huán)境獲得新改善。全力開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，積極推行農(nóng)村河道、道路交通、綠化美化、環(huán)境保潔、公共設(shè)施“五位一體”長效綜合管護(hù)。投資70萬元購置灑水車、垃圾清運車等設(shè)備用于鎮(zhèn)村清潔；完成了23個村農(nóng)村綜合服務(wù)平臺、15個百姓舞臺建設(shè)，規(guī)范設(shè)置了便民服務(wù)中心、黨員活動室等場所；全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的飲水工程及其管護(hù)機制全面完善、農(nóng)網(wǎng)升級提升了用電質(zhì)量，鄉(xiāng)村面貌極大改善。

（四）五年來，重效能、強服務(wù)，政府自身建設(shè)持續(xù)加強

基層黨建取得實效。強化黨組織在脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興中的引領(lǐng)作用，抓牢黨支部“五化建設(shè)”，力爭“硬件升級、軟件變硬、保障有力、群眾滿意”。35個村（社區(qū)）基層公共服務(wù)“一門式”全覆蓋、一肩挑工作全面完成；加強轄區(qū)2個宗教場所和1個民間信仰場所的規(guī)范管理，做好疫情防控措施指導(dǎo)和安全監(jiān)管工作；重大節(jié)日抽調(diào)綜治部門、輔警等專門安全值守，廣泛開展全民教育和各種形式的爭創(chuàng)活動，全鎮(zhèn)干部群眾整體素質(zhì)明顯提高；充分利用黨委中心組學(xué)習(xí)以及各種會議等載體，深入開展“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化，切實加強鎮(zhèn)村黨員干部的作風(fēng)建設(shè)，宗旨觀念、大局意識進(jìn)一步增強，維護(hù)和發(fā)揚了全鎮(zhèn)“心齊、氣順、風(fēng)正、勁足”的鎮(zhèn)風(fēng)民風(fēng)。以黨建為引領(lǐng)，建設(shè)了30人的常備應(yīng)急力量，確保了應(yīng)急隊伍、專業(yè)隊伍所編人員95％以上的在位率，每月完成至少2天的常規(guī)化訓(xùn)練，做到了參訓(xùn)率、合格率100％；并完成了高標(biāo)準(zhǔn)“三室一站一家”武裝陣地建設(shè)。

政府效能不斷提升。堅決落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，執(zhí)行最嚴(yán)厲的考核獎罰機制，嚴(yán)格兌現(xiàn)獎懲，強力壓實責(zé)任，形成齊抓共管的格局。全鎮(zhèn)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)不斷優(yōu)化，全部開通電子政務(wù)外網(wǎng)服務(wù)，“一件事一次辦”改革大力推進(jìn)，“湖南省互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)一體化平臺”辦理服務(wù)群眾事項2187項，實現(xiàn)第二批100件事項落地，做到“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。同時，逐年加大了執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，尤其加大了對扶貧領(lǐng)域內(nèi)違規(guī)違紀(jì)的整治；進(jìn)一步加強機關(guān)管理，嚴(yán)格遵守“八項規(guī)定”，嚴(yán)格公車管理和對外接待，三公經(jīng)費同比下降12％。

制度創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)。創(chuàng)新“4321”提升滿意度工作法，即“四座談、三回頭、兩評比、一走訪”，通過座談會、回頭看、評衛(wèi)生等，將脫貧攻堅與城鄉(xiāng)環(huán)境整治相結(jié)合，著力提升全鎮(zhèn)群眾滿意度。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分100分，評價為優(yōu)秀。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鎮(zhèn)財政管理工作涉及鎮(zhèn)資金管理的全過程，二財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鎮(zhèn)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴(yán)控各項預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會議和招待費開支，強化會議年度計劃和審批管理制度，嚴(yán)格會議費預(yù)算管理，嚴(yán)格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規(guī)范財務(wù)管理等，從各方面對經(jīng)費進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機制。

附表：決算報表