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荔溪鄉(xiāng)人民政府2022年度專項(xiàng)支出績效自評報(bào)告

為提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府對2022年度荔溪鄉(xiāng)專項(xiàng)支出績效報(bào)告如下：   

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

荔溪鄉(xiāng)人民政府，辦公地址位于荔溪鄉(xiāng)坳坪村，是財(cái)政全額撥款行政單位，主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、路政設(shè)施等鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌管理工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)推廣等。

（二）項(xiàng)目基本情況簡介

項(xiàng)目支出共963．29萬元。其中工資福利為268．63萬元，商品和服務(wù)支出420．77萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84．90萬元，基本建設(shè)項(xiàng)目支出189．00萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

2022年度荔溪鄉(xiāng)專項(xiàng)資金963．29萬元，27．86％投入到工資福利支出中，43．68％投入到商品和服務(wù)支出中，8．81　％對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，19．65％用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已全部落實(shí)到位。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

荔溪鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。專項(xiàng)支出中，主要用于扶貧支出：其中用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)189萬元；商品服務(wù)支出420．77萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出84．90萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

（三）項(xiàng)目資金管理情況

2022年度荔溪鄉(xiāng)的項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

（1）、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

（2）、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

（3）、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

（4）、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對村級一事一議都通過了投資評審、竣工驗(yàn)收等程序。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）經(jīng)濟(jì)性

2022年度荔溪鄉(xiāng)堅(jiān)持按上級批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施。通過財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)增收，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展

（二）效率性

2022年度荔溪鄉(xiāng)項(xiàng)目中已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

（三）有效性

2022年度荔溪鄉(xiāng)項(xiàng)目資金涉及我鄉(xiāng)16個(gè)村，群眾滿意度很高，滿意占比99％，一般占比0．7％，不滿意占比0．3％。

（四）可持續(xù)性

通過對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得群眾生活條件得到改善，村組的交通基礎(chǔ)設(shè)施得到明顯改善，農(nóng)田水利配套得到完善，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，農(nóng)村安全飲水有了保障，對群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、群眾脫貧致富和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。

（五）部門專項(xiàng)支出績效評價(jià)結(jié)果

我鄉(xiāng)部門專項(xiàng)支出績效評價(jià)指標(biāo)得分95分，評價(jià)為良好。

扣分方面：

1、管理制度健全性，該項(xiàng)扣1分。

2、制度執(zhí)行有效性，該項(xiàng)扣2分。

3、社會效益性，該項(xiàng)扣1分。

4、可持續(xù)影響，該項(xiàng)扣1分。

五、存在的主要問題

2022年度荔溪鄉(xiāng)制度執(zhí)行相對滯后，直接影響到了一些項(xiàng)目的實(shí)施。由于人員變動較快，項(xiàng)目驗(yàn)收受到影響，同時(shí)，項(xiàng)目資金均相對較少，群眾要求解決的實(shí)際困難較多，需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議提高制度執(zhí)行有效性，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉項(xiàng)目的各個(gè)流程，以便盡快促使荔溪鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)興旺。群眾生活水平得到提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展。其次，在項(xiàng)目建設(shè)過程中要保障項(xiàng)目質(zhì)量，完善各項(xiàng)管理制度，使荔溪各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)得起時(shí)間檢驗(yàn)，提高荔溪居民的幸福感、滿足感、獲得感。

附件5專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)表(1)附件6專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表(1)