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沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分 涼水井鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算單位編制構(gòu)成

第二部分 涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算 經(jīng)濟(jì)分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 涼水井鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職能職責(zé)

（一）職能職責(zé)

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鎮(zhèn)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 3、社會(huì)服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鎮(zhèn)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會(huì)救助和社會(huì)保障體系。

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來(lái)信來(lái)訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧平安；落實(shí)好社會(huì)治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門各項(xiàng)方針政策；擬定鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

6、精準(zhǔn)扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項(xiàng)目實(shí)施管理工作以及我鎮(zhèn)貧困地區(qū)貧困人口兩項(xiàng)制度扶持工作。

7、完成其他臨時(shí)性工作

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)工作職責(zé)，黨委、政府設(shè)以下辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（下設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（下設(shè)行政審批服務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（下設(shè)文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下設(shè)林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

本單位編制情況和實(shí)有人員情況：編制105人。其中：行政編制35人，全額事業(yè)編制70人，實(shí)有人員107人(其中行政人員35人，全額事業(yè)編制70人，工勤人員公益性崗位人員13人，單位聘請(qǐng)臨時(shí)人員7人)。退休人員65人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府本級(jí)1個(gè)全額撥款行政單位。

第二部分  涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

（見(jiàn)附件1：）

第三部分  涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表的說(shuō)明

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括涼水井鎮(zhèn)人民政府及下屬四辦六中心等部門。收支既全縣分配的公共預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算2495.55萬(wàn)元。

二、 涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2495.55萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款2495.55萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少402.74萬(wàn)元，主要一是由于落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減經(jīng)費(fèi)；二是年初預(yù)算無(wú)退休人員經(jīng)費(fèi)。

三、涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表的說(shuō)明

支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)2495.55萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出2495.55萬(wàn)元占100%。支出較去年減少402.74萬(wàn)元，主要一是由于落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減經(jīng)費(fèi)；二是年初預(yù)算無(wú)退休人員經(jīng)費(fèi)。

四、涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2495.55萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款.

五、涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2495.55萬(wàn)元,比2019年執(zhí)行數(shù)減少402.74萬(wàn)元，主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 經(jīng)費(fèi)撥款2495.55萬(wàn)元，占100%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為2495.55萬(wàn)元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少402.74萬(wàn)元，主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。

六、涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2387.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1038.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)1457.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于涼水井鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)41萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)29萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置為0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比控制數(shù)減少12萬(wàn)元，減少29%。主要是按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，特別是壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2020年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少73.5萬(wàn)元，下降39%。主要是人員減少和壓縮一般性公共支出。 

2、政府采購(gòu)情況

2020年鎮(zhèn)政府無(wú)采購(gòu)計(jì)劃

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至2019年12月31日，我單位共有車輛1臺(tái)，為一般公務(wù)用車，單位沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

4、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為信息2495.55萬(wàn)元，其中，基本支出2387.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出107.8萬(wàn)元。 

5、公開(kāi)表格31張。

按公開(kāi)要求，本次應(yīng)公開(kāi)31張表，實(shí)公開(kāi)31張表，其中2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒(méi)有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白。

6、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出項(xiàng)目情況說(shuō)明

（1）項(xiàng)目概述

貫徹執(zhí)行上級(jí)決議、決定，研究制定本單位黨建工作規(guī)劃、制度和措施；加強(qiáng)班子建設(shè)，選好配強(qiáng)黨組織書(shū)記，及時(shí)整頓軟弱渙散基層黨組織；加強(qiáng)和改進(jìn)黨員教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)，保障黨員履行義務(wù)和權(quán)利立項(xiàng)依據(jù)。

（2）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由沅陵縣涼水井鎮(zhèn)人民政府黨建站組織實(shí)施

（3）立項(xiàng)依據(jù)

中央、省市開(kāi)展活動(dòng)要求，縣委常委會(huì)集體研究決定

（4）實(shí)施方案

    第一，明確指導(dǎo)思想，堅(jiān)持黨建帶群建創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，要更好地發(fā)揮群團(tuán)組織聯(lián)系群眾的優(yōu)勢(shì)，組織和發(fā)動(dòng)更多的職工、青年、婦女參與活動(dòng)中來(lái)，激發(fā)干部群眾的創(chuàng)造活力；第二，堅(jiān)持以帶促建，黨建帶群建，要牢牢把握住“建”這個(gè)根本，突出“帶”這個(gè)關(guān)鍵；第三，突出主題目標(biāo)，工會(huì)要以“擴(kuò)大組織覆蓋、增強(qiáng)組織活力、服務(wù)科學(xué)發(fā)展、服務(wù)職工群眾”為主題，從推動(dòng)工會(huì)工作創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，全面開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。團(tuán)委要適應(yīng)新形勢(shì)、擔(dān)當(dāng)新使命，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，形成黨團(tuán)共建的良好局面。婦聯(lián)組織要引導(dǎo)廣大婦女立足本職爭(zhēng)創(chuàng)一流業(yè)績(jī)，在促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中積極作為。

（5）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施，本輪實(shí)施周期一年（2020年1月1日至2020年12月31日）。

（6）年度預(yù)算安排

2020年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算12.85萬(wàn)元主要用于抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作，保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

表格見(jiàn)附件2：

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非 獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收

入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

       附件1：部門預(yù)算公開(kāi)表(涼)

    附件2：涼水井鎮(zhèn)2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表