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筲箕灣鎮(zhèn)政府2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件要求，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)1個，事業(yè)單位1個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為78人（其中行政編制39人，事業(yè)編制39人）。年末實有人數(shù)78人（行政編制39人，事業(yè)編制39人）。

2．主要職能：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚；

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

3．重點工作計劃：

  堅持鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

  堅持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件。

  堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

  堅持民本理念，切實做好民生實事。

  夯實基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年共支出1853．15萬元。包括基本支出1078．76萬元和項目支出774．39萬元：其中基本支出包括工資福利支出858．42萬元、商品和服務(wù)支出為200．71萬元、對個人和家庭的補助19．63萬元；其中項目支出包括商品和服務(wù)支出為368．63萬元、對個人和家庭的補助353．62萬元，其他支出52．14。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資福利費用、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2022年共支出1078．76萬元。其中：工資福利支出858．42萬元、商品和服務(wù)支出為200．71萬元、對個人和家庭的補助19．63萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)45萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費38萬元。

2022年“三公“經(jīng)費總額為40．05萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費2．1萬元，公務(wù)接待費37．95萬元。因我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出共774．39萬元。其中：商品和服務(wù)支出為368．63萬元、對個人和家庭的補助353．62萬元，其他支出52．14。

我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鎮(zhèn)專項支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

（三）嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。

（四）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

筲箕灣鎮(zhèn)政府2022年底資產(chǎn)共計7350．64萬元，其中銀行存款等流動資金2957．74萬元，固定資產(chǎn)1239．60萬元，累計折舊490萬元，固定資產(chǎn)凈值為749．60萬元；負債合計943．4萬元；凈資產(chǎn)合計6407．24萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）抓好全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強對黃柏、石菖蒲、土雞養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵各村結(jié)合實際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對維護社會穩(wěn)定起著重要作用。鎮(zhèn)政府高度重視，認真貫徹落實國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鎮(zhèn)農(nóng)技站大力推廣良種種植，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動群眾增收的一項支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鎮(zhèn)堅持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達100％，切實防控動物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生一起大規(guī)模動物疫情。帶動了經(jīng)濟發(fā)展，促進了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機，多渠道爭取資金，發(fā)動群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對全鎮(zhèn)水利工程進行整復(fù)修，及時對受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對轄區(qū)的骨干山塘進行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。加大基礎(chǔ)公路建設(shè)維護力度，極大改善了村級公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過橫幅、廣播宣傳車及村村響廣播等方式宣傳核心價值觀，二是通過開展群眾活動，集中宣傳社會主義核心價值觀、開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鎮(zhèn)村級文化活動中心，完善我鎮(zhèn)文化工作站的硬件設(shè)施。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鎮(zhèn)各村配置專職保潔員，組織全體鎮(zhèn)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

（六）工會、婦兒、共青團等工作：工會班子健全，職工入會率達100％。在共青團建設(shè)方面堅持黨建帶團建，團的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鎮(zhèn)自己的青年志愿者隊伍。婦聯(lián)工作有聲有色。

六、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。

大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。

進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。

完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用。

嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表