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目錄

第一部分  涼水井鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

涼水井鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)村居管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。涼水井鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個(gè)，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)。事業(yè)單位6個(gè)，黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為117人（其中行政編制43人，事業(yè)編制74人）。年末實(shí)有人數(shù)92人（行政編制36人，事業(yè)編制56人）。

（二）決算單位構(gòu)成。涼水井鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：涼水井鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)5564．81萬元。與上年相比，減少72．04萬元，減少1．28％，主要是因?yàn)樨?cái)政緊張，厲行勤儉，節(jié)約開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)5217．51萬元，其中：財(cái)政撥款收入3344．7萬元，占64．11％；其他收入1872．81萬元，占35．89％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)5564．81萬元，其中：基本支出2057．83萬元，占36．98％；項(xiàng)目支出3506．98萬元，占63．02％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3692萬元，與上年相比，減少1145．88萬元，減少23．69％，主要是因?yàn)槟瓿醯慕Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，以及縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出3692萬元，占本年支出合計(jì)的66．35％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少798．58萬元，減少17．78％，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，縮減開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出3692萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1745．52萬元，占47．28％；節(jié)能環(huán)保（類）支出59萬元，占1．6％；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，占0．05％；農(nóng)林水（類）支出1710．48萬元，占46．33％；交通運(yùn)輸（類）支出175萬元，占4．74％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3692萬元，支出決算數(shù)為3692萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為792．76萬元，支出決算為792．76萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為952．76萬元，支出決算為952．76萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59萬元，支出決算為59萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36萬元，支出決算為36萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為122萬元，支出決算為122萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為85萬元，支出決算為85萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1155．17萬元，支出決算為1155．17萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為312．31萬元，支出決算為312．31萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為165萬元，支出決算為165萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2057．83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)792．77萬元，占基本支出的38．52％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等；公用經(jīng)費(fèi)1265．06萬元，占基本支出的61．48％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35萬元，支出決算為35萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比，持平，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0．65萬元，增長14．94％，增長的主要原因是鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接，下村增多，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算30萬元，占85．71％；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占14．29％。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組580個(gè)、來賓6600人次，主要是鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)業(yè)、紀(jì)檢發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要是公車運(yùn)行維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1265．06萬元，比上年決算數(shù)減少291．96　萬元，降低18．75％。主要原因是：厲行節(jié)約、縮減辦公費(fèi)等日常費(fèi)用的開支。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)55萬元，用于召開村支兩委會議等，人數(shù)共計(jì)10523人次，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于干部職工下村、進(jìn)城辦事等；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目3個(gè)，二級項(xiàng)目0　個(gè)，共涉及資金1634．17　萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。

組織對“節(jié)能環(huán)保支出”“農(nóng)林水支出”“交通支出”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及項(xiàng)目資金3506．98萬元，其中一般公共預(yù)算支出1634．17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其他資金支出1872．81萬元。從評價(jià)情況來看，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

組織對涼水井鎮(zhèn)人民政府一個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3692萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他資金支出1872．81萬元。從評價(jià)情況來看，基本執(zhí)行預(yù)算，合理報(bào)賬。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

涼水井鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3506．98萬元，執(zhí)行數(shù)為3506．98萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：本單位三個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)已完成，績效評價(jià)98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠；二是財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。下一步改進(jìn)措施：一是大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)源；二是完善預(yù)算管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

涼水井鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效自評綜述：我鎮(zhèn)專項(xiàng)支出績效評價(jià)指標(biāo)得分98分，評價(jià)為優(yōu)秀。扣分項(xiàng)為資金落實(shí)到位及時(shí)率。

（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行了《預(yù)算法》和財(cái)務(wù)制度，預(yù)算執(zhí)行過程中已嚴(yán)格控制支出，大力壓縮一般性支出，精打細(xì)算，力求節(jié)約，追求最大效益，使財(cái)政資金更好地履行政府職能，促進(jìn)和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)的建設(shè)。財(cái)政撥款支出主要用于保障我單位部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作，確保圓滿完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計(jì)師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計(jì)學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為95人（其中行政編制44人，事業(yè)編制51人）。年末實(shí)有人數(shù)95人（行政編制44人，事業(yè)編制51人）。

2．主要職能：

（1）全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（3）社會服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（4）維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實(shí)好社會治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（5）貫徹執(zhí)行上級財(cái)政部門各項(xiàng)方針政策；擬定鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

（6）鄉(xiāng)村振興。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項(xiàng)目實(shí)施管理工作以及我鎮(zhèn)脫貧地區(qū)脫貧人口工作。

（7）完成其他臨時(shí)性工作。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（1）2021年是扶貧與鄉(xiāng)村振興的銜接之年，扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興工作是我鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。

（3）圍繞打造服務(wù)型政府，強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1．關(guān)于　2021年整體支出規(guī)模情況。

2021年年度收入5217．51萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余347．3萬元，共支出5564．81萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余0萬元。其中：基本支出2057．83萬元，項(xiàng)目支出3506．98萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，共支出35萬元，未超過控制線。

2．資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

（1）基本支出。2021年年末決算數(shù)為2057．83萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2021年年末決算數(shù)為3506．98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2021年共支出2057．83萬元。其中：工資福利支出792．76萬元；商品和服務(wù)支出為300．4萬元；其他支出964．66萬元。

2021年“三公“經(jīng)費(fèi)總額為35萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元。因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共3506．98萬元。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1．專項(xiàng)組織情況分析，我鎮(zhèn)項(xiàng)目支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治等方面。對鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施情況都通過了前期調(diào)研、竣工驗(yàn)收等程序。

2．專項(xiàng)管理情況分析：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：一是專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。二是資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。三是嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。四是專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

涼水井鎮(zhèn)政府2021年底資產(chǎn)共計(jì)24471．62萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)2475．93萬元（其中：財(cái)政應(yīng)返額度286．89萬元，其他應(yīng)收款2188．05萬元），固定資產(chǎn)原值合計(jì)773．98萬元，累計(jì)折舊237．6萬元，凈值536．38萬元，其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)4560平方米，凈值402．64萬元。2、其他辦公設(shè)備凈值133．74萬元。

五、部門整體支出績效情況

抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強(qiáng)對柑橘、火龍果、大棚蔬菜等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)各村結(jié)合實(shí)際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對維護(hù)社會穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補(bǔ)貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植，開展科技種植示范樣板建設(shè)，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動(dòng)群眾增收的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅(jiān)持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動(dòng)力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達(dá)100％，切實(shí)防控動(dòng)物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生大規(guī)模動(dòng)物疫情。

加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機(jī)，多渠道爭取資金，發(fā)動(dòng)群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對全鎮(zhèn)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時(shí)對受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。極大改善了村級公路，方便了老百姓的日食住行。

文化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過鎮(zhèn)政府電子屏幕不間斷宣傳核心價(jià)值觀，二是通過開展大型活動(dòng)，集中宣傳社會主義核心價(jià)值觀。如：每年開展“重走紅軍路”文藝匯演，多次開展志愿服務(wù)活動(dòng)。三是不斷建立、完善鎮(zhèn)村級文化活動(dòng)中心，添置我鎮(zhèn)文化工作站的電子器樂，完善圖書館建設(shè)。四是堅(jiān)持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鎮(zhèn)各村建立至少1名的專職保潔隊(duì)伍，組織全體鎮(zhèn)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動(dòng)，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，每個(gè)季度進(jìn)行一次衛(wèi)生評選，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

工會、婦兒、共青團(tuán)等工作：工會班子健全，職工入會率達(dá)100％。在共青團(tuán)建設(shè)方面堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鎮(zhèn)自己的青年志愿者隊(duì)伍。婦聯(lián)工作有聲有色獲得多項(xiàng)單位、個(gè)人榮譽(yù)。全年開展各種志愿服務(wù)活動(dòng)5次，服務(wù)人群600余人。

六、存在的主要問題

本單位績效整體支出績效自評為96分，評分為優(yōu)秀。扣分方面主要是經(jīng)濟(jì)效益、服務(wù)群眾滿意度以及行政效能，目前存在以下問題。

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財(cái)政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制與財(cái)政管理工作不適應(yīng)，因?yàn)殒?zhèn)財(cái)政管理工作涉及鎮(zhèn)資金管理的全過程，二財(cái)政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財(cái)政管理的范圍不匹配；鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制不能得到順利落實(shí)，使財(cái)政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)成為鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

附表：決算報(bào)表