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目錄

第一部分  筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

筲箕灣鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

（五）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

（六）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。筲箕灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建工作站、紀(jì)檢監(jiān)察室、財政所、社會事務(wù)辦公室、動物防疫站、社保服務(wù)站、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、扶貧工作站、安監(jiān)工作站、　綜治辦、文化廣播服務(wù)站、“美麗鎮(zhèn)村”創(chuàng)建辦等站辦所。

（二）決算單位構(gòu)成。筲箕灣人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：筲箕灣人民政府本級以及下屬事業(yè)單位，包括民政所。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3840．99萬元。與上年相比，增加1132．34，增長41．8％，主要是因為2021年度決算收入合計3509．06萬元，比2020年增加1565．25萬元，增長80．52％；2021年度決算支出合計3555．12萬元，與2020年相比，增加1178．4萬元，增長49．58％，主要是因為鄉(xiāng)村振興項目增加，故收入和支出均有增長。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3509．06萬元，其中：財政撥款收入1828．56萬元，占52．11％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入1682．5萬元，占47．89％。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3555．12萬元，其中：基本支出2338．12萬元，占65．77％；項目支出1217萬元，占34．23％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2032．83萬元，與上年相比，減少283．11萬元，減少12．22％，主要是本年末資金結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余和本年支出較上年相比減少太多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出決算支出總計1841．91萬元，占本年支出合計的51．81％，與上年年相比，減少269．76萬元，減少12．77％，主要是因為本年末資金結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余和本年支出較上年相比減少太多。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1841．91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1374．70萬元，占74．63％；農(nóng)林水支出467．21萬元，占25．37％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1472．45萬元，支出決算數(shù)為1841．91萬元，完成年初預(yù)算的125．09％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為1101．65萬元，支出決算為1374．70萬元，完成年初預(yù)算的124．79％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)余資金金額大，預(yù)算調(diào)整增加所致。

2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13．35萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整增加所致。

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為370．8萬元，支出決算為453．86萬元，完成年初預(yù)算的122．4％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)余資金今年使用，故決算支出超出預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1841．91萬元，其中：人員經(jīng)費987．4萬元，占基本支出的53．61％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費854．51萬元，占基本支出的46．39％，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、會議費、公務(wù)接待費、其他交通費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為43．75萬元，支出決算為43．75萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為37．41萬元，支出決算為37．41萬元，完成預(yù)算的100％，因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，所以決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)，；與上年相比減少1．84萬元，減少4．69％，主要原因是堅決履行《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，減少公務(wù)接待費的支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生額為0，與上年相比不變，主要原因是發(fā)生額為0。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為6．33萬元，支出決算為6．33萬元，完成預(yù)算的100％，因我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，所以決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比增加1．14萬元，增長21．97％，增長的主要原因是政府公務(wù)用車次數(shù)增多。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算37．41萬元，占85．53％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6．33萬元，占14．47％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為37．41萬元，全年共接待來訪團組924個、來賓4618人次，主要是檢查督查考察及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6．33萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6．33萬元，主要是公車維修、保險及油費等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出854．51萬元，上年決算數(shù)增加347．43萬元，增長68．52％。主要原因是：在政府運行中事務(wù)增多導(dǎo)致經(jīng)費的增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費40萬元，用于召開發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、維護鄉(xiāng)村環(huán)境、穩(wěn)定政府運行等會議，人數(shù)5012人，內(nèi)容為如何發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，提高村民收入、保護鄉(xiāng)村環(huán)境，讓群總可以在舒適的環(huán)境生活；開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金1217．01萬元，其中一般公共預(yù)算項目支出0元，占項目總支出0％，其他資金支出1217．01萬元，占項目總支出100％。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“水毀公路維修、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”1個項目開展了部門評價，共涉及項目資金1217．01萬元，其中一般公共預(yù)算項目支出0元，其他資金支出1217．01萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，積極推進預(yù)算績效管理，編報和績效評價，績效目標(biāo)合理制定和編報年度預(yù)算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完內(nèi)部監(jiān)督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。

組織對筲箕灣鎮(zhèn)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1841．91萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他支出1713．21萬元。從評價情況來看，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照規(guī)則執(zhí)行，合理報賬。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97　分。項目全年預(yù)算數(shù)為1217．01萬元，執(zhí)行數(shù)為1217．01萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是有利于生態(tài)環(huán)境的持續(xù)發(fā)展；二是帶領(lǐng)村民增收致富。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目資金源相對較少，群眾要求解決的實際困難較多；二是財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。下一步改進措施：一是大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)本土經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟來源；二是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

本單位支出項目績效自評綜述：基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進了經(jīng)濟和社會的發(fā)展。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和省市實施細(xì)則，自覺接受人大依法監(jiān)督并主動接受社會各界監(jiān)督，強化依法行政，建設(shè)法治政府。認(rèn)真參加黨委中心組學(xué)習(xí)，支持鄉(xiāng)紀(jì)委開展機關(guān)作風(fēng)檢查，狠抓干部考勤、工作日午間禁酒等制度落實，機關(guān)效能建設(shè)不斷加強。深入開展“不忘初心、牢記使命”學(xué)習(xí)，借助鎮(zhèn)村兩級為民服務(wù)工作群，及時發(fā)布政務(wù)信息，宣傳政策，辦理群眾訴求，為民服務(wù)能力水平進一步提升，確保社會弱勢群體的合法權(quán)益得到保障，社會效益明顯，雙方不當(dāng)事人滿意，提高全民學(xué)法公信力、構(gòu)建長效機制，形成長抓黨建建設(shè)態(tài)勢、生產(chǎn)安全平穩(wěn)。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件要求，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)1個，事業(yè)單位1個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為72人（其中行政編制39人，事業(yè)編制33人）。年末實有人數(shù)72人（行政編制39人，事業(yè)編制33人）。

2．主要職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚；

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

3．重點工作計劃：

堅持鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

堅持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件。

堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

堅持民本理念，切實做好民生實事。

夯實基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年共支出3555．12萬元。包括基本支出2338．11萬元和項目支出1217．01萬元：其中基本支出包括工資福利支出1094．67萬元、商品和服務(wù)支出為747．6萬元、對個人和家庭的補助27．79萬元；項目支出均為商品服務(wù)性支出1217．01萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資福利費用、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2021年共支出2338．12萬元。其中：工資福利支出1094．67萬元、商品和服務(wù)支出為747．6萬元、對個人和家庭的補助27．79萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)45萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費38萬元。

2021年“三公“經(jīng)費總額為43．75萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費6．33萬元，公務(wù)接待費37．41萬元。因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項支出

項目支出共1217．01萬元。其中：商品和服務(wù)支出為1217．01萬元。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鎮(zhèn)專項支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（三）嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

（四）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

筲箕灣鎮(zhèn)政府2021年底資產(chǎn)共計3649．16萬元，其中銀行存款等流動資金2425．75萬元，固定資產(chǎn)1223．41萬元，累計折舊454．07萬元，固定資產(chǎn)凈值為769．34萬元；負(fù)債合計919．2萬元；凈資產(chǎn)合計5919．19萬元。

五、部門整體支出績效情況

見《沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價指標(biāo)表》。

六、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。

大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。

完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。

嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

附表：決算報表