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目錄

第一部分  沅陵縣七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

七甲坪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

（五）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。七甲坪鎮(zhèn)政府共有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)2個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè)，與上年無變動(dòng)。具體七甲坪鎮(zhèn)人民政府，七甲坪鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心。

（二）決算單位構(gòu)成。七甲坪鎮(zhèn)單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：七甲坪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度決算總計(jì)4845．27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45．30萬元，收入4799．97萬元，比2020年增加1588．96萬元，增長49．48％；2021年度決算支出總計(jì)4845．27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2020年相比，增加了709．54萬元，增加了17．16％，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出津貼補(bǔ)貼進(jìn)行大幅度上調(diào)所致。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)4799．97萬元，其中：財(cái)政撥款收入4799．97萬元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)4845．27萬元，其中：基本支出3410．25萬元，占70．38％；項(xiàng)目支出1435．02萬元，占29．62％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度決算總計(jì)4845．27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45．30萬元，收入4799．97萬元，比2020年增加1588．96萬元，增長49．48％；2021年度決算支出總計(jì)4845．27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2020年相比，增加了709．54萬元，增加了17．16％，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出津貼補(bǔ)貼進(jìn)行大幅度上調(diào)所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出4845．27萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加664．24萬元，增長15．89％，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出中津貼補(bǔ)貼大幅度上漲。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出4845．27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3051．19萬元，占62．97％；農(nóng)林水（類）支出549．12萬元，占11．33％；交通運(yùn)輸支出（類）支出1244．96萬元，占25．70％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4845．27萬元，支出決算數(shù)為4845．27萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3051．19萬元，支出決算為3051．19萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為549．12萬元，支出決算為549．12萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1244．96萬元，支出決算為1244．96萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出3410．25萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2027．76萬元，占基本支出的59．45％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)1382．49萬元，占基本支出的40．55％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為35．44萬元，完成預(yù)算的93．26％，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為32萬元，支出決算為29．77萬元，完成預(yù)算的93．03％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加9．57萬元，增長47．38％，增加的主要原因是各項(xiàng)工作檢查增加，公務(wù)員接待費(fèi)增加，但未超過“三公”經(jīng)費(fèi)控制線。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6．00元，支出決算為5．67萬元，完成預(yù)算的94．50％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加0．35萬元，增長6．58％，增長的主要原因是各項(xiàng)工作及檢查增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算29．77萬元，占84．00％，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5．67萬元，占16．00％。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29．77萬元，全年共接待來訪團(tuán)組552個(gè)、來賓1984人次，主要是公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5．67萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，七甲坪鎮(zhèn)人民政府新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．67萬元，主要是公務(wù)車油費(fèi)和維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1382．49萬元，與2021年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)77．08萬元，用于召開鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)會(huì)議，人數(shù)9612人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)工作的安排。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是垃圾車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金1435．01萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)資金”“村居運(yùn)轉(zhuǎn)資金”“交通專項(xiàng)資金”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1435．01萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)均為優(yōu)秀。

組織對(duì)七甲坪鎮(zhèn)人民政府開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4845．27萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，總體得分96分，扣分項(xiàng)：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率扣1分，預(yù)算管理制度扣2　分，經(jīng)濟(jì)效益扣1分，我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分96分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1435．01萬元，執(zhí)行數(shù)為1435．01萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全面改善人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村；二是積極推進(jìn)農(nóng)村人文建設(shè)以及農(nóng)村公共服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是百姓對(duì)人居環(huán)境建設(shè)的不重視；二是專項(xiàng)資金的缺口太大。下一步改進(jìn)措施：一是圍繞鄉(xiāng)村振興，大力發(fā)展人居環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。

本單位3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目績(jī)效得分98分，為優(yōu)秀，取得了優(yōu)秀成績(jī)，七甲坪鎮(zhèn)大橋村被評(píng)為省級(jí)美麗鄉(xiāng)村，伍家居委會(huì)被評(píng)為市級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)部門資金的績(jī)效管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運(yùn)行，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件精神，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為103人（其中行政編制39人，事業(yè)編制62人，工勤編制2人）。年末實(shí)有人數(shù)77人。

2、主要職能：

我鎮(zhèn)堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機(jī)遇，克服困難，實(shí)現(xiàn)七甲坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

3、重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（一）扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵一年，我鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

（二）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（四）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（五）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

二、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

（一）部門整體支出規(guī)模

2021年年度收入4799．96萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45．30萬元，共支出4845．27萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余0萬元。其中：基本支出3410．25萬元，項(xiàng)目支出1435．01萬元

（二）預(yù)算配置

本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為103人（其中行政編制39人，事業(yè)編制62人，工勤編制2人）。年末實(shí)有人數(shù)73人，在職控制率100％。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)35．44萬元，2020年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)27．32萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”比上年增加29．72％，低于“三公經(jīng)費(fèi)”控制數(shù)38．00萬元。

（三）預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算完成率100％，預(yù)算控制率0％，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6．89％，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率90．87％，2021年度非稅收入2．00萬元，非稅收入完成率100％，政府采購率100％。

（四）預(yù)算管理

1、專項(xiàng)組織情況分析，我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對(duì)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施情況都通過了投資評(píng)審、竣工驗(yàn)收等程序。

2、專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

第一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

第二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

第三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

第四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（五）資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

七甲坪鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)合計(jì)1320．65萬元。1其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)3360平方米，價(jià)值1137．37萬元。2、交通運(yùn)輸工具3倆，分別是公車及垃圾車，價(jià)值41．85萬元，無盤盈盈虧。3、其他價(jià)值，價(jià)值140．78萬元，無盤盈盈虧。

（六）職責(zé)履行及履職效益

七甲坪鎮(zhèn)人民政府能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)，重點(diǎn)工作實(shí)際完成率達(dá)到100％。2021年度七甲坪鎮(zhèn)人民政府以執(zhí)行黨中央決策為綜資，以便民，利民為目的，把握良性的城鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，保障城鎮(zhèn)社會(huì)居民的公平競(jìng)爭(zhēng)和文化教育的改善，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為民辦實(shí)事，老百姓滿意度達(dá)到100％。

三、部門整體支出績(jī)效情況

（一）抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)生豬養(yǎng)殖、龍蝦養(yǎng)殖、辣椒種植、油茶等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)各村結(jié)合實(shí)際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補(bǔ)貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植，開展科技種植示范樣板建設(shè)，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）從實(shí)際著眼，因地制宜壯產(chǎn)業(yè)：畜牧業(yè)是帶動(dòng)群眾增收的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅(jiān)持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動(dòng)力。因地制宜謀發(fā)展，引進(jìn)梨樹村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目，湖南生泰茶油公司在七甲坪楠木片區(qū)建成高標(biāo)準(zhǔn)油茶基地4700畝。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神，積極引導(dǎo)壓?jiǎn)螖U(kuò)雙，推廣中稻加再生稻栽培模式，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻種植。著力以發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極推進(jìn)“一村一品”建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)戶走“公司＋基地＋農(nóng)戶＋市場(chǎng)”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。全鎮(zhèn)已發(fā)展28個(gè)合作社，推進(jìn)多個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，如梨樹生豬養(yǎng)殖場(chǎng)，伍家百畝小龍蝦養(yǎng)殖基地、萬羊山的生態(tài)悠閑旅游產(chǎn)業(yè)園等特色產(chǎn)業(yè)園。為我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造了有利條件，有效帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民就業(yè)增收。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機(jī)，多渠道爭(zhēng)取資金，發(fā)動(dòng)群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對(duì)全鎮(zhèn)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時(shí)對(duì)受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對(duì)轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。

（五）從政策著手，踐行宗旨保民生：全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了村級(jí)公共服務(wù)從無到有、從有到優(yōu)的轉(zhuǎn)變，各村（居）建立了便民服務(wù)窗口、配齊了文體活動(dòng)器材、完成了扶貧項(xiàng)目建設(shè)、增加了就業(yè)工作崗位、明確了產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、完善了村醫(yī)服務(wù)體系、實(shí)現(xiàn)了“五化”創(chuàng)建、保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，初步實(shí)現(xiàn)了便民服務(wù)有窗口、文體活動(dòng)有場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)服務(wù)有平臺(tái)、醫(yī)療服務(wù)有診室、黨建服務(wù)有陣地、村（居）運(yùn)轉(zhuǎn)有保障的“六有”新局。

（六）從重點(diǎn)聚焦，勠力同心戰(zhàn)疫情：建立疫情防控常態(tài)化機(jī)制，全面開展人員排查，嚴(yán)格實(shí)施分類管控，取消各類賑酒，從簡(jiǎn)治喪，對(duì)聚集打牌等行為開展專項(xiàng)巡查。組織愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，防止垃圾長時(shí)間堆積滋生病菌。加強(qiáng)飲用水源治理，做好水廠消毒滅菌，疫情防控取得階段性勝利。

（七）從責(zé)任著力，維護(hù)穩(wěn)定促和諧：持之以恒抓好五大安全工作，以習(xí)近平總書記五大安全理念為指引，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，重部署，常檢查，強(qiáng)執(zhí)法，真整改，五年來無一例重大安全責(zé)任事故發(fā)生。扎實(shí)推進(jìn)“信訪清零”活動(dòng)，每戶張貼便民服務(wù)卡，使群眾辦事有對(duì)象、訴求有窗口，壓實(shí)網(wǎng)格員作用，經(jīng)過長期接續(xù)奮斗，到市縣兩級(jí)的信訪量明顯減少，群眾滿意度達(dá)到100％。

四、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分96分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

扣分方面：

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為6．89％，故該項(xiàng)扣1分；

預(yù)算管理制度，故該項(xiàng)扣2分；

經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)扣1分。

五、存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場(chǎng)；大力發(fā)展個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)成為鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對(duì)性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查長效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會(huì)議和招待費(fèi)開支，強(qiáng)化會(huì)議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)報(bào)銷和支付管理，建立會(huì)議費(fèi)公示制度和會(huì)議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

附表：決算報(bào)表