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七甲坪鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件文件精神，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為103人（其中行政編制39人，事業(yè)編制62人，工勤編制2人）。年末實(shí)有人數(shù)78人。

2、主要職能：

我鎮(zhèn)堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機(jī)遇，克服困難，實(shí)現(xiàn)七甲坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

3、重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（一）扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。2022年是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵一年，我鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作。

（二）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（四）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（五）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

二、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

（一）部門整體支出規(guī)模

2022年年度收入2639．77萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，共支出2639．77萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余0萬(wàn)元。其中：基本支出1292．4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1347．37萬(wàn)元

（二）預(yù)算配置

本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為103人（其中行政編制39人，事業(yè)編制62人，工勤編制2人）。年末實(shí)有人數(shù)78人，在職控制率100％。2022年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)26．9萬(wàn)元，2021年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)35．44萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”比上年降低24．09％，低于“三公經(jīng)費(fèi)”控制數(shù)39．00萬(wàn)元。

（三）預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算完成率100％，預(yù)算控制率0％，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0％，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率68．97％，政府采購(gòu)率100％。

（四）預(yù)算管理

1、專項(xiàng)組織情況分析，我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對(duì)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施情況都通過(guò)了投資評(píng)審、竣工驗(yàn)收等程序。

2、專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

第一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

第二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

第三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

第四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

（五）資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

七甲坪鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)合計(jì)1320．65萬(wàn)元。1其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)3360平方米，價(jià)值1137．37萬(wàn)元。2、交通運(yùn)輸工具3倆，分別是公車及垃圾車，價(jià)值41．85萬(wàn)元，無(wú)盤盈盈虧。3、其他價(jià)值，價(jià)值140．78萬(wàn)元，無(wú)盤盈盈虧。

（六）職責(zé)履行及履職效益

七甲坪鎮(zhèn)人民政府能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的任務(wù)，重點(diǎn)工作實(shí)際完成率達(dá)到100％，。在2021年度七甲坪鎮(zhèn)人民政府以執(zhí)行黨中央決策為綜資，以便民，利民為目的，把握良性的城鎮(zhèn)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)，保障城鎮(zhèn)社會(huì)居民的公平競(jìng)爭(zhēng)和文化教育的改善，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為民辦實(shí)事，老百姓滿意度達(dá)到100％。

三、部門整體支出績(jī)效情況

（一）抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)生豬養(yǎng)殖、龍蝦養(yǎng)殖、辣椒種植、油茶等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)各村結(jié)合實(shí)際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補(bǔ)貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植，開(kāi)展科技種植示范樣板建設(shè)，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）從實(shí)際著眼，因地制宜壯產(chǎn)業(yè)：畜牧業(yè)是帶動(dòng)群眾增收的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅(jiān)持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動(dòng)力。因地制宜謀發(fā)展，引進(jìn)梨樹村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目，湖南生泰茶油公司在七甲坪楠木片區(qū)建成高標(biāo)準(zhǔn)油茶基地4700畝。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神，積極引導(dǎo)壓?jiǎn)螖U(kuò)雙，推廣中稻加再生稻栽培模式，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻種植。著力以發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極推進(jìn)“一村一品”建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)戶走“公司＋基地＋農(nóng)戶＋市場(chǎng)”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。全鎮(zhèn)已發(fā)展28個(gè)合作社，推進(jìn)多個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，如梨樹生豬養(yǎng)殖場(chǎng)，伍家百畝小龍蝦養(yǎng)殖基地、萬(wàn)羊山的生態(tài)悠閑旅游產(chǎn)業(yè)園等特色產(chǎn)業(yè)園。為我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造了有利條件，有效帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民就業(yè)增收。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來(lái)借冬春水利建設(shè)之機(jī)，多渠道爭(zhēng)取資金，發(fā)動(dòng)群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對(duì)全鎮(zhèn)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時(shí)對(duì)受臨路建設(shè)影響無(wú)法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對(duì)轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。

（五）從政策著手，踐行宗旨保民生：全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了村級(jí)公共服務(wù)從無(wú)到有、從有到優(yōu)的轉(zhuǎn)變，各村（居）建立了便民服務(wù)窗口、配齊了文體活動(dòng)器材、完成了扶貧項(xiàng)目建設(shè)、增加了就業(yè)工作崗位、明確了產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、完善了村醫(yī)服務(wù)體系、實(shí)現(xiàn)了“五化”創(chuàng)建、保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，初步實(shí)現(xiàn)了便民服務(wù)有窗口、文體活動(dòng)有場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)服務(wù)有平臺(tái)、醫(yī)療服務(wù)有診室、黨建服務(wù)有陣地、村（居）運(yùn)轉(zhuǎn)有保障的“六有”新局。

（六）從重點(diǎn)聚焦，勠力同心戰(zhàn)疫情：建立疫情防控常態(tài)化機(jī)制，全面開(kāi)展人員排查，嚴(yán)格實(shí)施分類管控，取消各類賑酒，從簡(jiǎn)治喪，對(duì)聚集打牌等行為開(kāi)展專項(xiàng)巡查。組織愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，防止垃圾長(zhǎng)時(shí)間堆積滋生病菌。加強(qiáng)飲用水源治理，做好水廠消毒滅菌，疫情防控取得階段性勝利。

（七）從責(zé)任著力，維護(hù)穩(wěn)定促和諧：持之以恒抓好五大安全工作，以習(xí)近平總書記五大安全理念為指引，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，重部署，常檢查，強(qiáng)執(zhí)法，真整改，五年來(lái)無(wú)一例重大安全責(zé)任事故發(fā)生。扎實(shí)推進(jìn)“信訪清零”活動(dòng)，每戶張貼便民服務(wù)卡，使群眾辦事有對(duì)象、訴求有窗口，壓實(shí)網(wǎng)格員作用，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期接續(xù)奮斗，到市縣兩級(jí)的信訪量明顯減少，群眾滿意度達(dá)到100％。

四、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分96分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

扣分方面：

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為6．89％，故該項(xiàng)扣1分；

預(yù)算管理制度，故該項(xiàng)扣2分；

經(jīng)濟(jì)效益，故該項(xiàng)扣1分。

五、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開(kāi)資金支持，無(wú)論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無(wú)論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無(wú)論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開(kāi)了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問(wèn)題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒(méi)有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)過(guò)農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場(chǎng)；大力發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對(duì)性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查長(zhǎng)效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會(huì)議和招待費(fèi)開(kāi)支，強(qiáng)化會(huì)議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)報(bào)銷和支付管理，建立會(huì)議費(fèi)公示制度和會(huì)議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績(jī)效自評(píng)表