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目錄

第一部分  荔溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

荔溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議、決定和命令。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作，確保政府機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）加強(qiáng)鄉(xiāng)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，培植財(cái)源，增收節(jié)支，貫徹落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)惠農(nóng)政策，督促各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

（五）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（六）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。荔溪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨委、政府日常行政事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)各類會(huì)議的組織、綜合性材料的起草，綜合調(diào)研、文秘檔案、信息等工作；協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各站所及鄉(xiāng)內(nèi)各部門、單位之間的關(guān)系；對(duì)其他辦公室的工作進(jìn)行檢查、督促和協(xié)調(diào)；抓好人民來信來訪工作。

2．黨建工作站：統(tǒng)籌抓好全鄉(xiāng)黨建具體工作，研究制定年度黨建工作計(jì)劃；做好基層黨組織書記“雙述雙評(píng)”、黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)、鄉(xiāng)黨代會(huì)年會(huì)等工作；加強(qiáng)對(duì)基層黨組規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)；完成好鄉(xiāng)黨委交辦的其他工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財(cái)源；完成各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算；管好用好各項(xiàng)資金，按時(shí)發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財(cái)務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

4．社會(huì)事務(wù)辦：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、文化、旅游、廣電、體育、科技、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人、國(guó)防動(dòng)員教育、民兵預(yù)備役等社會(huì)事務(wù)管理等工作。

5．社會(huì)治安與應(yīng)急管理辦：貫徹上級(jí)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)的指示；掌握、分析轄區(qū)內(nèi)的治安形勢(shì)和工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反饋信息，重大問題提請(qǐng)黨委、政府研究決定；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決轄區(qū)內(nèi)突出的治安問題；負(fù)責(zé)消防安全管理工作；辦理上級(jí)交辦的有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的其他事項(xiàng)。

6．社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：一是承擔(dān)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待政策的宣傳、落實(shí)及補(bǔ)助費(fèi)管理、發(fā)放；負(fù)責(zé)困難群眾等弱勢(shì)群體的社會(huì)救助及災(zāi)害的查災(zāi)、報(bào)災(zāi)、救災(zāi)；承擔(dān)村委會(huì)的基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)；嚴(yán)格按申請(qǐng)城鄉(xiāng)大病救助程序進(jìn)行審核、呈報(bào)，并發(fā)放醫(yī)療救助資金；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保對(duì)象的申報(bào)、審核、管理及低保金管理、發(fā)放；協(xié)助上級(jí)殘疾人主管部門，做好殘疾人的管理。二是宣傳、貫徹和執(zhí)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、方針和政策；建立勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫和基礎(chǔ)臺(tái)賬，為轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)保障服務(wù)對(duì)象提供政策咨詢和勞動(dòng)保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)力資源管理與統(tǒng)計(jì)分析；協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)外出務(wù)工人員社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)助做好外出務(wù)工人員社保關(guān)系的接續(xù)和轉(zhuǎn)移。

7．自然資源與環(huán)境保護(hù)辦：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的自然資源、規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生整治工作；負(fù)責(zé)自然資源節(jié)能保護(hù)與開發(fā)利用，建設(shè)“兩型”社會(huì)。

8．農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：一是宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策。協(xié)助鄉(xiāng)人民政府制定農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。配合農(nóng)業(yè)部門和鄉(xiāng)人民政府做好農(nóng)業(yè)病蟲害的防治工作。配合農(nóng)業(yè)主管部門開展資源調(diào)查，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)各種農(nóng)業(yè)資源。推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完成農(nóng)業(yè)主管部門委托的其他工作。二是負(fù)責(zé)畜禽品種改良，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，普及畜牧獸醫(yī)科學(xué)知識(shí)；貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針，按照動(dòng)物防疫承包制、檢疫承諾制的要求，認(rèn)真開展畜禽防疫、檢疫工作，畜禽疫病預(yù)報(bào)、監(jiān)測(cè)和撲滅工作及其他畜牧公益性工作；開展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項(xiàng)服務(wù)；培訓(xùn)指導(dǎo)村級(jí)服務(wù)人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民；組織農(nóng)牧民發(fā)展畜產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。

9．便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施便民服務(wù)中心各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)窗口工作人員進(jìn)行日常管理和考核；受理公民、法人和其他組織對(duì)便民服務(wù)中心及其窗口工作人員的評(píng)議、投訴，并及時(shí)處理；為各辦事窗口及其工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障進(jìn)駐部門及事項(xiàng)的有序高效運(yùn)作；牽頭做好涉及多部門行政審批事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作；對(duì)上報(bào)審批事項(xiàng)做好跟蹤服務(wù)；與縣政務(wù)服務(wù)中心做好業(yè)務(wù)對(duì)接；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

10．綜合執(zhí)法大隊(duì)：使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展自然資源和規(guī)劃、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、林業(yè)、衛(wèi)生健康等方面的有關(guān)執(zhí)法工作，，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)日常有關(guān)執(zhí)法活動(dòng)和有關(guān)重大案件線索巡查、綜合檢查、接收投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作，參與有關(guān)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法活動(dòng)。

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為102人（其中行政編制48人，事業(yè)編制54人）。年末實(shí)有人65人（行政編制32人，事業(yè)編制33人）。

（二）決算單位構(gòu)成。荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：荔溪鄉(xiāng)人民政府本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2988．01萬元。與上年相比，增加460．8萬元，增長(zhǎng)18．23％，主要是因?yàn)橹饕?021年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2963．77萬元，其中：財(cái)政撥款收入2963．77萬元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2988．01萬元，其中：基本支出757．57萬元，占25．35％；項(xiàng)目支出2230．44萬元，占74．65％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2986．01萬元，與上年相比，增加704．18萬元，增長(zhǎng)30．86％，主要是因?yàn)?021年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)頻繁。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2986．01萬元，占本年支出合計(jì)的99．93％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加726．42萬元，增長(zhǎng)32．15％，主要是因?yàn)?021年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)頻繁。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2986．01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2068．94萬元，占69．29％；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出88萬元，占2．95％；農(nóng)林水支出（類）支出829．07萬元，占27．77％；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1281．63萬元，支出決算數(shù)為2986．01萬元，完成年初預(yù)算的232．99％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為864．68萬元，支出決算為733．33萬元，完成年初預(yù)算的84．81％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，相關(guān)政府運(yùn)行開支減少等。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為7．14萬元，支出決算為91．82萬元，完成年初預(yù)算的1286％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整，項(xiàng)目增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)（款）　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為28．21元，支出決算為1243．79萬元，完成年初預(yù)算的4424．72％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整，相關(guān)政府運(yùn)行開支增加等。

4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為29．4萬元，支出決算為88萬元，完成年初預(yù)算的299．32％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整，項(xiàng)目增加。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22．24萬元，比年初預(yù)算多22．24萬元。完成年初預(yù)算的100％　，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r好，但年初未做該項(xiàng)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整，項(xiàng)目增加。

6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為202萬元，比年初預(yù)算多202萬元。完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整，項(xiàng)目增加。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為352．2萬元，支出決算為464．4萬元，比年初預(yù)算多112．2萬元，完成年初預(yù)算的131．85％。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整，村老干工資提標(biāo)。

8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）　其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140．43萬元，比年初預(yù)算多140．43萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年初未做相關(guān)業(yè)務(wù)預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出755．57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)609．16萬元，占基本支出的80．62％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)146．41萬元，占基本支出的19．38％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。　

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為21．38萬元，支出決算為21．38萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平，與上年相比增加2．27萬元，增長(zhǎng)11．88％，增長(zhǎng)的主要原因是本鄉(xiāng)檢查變多。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比增加1．1萬元，增長(zhǎng)18．64％，增長(zhǎng)的主要原因是燃油費(fèi)上升。　

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算21．38萬元，占75．33％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬元，占24．67％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21．38萬元，全年共接待來訪團(tuán)組70個(gè)、來賓1450人次，主要是上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)本鄉(xiāng)工作的檢查及指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要是應(yīng)急保障車油費(fèi)及保養(yǎng)等開支，，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146．41萬元，比年上年決算數(shù)減少9．54萬元，降低6．12％。主要原因是：合理控制共用開支。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)9．84萬元，用于召開42次會(huì)議，人數(shù)1420人，內(nèi)容為政府相關(guān)工作推進(jìn)會(huì)、迎檢會(huì)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。開支培訓(xùn)費(fèi)2．91萬元，用于開展各項(xiàng)技能培訓(xùn)，人數(shù)201人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)、林業(yè)等技術(shù)員培訓(xùn)、村支書業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、干部學(xué)歷培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，2021年無政府采購(gòu)支出，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中政府目前無定點(diǎn)采購(gòu)情況，因此《政府采購(gòu)情況表》為空白。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金2230．44萬元，其中一般行政管理事務(wù)91．82萬元，行政管理為1243．79萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)為88萬元，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目為202萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為464．4萬元，其他相關(guān)項(xiàng)目為140．43萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“一般行政管理事務(wù)”“行政管理”“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)”“鄉(xiāng)村振興”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2230．44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我鄉(xiāng)部門專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分95分。扣分方面：1、管理制度健全性，該項(xiàng)扣1分。2、制度執(zhí)行有效性，該項(xiàng)扣2分。3、社會(huì)效益性，該項(xiàng)扣1分。4、可持續(xù)影響，該項(xiàng)扣1分，我鄉(xiāng)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)為良好。

對(duì)荔溪鄉(xiāng)人民政府開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2230．44萬元，對(duì)2021年度荔溪鄉(xiāng)人民政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。從評(píng)價(jià)情況來看，總體得分95分，扣分項(xiàng)：1．管理制度健全性，該項(xiàng)扣2分。2．制度執(zhí)行有效性，該項(xiàng)扣1分。3．社會(huì)效益性，該項(xiàng)扣1分。4．可持續(xù)影響，該項(xiàng)扣1分。我鄉(xiāng)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分95分，評(píng)價(jià)為良好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

荔溪鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2230．44萬元，執(zhí)行數(shù)為2230．44萬元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是促進(jìn)荔溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作開展。二是提高農(nóng)民農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。三是做好基層黨組織建設(shè)。四是完善農(nóng)村水利、農(nóng)田、道路交通。五是保證農(nóng)村安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項(xiàng)資金的缺口太大；二是村民對(duì)鄉(xiāng)村人居環(huán)境發(fā)展的積極性不高。下一步改進(jìn)措施：一是積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，進(jìn)一步規(guī)范資金管理，維護(hù)資金安全；保證資金使用者所用者的合法權(quán)益，提高資金使用率，發(fā)展經(jīng)濟(jì)。二是圍繞鄉(xiāng)村振興，大力發(fā)展人居環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

荔溪鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出項(xiàng)目績(jī)效得分95分，為優(yōu)秀。荔溪鄉(xiāng)明中村被評(píng)為省級(jí)美麗鄉(xiāng)村，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)部門資金的績(jī)效管理，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運(yùn)行，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（沅財(cái)績(jī)函〔2021〕71號(hào)）文件精神，我單位對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為102人（其中行政編制48人，事業(yè)編制54人）。年末實(shí)有人數(shù)69人（行政編制37人，事業(yè)編制32人）。

2、主要職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

3、重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（1）堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。

（2）堅(jiān)持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件。

（3）堅(jiān)持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（4）堅(jiān)持民本理念，切實(shí)做好民生實(shí)事。

（5）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2021年共支出2988．01萬元。其中：基本支出757．57萬元，項(xiàng)目支出為2230．44萬元；基本支出中：工資福利支出為583．22萬元，商品服務(wù)支出為148．41萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25．95萬元。項(xiàng)目支出中：工資福利為54．05萬元，商品和服務(wù)支出174．18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6．47萬元，基本建設(shè)項(xiàng)目支出1995．74萬元。2021年“三公“經(jīng)費(fèi)總額為28．38萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2021年共支出757．57萬元。其中：工資福利支出583．22萬元；商品和服務(wù)支出為148．41萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25．95萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)29萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)22萬元。

2021年“三公“經(jīng)費(fèi)總額為28．38萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)21．38萬元。因2021年底，我鄉(xiāng)進(jìn)行國(guó)家的脫貧攻堅(jiān)成果驗(yàn)收檢查，依次迎來縣里檢查、市檢、省檢、國(guó)檢等多項(xiàng)檢查，我鄉(xiāng)依然要嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共2230．44萬元。其中：工資福利為54．05萬元，商品和服務(wù)支出為174．18萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6．47萬元，基本建設(shè)項(xiàng)目支出1995．74萬元。項(xiàng)目支出中：一般公共服務(wù)支出1335．61萬元，節(jié)能環(huán)保支出88萬元，農(nóng)林水支出806．83萬元，交通運(yùn)輸支出402．71萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對(duì)村級(jí)一事一議都通過了投資評(píng)審、竣工驗(yàn)收等程序。

（二）專項(xiàng)管理情況

為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

2、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

荔溪鄉(xiāng)人民政府2021年底資產(chǎn)共計(jì)21335．86萬元，其中銀行存款等流動(dòng)資金1094．14萬元，固定資產(chǎn)凈值131．98萬元；負(fù)債合計(jì)1402．39萬元； 　凈資產(chǎn)合計(jì)19933．47萬元。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性

2021年度荔溪鄉(xiāng)堅(jiān)持按上級(jí)批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金。通過財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，鄉(xiāng)內(nèi)公路、橋梁建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，道路建設(shè)日趨完善，人行便道通組入戶。產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，堅(jiān)持特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是全力打造黃柏產(chǎn)業(yè)基地，形成“百億中藥材”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。荔溪鄉(xiāng)地處沅陵西南部，全鄉(xiāng)總面積298平方公里，耕地面積2．6萬畝，林地面積35．48萬畝，森林覆蓋率79％，自然光照充足，土層深厚肥沃，排灌方便，立地條件良好。按照沅陵縣委、縣政府著力發(fā)展“六大百億產(chǎn)業(yè)鏈”的目標(biāo)，荔溪鄉(xiāng)結(jié)合鄉(xiāng)情實(shí)際，將中藥材產(chǎn)業(yè)作為該鄉(xiāng)實(shí)施“六大百億產(chǎn)業(yè)鏈”的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

為切實(shí)發(fā)展好全鄉(xiāng)中藥材產(chǎn)業(yè)，荔溪鄉(xiāng)鼓勵(lì)帶動(dòng)廣大干部群眾積極參與中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采購(gòu)3．6萬株黃柏苗木，完成一個(gè)集中點(diǎn)180畝的中藥材黃柏的種植任務(wù)。荔溪鄉(xiāng)黃柏種植面積約有1．1萬畝，可開發(fā)面積達(dá)13萬畝，已完成砍青煉山、修整土地2500多畝，已發(fā)放、栽種黃柏樹苗26萬多株，完成黃柏春季栽種面積1300余畝。爭(zhēng)取三年不懈努力，面積超過2萬畝，產(chǎn)值過億元，為沅陵打造“百億中草藥產(chǎn)業(yè)鏈”貢獻(xiàn)荔溪力量。

二是積極建造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。通過建成黃柏加工廠。延長(zhǎng)黃柏產(chǎn)業(yè)鏈，深挖其附屬價(jià)值，同時(shí)也進(jìn)一步提高農(nóng)民人均收入。

（二）效率性

2021年度荔溪鄉(xiāng)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

（三）有效性

2021年度荔溪鄉(xiāng)項(xiàng)目資金涉及我鄉(xiāng)16個(gè)村，群眾滿意度很高，滿意占比99％，一般占比0．8％，不滿意占比0．2％。

（四）可持續(xù)性

通過對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善，農(nóng)田水利配套得到完善，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，農(nóng)村安全飲水有了保障，對(duì)群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、群眾脫貧致富和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。

（五）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分95分，評(píng)價(jià)為良好。

扣分方面：

1．管理制度健全性，該項(xiàng)扣2分。

2．制度執(zhí)行有效性，該項(xiàng)扣1分。

3．社會(huì)效益性，該項(xiàng)扣1分。

4．可持續(xù)影響，該項(xiàng)扣1分。

六、存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用要嚴(yán)加管控。

各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支中，以用車費(fèi)開支為主。主要是由于去年全年疫情防控宣傳派車費(fèi)，7－9月份疫苗接種派車費(fèi)，7月份換屆選舉派車費(fèi)，8月份防洪救災(zāi)派車費(fèi)，去年我鄉(xiāng)進(jìn)行國(guó)家的脫貧攻堅(jiān)成果驗(yàn)收檢查，依次迎來縣里檢查、市檢、省檢、國(guó)檢等多項(xiàng)檢查，因此，對(duì)下一年來說我們要更加嚴(yán)格壓縮各項(xiàng)開展。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源。

按照十九大提出的新精神、新思想、新要求，扎實(shí)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，圍繞縣委縣政府“一路一水一線”和“一帶三園五區(qū)五縣”建設(shè)思路，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，以鄉(xiāng)村旅游發(fā)展為思路，突出明中故居，油菜花節(jié)的主陣地、主戰(zhàn)場(chǎng)意識(shí)和觀念，把我鄉(xiāng)打造為省內(nèi)知名的集生產(chǎn)加工、生態(tài)休閑觀光、為一體的旅游勝地。大力發(fā)展“一戶一業(yè)、一村一品”，積極抓好“甜蜜”事業(yè)的發(fā)展，加大對(duì)養(yǎng)蜂貧困戶的培訓(xùn)力度和技術(shù)支持。抓好扶貧產(chǎn)業(yè)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。

完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴(yán)格把控“公用經(jīng)費(fèi)”的使用。

嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)差旅費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)派車的管理，合理壓縮差旅費(fèi)支出。

附表：決算報(bào)表