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涼水井鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)4個，事業(yè)單位7個。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為117人（其中行政編制43人，事業(yè)編制74人）。年末實有人數(shù)106人（行政編制43人，事業(yè)編制63人）。

2．主要職能：

（1）全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環(huán)境保護等基本國策；減負支農(nóng)及稅費等政策。

（2）發(fā)展經(jīng)濟。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)村經(jīng)濟良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟組織。

（3）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（4）維護穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（5）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鎮(zhèn)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（6）鄉(xiāng)村振興。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求，做好本年度項目實施管理工作以及我鎮(zhèn)脫貧地區(qū)脫貧人口工作。

（7）完成其它臨時性工作。

3．重點工作計劃：

（1）2022年是鄉(xiāng)村振興年，扎實開展鄉(xiāng)村振興工作是我鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

（2）繼續(xù)推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建設(shè)。

（3）圍繞打造服務(wù)型政府，強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1．關(guān)于　2022年整體支出規(guī)模情況。

2022年年度收入5666．65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，共支出5666．65萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余0萬元。其中：基本支出1931．33萬元，項目支出3735．32萬元。嚴格控制三公經(jīng)費，共支出37萬元，未超過控制線。

2．資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

（1）基本支出。2022年年末決算數(shù)為1931．33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2022年年末決算數(shù)為3735．32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2022年共支出1931．33萬元。其中：工資福利支出1095．45萬元；商品和服務(wù)支出為655．05萬元；對個人和家庭的補助支出82．54萬元，其他支出98．29萬元。

2022年“三公“經(jīng)費總額為37萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費30萬元。因我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出共3735．32萬元。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

1．專項組織情況分析，我鎮(zhèn)項目支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境整治等方面。對鄉(xiāng)村振興項目實施情況都通過了前期調(diào)研、竣工驗收等程序。

2．專項管理情況分析：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：一是專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。二是資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。三是嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。四是專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

涼水井鎮(zhèn)政府2022年底資產(chǎn)共計25209．38萬元，包括流動資產(chǎn)2226．32萬元（其中：財政應(yīng)返額度562．73萬元，其他應(yīng)收款1663．59萬元），固定資產(chǎn)原值合計1610．73萬元，累計折舊293．76萬元，凈值1316．97萬元，其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)4560平方米，凈值402．64萬元。

五、部門整體支出績效情況

抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強對柑橘、火龍果、大棚蔬菜等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵各村結(jié)合實際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對維護社會穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視，認真貫徹落實國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植，開展科技種植示范樣板建設(shè)，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動群眾增收的一項支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達100％，切實防控動物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生大規(guī)模動物疫情。

加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機，多渠道爭取資金，發(fā)動群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對全鎮(zhèn)水利工程進行整復(fù)修，及時對受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對轄區(qū)的骨干山塘進行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。極大改善了村級公路，方便了老百姓的日食住行。

文化建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過鎮(zhèn)政府電子屏幕不間斷宣傳核心價值觀，二是通過開展大型活動，集中宣傳社會主義核心價值觀。如：每年開展“重走紅軍路”文藝匯演，多次開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鎮(zhèn)村級文化活動中心，添置我鎮(zhèn)文化工作站的電子器樂，完善圖書館建設(shè)。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鎮(zhèn)各村建立至少1名的專職保潔隊伍，組織全體鎮(zhèn)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，每個季度進行一次衛(wèi)生評選，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

工會、婦兒、共青團等工作：工會班子健全，職工入會率達100％。在共青團建設(shè)方面堅持黨建帶團建，團的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鎮(zhèn)自己的青年志愿者隊伍。婦聯(lián)工作有聲有色獲得多項單位、個人榮譽。全年開展各種志愿服務(wù)活動3次，服務(wù)人群600余人。

六、存在的主要問題

本單位績效整體支出績效自評為96分，評分為優(yōu)秀。扣分方面主要是經(jīng)濟效益、服務(wù)群眾滿意度以及行政效能，目前存在以下問題。

（一）財政收入有限，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準確、科學的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鎮(zhèn)財政管理工作涉及鎮(zhèn)資金管理的全過程，二財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用，建立崗位責任制，進一步明確相關(guān)人員的職責分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鎮(zhèn)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴格考核標準，注重工作的實效，提高考核的準確性和公正性。

2022年涼水井鎮(zhèn)整體支出績效評價共性指標表2022年涼水井鎮(zhèn)整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2022年涼水井鎮(zhèn)整體支出績效自評表