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筲箕灣鎮(zhèn)人民政府2022年度專項支出績效自評報告

為提高資金使用效益，強化預算支出的責任和效率，沅陵縣筲箕灣鎮(zhèn)人民政府對2022年度筲箕灣鎮(zhèn)專項支出績效報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

筲箕灣鎮(zhèn)人民政府，辦公地址位于筲箕灣鎮(zhèn)筲箕灣居委會，是財政全額撥款行政單位，主要負責社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定；負責環(huán)境衛(wèi)生、路政設施等鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理和服務、經(jīng)濟建設、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與技術推廣等。

2、項目的實施依據(jù)

根據(jù)財政部關于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效目標管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件要求，部門職能、規(guī)劃、年度工作計劃，部門預算資金、項目管理規(guī)定和財務會計制度，財政部門預算批復、部門年度預算執(zhí)行情況、年度決算報告等。、

3、項目基本性質、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項目支出共774．39萬元。其中：商品和服務支出為368．63萬元、對個人和家庭的補助353．62萬元，其他支出52．14。項目支出中：其中一般公共服務支出69．61萬元，災害防治和應急管理支出34．40萬元，節(jié)能環(huán)保支出80．67萬元，農(nóng)林水支出581．71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

總目標：（1）保障政府機關的正常運轉。（2）建好集鎮(zhèn)及各村的環(huán)境美化工程、完善基礎設施建設。（3）機關厲行節(jié)約、節(jié)能降耗，減少非生產(chǎn)性開支。（4）明確績效目標，控制項目的建設成本，提高項目的社會效益和經(jīng)濟效益。

階段性目標：（1）保障鎮(zhèn)村兩級干部工資的正常發(fā)放及政府機關的正常運轉；持續(xù)跟進扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；硬化部分村級公路，做好村級基礎設施維護、養(yǎng)護工作。（2）及時發(fā)放鎮(zhèn)村兩級干部職工的工資并保障村級運轉經(jīng)費；持續(xù)跟進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進村級公路硬化工程，保障汛期塌方路段道路暢通．

2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

（1）非稅（社會撫養(yǎng)費）：對保護資源和改善環(huán)境具有明顯的促進作用；全鎮(zhèn)計生事業(yè)得到發(fā)展，群眾受益；促進計生工作開展。（2）綜治維穩(wěn)：確保“應援盡援”，提高全民法律素質；法律援助經(jīng)費保障力度逐年增多。（3）黨建及群團自治：擁有兩至三位高水平、高質量的教師組，加強領導干部素質，提高領導本能與執(zhí)政能力；通過黨建建設，促進經(jīng)濟發(fā)展，圓滿年度經(jīng)濟發(fā)展目標。（4）社會管理服務：維護社會穩(wěn)定；增加農(nóng)民收入，促進社會和諧。（5）其他專項工作項目：生態(tài)環(huán)境得到改善；全鎮(zhèn)經(jīng)濟得到發(fā)展，群眾受益；促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟有效發(fā)展。（6）經(jīng)濟發(fā)展服務：對保護資源和改善環(huán)境具有明顯的促進作用；增加農(nóng)民收入，維護社會穩(wěn)定；促進就業(yè)，推動經(jīng)濟發(fā)展。（7）鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護：對保護資源和改善環(huán)境具有明顯的促進作用；增強環(huán)境保護意識；生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展同時進行。（8）安全監(jiān)管：生產(chǎn)安全平穩(wěn)（9）村居運轉經(jīng)費：保護已有生態(tài)環(huán)境，開發(fā)建立原生態(tài)風景區(qū)；維護社會穩(wěn)定，加強和諧社會構建；增加農(nóng)民收入，推動經(jīng)濟發(fā)展。

二、績效評價工作情況

（一）準備財政部門預算批復、部門年度預算執(zhí)行情況、年度決算報告等資料，了解清楚部門職能、規(guī)劃、年度工作計劃，詳細解讀相關文件及編制要求，根據(jù)部門預算資金、項目管理規(guī)定和財務會計制度來編制績效評價；（二）按準備的資料編制：部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表、部門整體支出績效評價指標表、部門整體支出績效自評表、專項資金支出績效評價指標表、專項資金支出績效目標自評表，按參考提綱編制部門整體支出績效自評報告、專項支出績效自評報告；（三）及時報送材料，將部門整體支出績效評價報告和專項支出績效評價報告及評價指標表等相關資料報送縣財政局歸口業(yè)務股室。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2022年度筲箕灣鎮(zhèn)專項資金774．39萬元，已全部落實到位。

2、項目資金使用情況分析

筲箕灣鎮(zhèn)嚴格按照項目計劃，撥付資金嚴格執(zhí)行縣財政集中支付相關規(guī)定。專項支出中，主要用于基礎設施建設774．39萬元。我鎮(zhèn)制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

3、項目資金管理情況分析

為進一步加強對項目資金的監(jiān)督管理，防止擠占、挪用、截留、損失和浪費，保證項目資金按規(guī)定用途使用，提高資金使用效率，根據(jù)沅陵縣項目資金管理辦法及沅政辦函【2014】111號規(guī)定，確保了項目按計劃組織實施，確保了資金專款專用

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

2022年項目的申請實行村申報項目，鎮(zhèn)政府組織相關人員實地察看，經(jīng)黨委政府集體研究確定上報項目。項目批復后，鎮(zhèn)政府組織人員進行設計和預算后進行政府采購，與中標施工單位簽訂合同。項目實施過程中嚴格按施工設計圖紙施工，對一些隱蔽工程及增加的工程量，黨委政府采取現(xiàn)場簽證。項目竣工驗收采取由施工單位事先提出驗收申請，政府組織相關人員及項目所在村組負責人及施工單位一道對項目進行了現(xiàn)場驗收。項目建設資料包括項目實施申請報告、項目立項審批表、項目設計、項目預算、施工合同、竣工驗收表、稅票及項目建設前后對比照片及公示照片等。

2、項目管理情況分析

2022年施工項目我鎮(zhèn)在建設過程中嚴格執(zhí)行《沅陵縣工程項目管理暫行辦法》相關規(guī)定，鎮(zhèn)政府項目分管領導組織相關人員不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了項目建設未發(fā)生質量問題。

（三）項目績效情況分析　

1、項目經(jīng)濟性分析

2022年度筲箕灣鎮(zhèn)堅持按上級批復的計劃和資金額度實施，沒有超計劃、超預算使用資金，沒有調(diào)整項目實施。通過財政資金的直接和引導作用，我鎮(zhèn)基礎設施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進了經(jīng)濟和社會的發(fā)展

2、項目的效率性分析

2022年度筲箕灣鎮(zhèn)項目中已完工項目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時間、標準和設計范圍內(nèi)得到及時實施和完工，驗收達到了項目質量標準要求。

3、項目的效益性分析

2022年度筲箕灣鎮(zhèn)項目資金涉及我鎮(zhèn)8個村，群眾滿意度很高，滿意占比100％。

四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

我鎮(zhèn)部門專項資金績效評價考核指標得分97分，評價為良好。

五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

2023年，我鎮(zhèn)將進一步加強項目建設管理制度，設立專人管理，明確分工；進一步加強項目資金的來源監(jiān)測、專款專用、后續(xù)追蹤，保證資金使用的合理性和規(guī)范性。進一步提升項目管理建設人才隊伍的建設，提升素質，提升項目管理的效果。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

2022年度，筲箕灣鎮(zhèn)對于項目資金始終堅持四大原則，一嚴格項目資金使用決策，二嚴格堅持“四議兩公開”，三嚴格資金使用和管理，四嚴格項目驗收及檔案資料管理。

2022年度筲箕灣鎮(zhèn)項目資金到位時間相對滯后，直接影響到了一些項目的實施。同時，項目資金均相對較少，群眾要求解決的實際困難較多，需要財政資金補助的生活需求和項目扶持較多，矛盾比較突出。

建議按時撥付項目資金，加大筲箕灣鎮(zhèn)的項目和資金投入力度，以便盡快促使筲箕灣鎮(zhèn)的群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。

七、其他需要說明的問題

無

附件5專項資金績效評價指標表附件6專項資金績效目標自評表