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荔溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕　152號）文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機構人員情況：

本單位內設10個機構，其中包括行政機構6個，事業(yè)單位4個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室（農業(yè)農村辦公室）、社會事務辦公室（行政審批服務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室以及社會治安和應急管理辦公室等。截至2022年12月31日，本單位經縣編委核定的編制人數(shù)為102人（其中行政編制48人，事業(yè)編制54人）。年末實有人數(shù)69人（行政編制30人，事業(yè)編制39人）。

2、主要職能：

（1）制定和組織實施經濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

3、重點工作計劃：

（1）堅持精準扶貧，扎實推進脫貧攻堅。

（2）堅持基礎先行，不斷改善基礎條件。

（3）堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導產業(yè)。

（4）堅持民本理念，切實做好民生實事。

（5）夯實基層基礎，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

2022年共支出1938．21萬元。其中：基本支出974．92萬元，項目支出為963．29萬元；基本支出中：工資福利支出為721．37萬元，商品服務支出為184．58萬元，對個人和家庭的補助68．97萬元。項目支出中：工資福利為268．63萬元，商品和服務支出420．77萬元，對個人和家庭補助支出84．90萬元，基本建設項目支出189萬元。2022年“三公“經費總額為29萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務接待、公務用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2022年共支出974．92萬元。其中：工資福利支出721．37萬元；商品和服務支出為184．58萬元；對個人和家庭的補助68．97萬元。2022年“三公”經費預算控制數(shù)29萬元，其中：公務接待費22萬元，公務用車運行維護費7萬元。

2022年“三公“經費支出總額為29萬元。其中：公務用車運行維護費7萬元，公務接待費22萬元。因2022年，我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理。

（二）專項支出

項目支出共963．29萬元。其中：工資福利為268．63萬元，商品和服務支出為420．77萬元，對個人和家庭補助支出84．90萬元，基本建設項目支出189萬元。項目支出中：一般公共服務支出210．79萬元，節(jié)能環(huán)保支出61．2萬元，農林水支出689．30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2．00萬元。我鄉(xiāng)制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎設施、養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展等方面。對村級一事一議都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

4、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產管理情況

為規(guī)范固定資產管理，實現(xiàn)固定資產的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產管理制度，固定資產指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產進行清查盤點，固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定的審批程序辦理。

荔溪鄉(xiāng)人民政府2022年底資產共計22028．55萬元，其中銀行存款等流動資金1415．15萬元，固定資產凈值503．67萬元；負債合計1570．58萬元； 　凈資產合計20457．97萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟性

2022年度荔溪鄉(xiāng)堅持按上級批復的計劃和資金額度實施，沒有超計劃、超預算使用資金。通過財政資金的直接和引導作用，我鄉(xiāng)基礎設施得到完善，鄉(xiāng)內公路、橋梁建設取得實質性進展，道路建設日趨完善，人行便道通組入戶。產業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，堅持特色產業(yè)發(fā)展。一是全力打造黃柏產業(yè)基地，形成“百億中藥材”產業(yè)發(fā)展格局。荔溪鄉(xiāng)地處沅陵西南部，全鄉(xiāng)總面積298平方公里，耕地面積2．6萬畝，林地面積35．48萬畝，森林覆蓋率79％，自然光照充足，土層深厚肥沃，排灌方便，立地條件良好。按照沅陵縣委、縣政府著力發(fā)展“六大百億產業(yè)鏈”的目標，荔溪鄉(xiāng)結合鄉(xiāng)情實際，將中藥材產業(yè)作為該鄉(xiāng)實施“六大百億產業(yè)鏈”的主導產業(yè)。

為切實發(fā)展好全鄉(xiāng)中藥材產業(yè)，荔溪鄉(xiāng)鼓勵帶動廣大干部群眾積極參與中藥材產業(yè)發(fā)展，采購3．6萬株黃柏苗木，完成一個集中點180畝的中藥材黃柏的種植任務。荔溪鄉(xiāng)黃柏種植面積約有1．1萬畝，可開發(fā)面積達13萬畝，已完成砍青煉山、修整土地2500多畝，已發(fā)放、栽種黃柏樹苗26萬多株，完成黃柏春季栽種面積1300余畝。爭取三年不懈努力，面積超過2萬畝，產值過億元，為沅陵打造“百億中草藥產業(yè)鏈”貢獻荔溪力量。

二是積極建造農業(yè)生產相關基礎設施。通過建成黃柏加工廠。延長黃柏產業(yè)鏈，深挖其附屬價值，同時也進一步提高農民人均收入。

（二）效率性

2022年度荔溪鄉(xiāng)項目中已完工項目均按照施工合同或產業(yè)開發(fā)約定的時間、標準和設計范圍內得到及時實施和完工，驗收達到了項目質量標準要求。

（三）有效性

2022年度荔溪鄉(xiāng)項目資金涉及我鄉(xiāng)16個村，群眾滿意度很高，滿意占比99％，一般占比0．8％，不滿意占比0．2％。

（四）可持續(xù)性

通過對農村基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎設施得到明顯改善，農田水利配套得到完善，產業(yè)得到發(fā)展，農村安全飲水有了保障，對群眾發(fā)展產業(yè)、群眾脫貧致富和我鄉(xiāng)經濟發(fā)展產生了可持續(xù)影響。

（五）部門整體支出績效評價結果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標得分95分，評價為良好。

扣分方面：

1．管理制度健全性，該項扣1分。

2．資金使用合規(guī)性，該項扣1分。

3．社會效益性，該項扣1分

4．經濟效益，該項扣1分。

5．生態(tài)效益，該項扣1分。

六、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經濟發(fā)展力度不夠。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關運轉尚且困難，更別談產業(yè)機構調整。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務預算管理制度不健全。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復雜，而沒有準確、科學的財務預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務預算的編制上，往往是為了預算而預算，忽視預算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預算，預算完成率卻不高。

七、改進措施和有關建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。

按照十九大提出的新精神、新思想、新要求，扎實貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，圍繞縣委縣政府“一路一水一線”和“一帶三園五區(qū)五縣”建設思路，結合我鄉(xiāng)實際，以鄉(xiāng)村旅游發(fā)展為思路，突出明中故居，油菜花節(jié)的主陣地、主戰(zhàn)場意識和觀念，把我鄉(xiāng)打造為省內知名的集生產加工、生態(tài)休閑觀光、為一體的旅游勝地。大力發(fā)展“一戶一業(yè)、一村一品”，積極抓好“甜蜜”事業(yè)的發(fā)展，加大對養(yǎng)蜂貧困戶的培訓力度和技術支持。抓好扶貧產業(yè)利益聯(lián)結機制。

（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

進一步加強單位內部機構各部門的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內部各部門預算“二上二下”方式，提高預算的合理性和準確性。

（三）加大制度建設，夯實工作基礎。

完善內部管理制度，建立崗位責任制，進一步明確相關人員的職責分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務預算計劃，確保資金使用的能效。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表(1)附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表新(1)附件3部門整體支出績效自評表(1)