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目錄

第一部分  麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（三）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

（四）加強(qiáng)村級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（五）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（六）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨委、政府日常行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)各類會(huì)議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門、單位之間的關(guān)系；對(duì)其他辦公室的工作進(jìn)行檢查、督促和協(xié)調(diào)；抓好人民來信來訪工作。

2．黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計(jì)劃；加強(qiáng)對(duì)基層黨組規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)；完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

3．財(cái)政所：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源；完成各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算；管好用好各項(xiàng)資金，按時(shí)發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財(cái)務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

4．計(jì)生辦：認(rèn)真宣傳貫徹黨的計(jì)生方針政策，開展經(jīng)常性人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育和培訓(xùn)；加大落實(shí)避孕節(jié)育措施，從嚴(yán)控制違法生育。

5．綜治辦：貫徹上級(jí)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的指示；掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢(shì)和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反饋信息，重大問題提請(qǐng)黨委、政府研究決定；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問題；負(fù)責(zé)消防安全管理工作；辦理上級(jí)交辦的有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的其他事項(xiàng)。

6．安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督服務(wù)中心：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工、農(nóng)、商業(yè)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，貫徹以宣傳教育為主、避孕為主、經(jīng)常工作為主的“三為主”方針。

7．社會(huì)保障服務(wù)中心：承擔(dān)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待政策的宣傳、落實(shí)及補(bǔ)助費(fèi)管理、發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾等弱勢(shì)群體的社會(huì)救助及災(zāi)害的查災(zāi)、報(bào)災(zāi)、救災(zāi)等，宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、方針和政策。

8．林業(yè)站：加強(qiáng)森林資源保護(hù)，處理亂砍濫伐等違法行為。負(fù)責(zé)辦理林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、征、占用林地等相關(guān)手續(xù)。認(rèn)真抓好集體林權(quán)制度改革。

9．文廣站：負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)群眾文化、體育工作，組織開展豐富多彩的群眾文化體育活動(dòng)等。

10．農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策。負(fù)責(zé)畜禽品種改良，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，普及畜牧獸醫(yī)科學(xué)知識(shí)。

11．便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施便民服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)窗口工作人員進(jìn)行日常管理和考核；對(duì)上報(bào)審批事項(xiàng)做好跟蹤服務(wù)；與縣政務(wù)服務(wù)中心做好業(yè)務(wù)對(duì)接。

12．司法所：協(xié)助鄉(xiāng)政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作；指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；組織開展普法宣傳和法律教育。

13．國(guó)土所：參與土地利用等總體規(guī)劃的編制和實(shí)施工作；具體實(shí)施基本農(nóng)田劃區(qū)定界工作，協(xié)助編制土地開發(fā)、整理、復(fù)墾計(jì)劃；負(fù)責(zé)農(nóng)村居民建房用地的報(bào)批、組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

14．移民站：貫徹落實(shí)上級(jí)制定和修改的有關(guān)移民政策；維護(hù)庫區(qū)穩(wěn)定，做好移民群眾來信來訪；做好汛期的防洪度汛；做好移民外遷安置、生產(chǎn)開發(fā)、移民培訓(xùn)工作。

15．公共衛(wèi)生管理所：組織實(shí)施轄區(qū)疾病預(yù)防和控制，計(jì)劃免疫，傳染疫情報(bào)告及管理；上報(bào)和處理異常接種反應(yīng)疫情及衛(wèi)生突發(fā)事件；負(fù)責(zé)轄區(qū)婦幼保健工作。

16．規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)容貌和環(huán)境衛(wèi)生、園林、綠化等實(shí)施工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居建設(shè)用地及建設(shè)工程報(bào)批；協(xié)助縣環(huán)保部門搞好生態(tài)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境保護(hù)工作。

本單位現(xiàn)有財(cái)政供養(yǎng)人員60人。其中：全額行政編制34人（其中：提前退休人員3人），全額事業(yè)編制26人。其他人員40人：其中退休人員26人，遺屬人員7人，固定人員1人，公益性崗位人員5人，勞務(wù)合同人員1人。

（二）決算單位構(gòu)成。麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2316．12萬元。與上年相比，增加359．32萬元，增長(zhǎng)18．36％，主要是因?yàn)檎逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2308．32萬元，其中：財(cái)政撥款收入2308．32萬元，占100％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2316．12萬元，其中：基本支出1203．23萬元，占51．95％；項(xiàng)目支出1112．89萬元，占48．05％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2316．12萬元，與上年相比，增加516．04萬元，增長(zhǎng)28．67％，主要是因?yàn)檎逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2316．12萬元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加523．84萬元，增長(zhǎng)29．23％，主要是因?yàn)檎逻M(jìn)人員增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2316．12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出579．74萬元，占25．03％；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17．96萬元，占0．78％；農(nóng)林水（類）支出1711．42萬元，占73．89％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7萬元，占0．3％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為988．3萬元，支出決算數(shù)為2316．12萬元，完成年初預(yù)算的234．35％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為190．43萬元，支出決算為579．74萬元，完成年初預(yù)算的304．44％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新進(jìn)人員增加，鄉(xiāng)補(bǔ)、社保、工資等提標(biāo)，評(píng)優(yōu)評(píng)先，相關(guān)政府運(yùn)行開支增加等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17．96萬元，支出決算為17．96萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為565萬元，支出決算為623．49萬元，完成年初預(yù)算的110．35％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常經(jīng)費(fèi)支出增加，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開支增加。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為261．23萬元，比年初預(yù)算多261．23，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助開支。

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為563萬元，比年初預(yù)算多563萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目開支。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為207．9萬元，支出決算為263．7萬元，完成年初預(yù)算的126．84％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：各村村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急事務(wù)管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1203．23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)715．37萬元，占基本支出的59．45％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)487．86萬元，占基本支出的40．55％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為2．92萬元，完成預(yù)算的13．27％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22萬元，支出決算為2．92萬元，完成預(yù)算的13．27％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比減少5．42萬元，減少64．99％，減少的主要原因是嚴(yán)格控制2021年公務(wù)接待費(fèi)的支出。

　  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2．92萬元，占100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2．92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個(gè)、來賓135人次，主要是上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的檢查及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，我單位購(gòu)置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出487．86萬元，比上年決算數(shù)增加394．42萬元，增長(zhǎng)422．11％。主要原因是：鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)重，年中預(yù)算增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)7．05萬元，用于召開政府相關(guān)工作會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為政府相關(guān)工作推進(jìn)會(huì)、迎檢會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)1．14萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、新進(jìn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、禁毒培訓(xùn)等；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度無政府采購(gòu)支出，其中：我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中政府目前無定點(diǎn)采購(gòu)情況，因此《政府采購(gòu)情況表》為空。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1112．89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。本單位無2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出與國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。

組織對(duì)“死亡撫恤”“農(nóng)業(yè)農(nóng)村行政運(yùn)行”“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”“救災(zāi)支出”5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1112．89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0　萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)比較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，效果完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施的效益比較顯著，社會(huì)效益及可持續(xù)影響明顯。

組織對(duì)我部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2316．12萬元，政府性基金預(yù)算支出0　萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，經(jīng)濟(jì)上，2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)堅(jiān)持按上級(jí)批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施；效率上，2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；有效性上，2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目資金涉及我鎮(zhèn)10個(gè)村，群眾滿意度很高，滿意占比96％，一般占比3．5％，不滿意占比0．5％；可持續(xù)上，通過對(duì)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善，農(nóng)田水利配套得到完善，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，鄉(xiāng)村安全飲水有了保障，對(duì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1112．89　萬元，執(zhí)行數(shù)為1112．89萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是鞏固拓展我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作的成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，扎實(shí)開展各項(xiàng)基礎(chǔ)工作；二是做到保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)方面的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金到位時(shí)間相對(duì)滯后，直接影響到了一些項(xiàng)目的實(shí)施；二是項(xiàng)目資金均相對(duì)較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。下一步改進(jìn)措施：一是按時(shí)撥付項(xiàng)目資金；二是加大麻溪鋪鎮(zhèn)的項(xiàng)目和資金投入力度。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)部門資金的績(jī)效管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運(yùn)行，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

麻溪鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)函〔2022〕109號(hào)）文件精神，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)人員情況

本單位內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為58人（其中行政編制32人，事業(yè)編制26人）。年末實(shí)有人58人（行政編制32人，事業(yè)編制26人）。

2．主要職能

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各村居搞好鄉(xiāng)村振興工作；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，信訪維穩(wěn)，搞好疫情防控工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好用好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃

（1）堅(jiān)持鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)建設(shè)美麗村居。

（2）堅(jiān)持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（3）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（4）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興工作有效銜接。

（二）部門整體收入支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年共收入2316．1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2308．3萬元，年初結(jié)余7．8萬元。2021年共支出2316．1萬元。其中：工資福利支出579．7萬元；商品和服務(wù)支出為487．9萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135．6萬元，項(xiàng)目支出1112．9萬元。2021年“三公“經(jīng)費(fèi)總額為2．92萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待費(fèi)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2021年基本支出共1203．2萬元。其中：工資福利支出579．7萬元；商品和服務(wù)支出為487．9萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135．6萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)22萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為2．92萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2．92萬元。因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)，但由于未能及時(shí)入賬導(dǎo)致數(shù)據(jù)虛低。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共1112．9萬元。2021年本單位由財(cái)政撥款安排專項(xiàng)支出1112．9萬元。其中包括：農(nóng)林水支出1087．9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面，對(duì)村級(jí)都通過了投資評(píng)審、竣工驗(yàn)收等程序。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3．嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

麻溪鋪鎮(zhèn)政府2021年底資產(chǎn)共計(jì)3728．56萬元，其中銀行存款等流動(dòng)資產(chǎn)517．9萬元，固定資產(chǎn)原值714．34萬元（折舊95．47萬、固定資產(chǎn)凈值618．87萬元）；負(fù)債合計(jì)1022．06萬元；凈資產(chǎn)合計(jì)2706．5萬元。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性

2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)堅(jiān)持按上級(jí)批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施。通過財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展。

（二）效率性

2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

（三）有效性

2021年度麻溪鋪鎮(zhèn)項(xiàng)目資金涉及我鎮(zhèn)10個(gè)村，群眾滿意度很高，滿意占比96％，一般占比3．5％，不滿意占比0．5％。

（四）可持續(xù)性

通過對(duì)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善，農(nóng)田水利配套得到完善，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，鄉(xiāng)村安全飲水有了保障，對(duì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。

六、存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠

鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠縣級(jí)財(cái)政撥付，維持鎮(zhèn)政府運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，由此也導(dǎo)致了鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全

鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源

逐步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制

進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)

完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用。梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用

嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

附表：決算報(bào)表