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目錄

第一部分  明溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分　明溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

（一）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作、依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

（五）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

（六）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成其他臨時性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。明溪口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建工作站、紀檢監(jiān)察室、扶貧工作站、計生辦、民政所、治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、綜治辦、財政所、文化綜合服務(wù)站、林業(yè)站、社保服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。明溪口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：明溪口鎮(zhèn)人民政府本級，無二級機構(gòu)。

第二部分 

部門決算表

（詳見附表）

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

明溪口鎮(zhèn)2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)161．17萬元，決算收入總計2579．44萬元，較2020年減少76．28萬元，降低2．87％，主要是因為2021年更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。2021年度決算支出總計2579．44萬元，與2020年相比，降低76．28萬元，減少2．87％。主要是因為2021年更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2418．27萬元，其中：財政撥款收入1740．27萬元，占71．96％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入678元，占28．04％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2579．44萬元，其中：基本支出825．24萬元，占31．99％；項目支出1754．2萬元，占68．01％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1901．44萬元，比2020年減少674．14萬元，減少26．17％；2021年度財政撥款支出總計1901．44萬元，與2020年相比，減少674．14萬元，增加26．17％，主要是因為厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費開支，項目支出減少，同時2021年年底更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1901．44萬元，占本年支出合計的73．72％，與上年相比，財政撥款支出減少512．97萬元，減少21．25％，主要是因為項目支出減少，同時2021年年底更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1901．44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1049．76萬元，占55．21％；農(nóng)林水（類）支出846．68萬元，占44．53％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5萬元，占0．26％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1901．44萬元，支出決算數(shù)為1901．44萬元，完成年初預算的100％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預算為797．24萬元，支出決算為797．24萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預算為252．52萬元，支出決算為252．52萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

3．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對自然保護區(qū)等管理（項）。

年初預算為141萬元，支出決算為141萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

4．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）對生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

5．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為685．68萬元，支出決算為685．68萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

6．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出825．24萬元，其中：人員經(jīng)費686．12萬元，占基本支出的83．14％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費139．12萬元，占基本支出的16．86％，主要包括辦公費、印刷費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為36萬元，支出決算為35．12萬元，完成預算的97．56％，其中：

1．因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

2．公務(wù)接待費支出預算為30萬元，支出決算為29．12萬元，完成預算的97．07％，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。與上年相比，減少0．09萬元，降低0．31％，減少的主要原因是厲行節(jié)約反對浪費、同時2021年年底更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。

3．公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

4．公務(wù)用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100％。決算數(shù)等于預算數(shù)，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算29．12萬元，占82．92％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6萬元，占17．08％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為29．12萬元，全年共接待來訪團組248個、來賓3956人次，主要是各項檢查工作發(fā)生的接待支出。

3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6萬元，主要是公務(wù)租車支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出139．12萬元，比上年決算數(shù)減少230．27　萬元，降低62．34％。主要原因是：例行節(jié)儉，同時2021年年底更換支付系統(tǒng)，無法及時支付相關(guān)費用。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0．92萬元，用于開展各類培訓，人數(shù)125人，內(nèi)容為入黨積極分子、預備黨員、黨員和應(yīng)急部門等各類人員培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目7個，共涉及資金1754．2萬元，其中一般公共預算項目支出1076．2萬元，占總額的61．35％，其他資金項目支出678萬元，占總額的38．65％。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0％。

組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項”“生態(tài)搬遷獎補資金”“村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算項目支出1076．2萬元，其他資金支出678萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看：明溪口鎮(zhèn)專項資金績效評價指標得分98分，評價為優(yōu)秀。其中制度執(zhí)行有效性扣2分。明確專項資金得分情況，有利于我們后續(xù)工作的開展及本單位經(jīng)濟工作的安排。

組織對明溪口鎮(zhèn)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，共涉及資金2579．44萬元，其中一般公共預算支出1901．44萬元，其他資金預算支出678萬元。政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看：明溪口鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價得分為95分。資產(chǎn)管理保存完整，但因人員流動性大，資產(chǎn)專人管理不到位，扣1分；固定資產(chǎn)利用率未到達85％以上，扣2分；經(jīng)濟效益一般，扣1分；行政效能一般，扣1分。了解單位扣分情況，利于我們今后工作的開展。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

明溪口鎮(zhèn)人民政府項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為1754．2萬元，執(zhí)行數(shù)為1754．2萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：本單位7個項目績效目標已完成，績效評價98分。明溪口鎮(zhèn)人民政府按照縣財政局的要求，嚴格落實《預算法》及縣財政局績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升責任意識，提高資金使用效益，促進明溪口鎮(zhèn)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談筑橋修路、發(fā)展產(chǎn)業(yè)。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題，經(jīng)濟建設(shè)計劃無法及時得到實現(xiàn)。下一步改進措施：一是大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源；二是嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年部門評價項目績效評價主要結(jié)合2021年經(jīng)費開支情況及本年工作計劃編制，全年開支緊緊圍繞年初工作目標執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行、各項專項工作順利開展，圓滿完成年初制定的目標任務(wù)。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分　附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）和縣財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2022〕109號）文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位內(nèi)設(shè)12個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)6個，事業(yè)單位6個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)等。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為83人（其中行政編制39人，事業(yè)編制44人）。年末實有人數(shù)70人（行政編制32人，事業(yè)編制32人，差額1人，自收自支1人，固定人員4人）。

2、主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；（6）完成上級政府交辦的其他事項。

3、重點工作計劃

貫徹“生態(tài)立鎮(zhèn)、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游興鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富鎮(zhèn)”發(fā)展思路，全鎮(zhèn)上下勠力同心，真抓實干，較好地實現(xiàn)了既定的工作目標。堅持鄉(xiāng)村振興，扎實推進鄉(xiāng)村振興，與脫貧攻堅戰(zhàn)略有效銜接；　堅持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件；堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)；堅持民本理念，切實做好民生實事；夯實基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年共支出825．24萬元。其中：工資福利支出656．65萬元；商品和服務(wù)支出為139．12萬元；對個人和家庭的補助29．47萬元。項目支出1754．2萬元。2021年“三公“經(jīng)費總額為35．12萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2021年基本支出825．24萬元。其中：工資福利支出656．65萬元；商品和服務(wù)支出為139．12萬元；對個人和家庭的補助29．47萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預算控制數(shù)36萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費30萬元。

2021年“三公“經(jīng)費總額為35．12萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費29．12萬元。因我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出資金收入共1754．2萬元。2021年本單位由財政撥款安排專項收入944．34萬元，其他資金收入678萬元，上年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余131．86萬元。項目支出1754．2萬元，其中包括1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項149．48萬元；2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維修資金80．04萬元；3、生態(tài)搬遷獎補資金141萬元；4、財政涉農(nóng)基礎(chǔ)設(shè)施項目431萬元；5、財政涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目47萬元；6、易扶配套20萬元；5、村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費885．68萬元。我鎮(zhèn)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我鎮(zhèn)的財政涉農(nóng)專項支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對村級項目資金都通過了項目招投標、項目預算決算、資金申請、村級四議兩公開、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，制定以下管理制度：

1、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示；

2、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準；

3、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鎮(zhèn)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

明溪口鎮(zhèn)政府2020年底資產(chǎn)共計12059．04萬元，其中固定資產(chǎn)360．12萬元；公共基礎(chǔ)設(shè)施11000．98萬元；負債合計637．57萬元；　凈資產(chǎn)合計11421．47萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）完善基礎(chǔ)設(shè)施補短板，發(fā)展產(chǎn)業(yè)不斷夯實

1、基礎(chǔ)設(shè)施方面

2021年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興項目，對多地進行道路建設(shè)，如東水溪村巖石坪組堡坎及防護工程、梓木坪村古寨組公路硬化、梓木坪村下古組通達公路建設(shè)、梓木坪村下桃組公路硬化、胡家溪村瞿小組過水路面改建、梓木坪村古寨組公路提質(zhì)改造、大巖頭公路硬化等各村公路設(shè)施，我鎮(zhèn)出行安全得到保障，村居基礎(chǔ)設(shè)施得到有力改善，群眾獲得感、幸福感進一步增強。

2021年我鎮(zhèn)也關(guān)注農(nóng)村人居環(huán)境，對部分村居進行環(huán)境整治，如梓木坪村古寨和牛路坡組等環(huán)境整治、明溪口村環(huán)境整治項目，人居環(huán)境面貌得到大幅提升，也為后期發(fā)展明溪口村與梓木坪村旅游業(yè)打下基礎(chǔ)。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面

2021年我鎮(zhèn)大力著手發(fā)展村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，打造梓木坪村農(nóng)旅休閑田園綜合示范區(qū)，投入項目產(chǎn)業(yè)園路硬化及灌溉溝建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園游步道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園加工廠建設(shè)，以發(fā)展農(nóng)村綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)，擴大規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，并結(jié)合梓木坪村古寨組茶葉開發(fā)、楠竹開發(fā)、養(yǎng)魚開發(fā)，豐富農(nóng)產(chǎn)品種類，多點帶動村集體經(jīng)濟建設(shè)，促進部分農(nóng)戶增收，形成田園綜合文旅示范區(qū)。

（二）突出重點抓落實，鄉(xiāng)村振興成效明顯

1、抓實返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶

截至2021年12月，我鎮(zhèn)共有監(jiān)測戶99戶277人，其中已消除風險66戶185人，剩余33戶92人均為2021年新識別的監(jiān)測戶，現(xiàn)全部建立動態(tài)長效跟蹤監(jiān)測機制，持續(xù)跟蹤脫貧對象收入支出情況和“兩不愁三保障”鞏固情況，確保監(jiān)測戶精準識別到位，不漏一戶，不落一人。

2、推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

對各村實行一月一評比，突出村居最美庭院、最美衛(wèi)生戶、美家美婦的評選。發(fā)放農(nóng)村環(huán)境保護小冊5000多本，建立垃圾分類收集亭8座，對沅鳳公路垃圾進行集中收集無害化處理，添置小型垃圾斗車22臺，分類垃圾桶600余個，全面推進農(nóng)村廁所革命工作，改造農(nóng)村衛(wèi)生廁所500口。建設(shè)高砌頭集鎮(zhèn)、黃秧坪集鎮(zhèn)建立2座污水集中處理中心，并于11月中旬進行預驗收，2月底將全面試運行。把美麗鄉(xiāng)村建設(shè)作為推進鄉(xiāng)村振興的重要抓手，努力打造一批美麗宜居鄉(xiāng)村。明溪口村、窩棚溪村、黃秧坪社區(qū)的村莊整體面貌煥然一新。

（三）強化宣傳勤巡查，社會治安和諧穩(wěn)定

全面實施“平安鄉(xiāng)村”工程，加快推進農(nóng)村“雪亮工程”建設(shè)，堅持基層群眾自治，完善農(nóng)村平安建設(shè)工作體系。堅持集中宣傳與經(jīng)常性宣傳、媒體宣傳與社會宣傳相結(jié)合。進一步深入開展社會矛盾“大排查”“大化解”，完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解三位一體的“大調(diào)解”工作體系，把矛盾糾紛化解在基層，化解在萌芽狀態(tài)，確保“小糾紛不出組、大糾紛不出村、疑難糾紛不出鎮(zhèn)”，今年共調(diào)解糾紛65起，成功化解65起。

（四）增強自身建設(shè)促民生，社會民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

嚴格落實全面從嚴治黨要求，著力提升政府服務(wù)能力，加大對黨員干部過錯行為追究和懲治違紀違規(guī)行為力度，形成監(jiān)督合力，推進作風建設(shè)，打造務(wù)實、高效、廉潔政府。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想。2021年共發(fā)放低保金56．5萬元，惠及群眾665人次；發(fā)放特困補助29．98萬元，惠及群眾239人次；實施臨時救助158人次，15．6萬元。完成城鎮(zhèn)醫(yī)保籌資505萬元，18104人參合，參保率達到95％以上；農(nóng)合參合率達95％以上。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鎮(zhèn)部門整體支出績效評價指標得分95分，評價為優(yōu)。扣分方面：

資產(chǎn)管理保存完整，但因人員流動性大，資產(chǎn)專人管理不到位，故該項扣1分；

固定資產(chǎn)利用率未到達85％以上，故該項扣2分；

經(jīng)濟效益一般，故該項扣1分；

行政效能一般，故該項扣1分。

七、存在的主要問題

財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談筑橋修路、發(fā)展產(chǎn)業(yè)。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題，經(jīng)濟建設(shè)計劃無法及時得到實現(xiàn)。

八、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源

大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，開拓農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用

嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

附表：決算報表