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馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算

目　錄

第一部分 沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表 

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表 

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表 

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

29、 整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé) 

1、職能職責(zé)。全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 3、社會(huì)服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會(huì)救助和社會(huì)保障體系。

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧平安；落實(shí)好社會(huì)治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門各項(xiàng)方針政策；擬定鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

6、完成其它臨時(shí)性工作

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)工作職責(zé)，黨委、政府設(shè)以下辦事機(jī)構(gòu)。

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)黨政辦、協(xié)調(diào)績效考核工、文化廣播工作；

2.黨建工作站：負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、共青團(tuán)工作；

3.扶貧工作站：負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)、易地扶貧搬遷工作；

4.綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)綜治辦日常工作、信訪維穩(wěn)、禁毒工作；

5.社會(huì)事務(wù)辦：民政、殘聯(lián)日常工作；

6.便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障、農(nóng)保、農(nóng)合；

7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心日常工作，農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、動(dòng)物防疫、禁漁、水利水電、防洪度汛、環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)站日常工作，森林防火工作；

8.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管事務(wù)工作和縣安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門依法依程序委托的有關(guān)事務(wù)工作，做好職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理、打非治違、超載、交通道路安全、食品藥品、危化物品、農(nóng)村消防、武裝、退役軍人事務(wù)工作；

9.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：招商引資、金融改革工作。

10.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦：負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、美麗鄉(xiāng)村.幸福家園、鄉(xiāng)村振興工作；

11.財(cái)政所：貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)年度鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的信息維護(hù)和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接受委托代理村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)務(wù)信息公開工作。

本單位是全額撥款行政單位。馬底驛鄉(xiāng)政府2021年共有財(cái)政供養(yǎng)人員99人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員66人，退休人員23人，提前退休1人，固定補(bǔ)助人員2人，遺屬補(bǔ)助人員11人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

本單位是全額撥款行政單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府本級(jí)1個(gè)全額撥款行政單位。 

第二部分 沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年部門

預(yù)算表

（見附件1）

第三部分 沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年收支總表的說明

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年收支總預(yù)算1275.30萬元。

二、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年收入總表的說明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1275.30萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1272.30萬元，非稅收入3萬元。收入較去年凈增加95.88萬元，主要原因：要是由于正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。

三、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年支出總表的說明

1、基本支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為864.80萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為410.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出。其中黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出7.56萬元，綜治維穩(wěn)支出3.24萬元，安全監(jiān)管支出3.78萬元，村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)344.50萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)支出4.86萬元，社會(huì)管理服務(wù)支出7.26萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出33.90元，其他專項(xiàng)工作項(xiàng)目支出5.35萬元。 

四、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總表的說明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1275.30萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1275.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出893.12萬元，公共安全支出3.78萬元，節(jié)能環(huán)保支出33.9萬元，農(nóng)林水支出344.50萬元。

五、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1275.30萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加95.88萬元，主要原因是：要是由于正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出893.12萬元，占70.03%；公共安全支出3.78萬元，占0.29%；節(jié)能環(huán)保支出33.90萬元，占2.66%；農(nóng)林水支出344.50萬元，占27.02%。 

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1275.30萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)1179.42增加95.88萬元，下降7.51%。主要原因是：要是由于正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。

六、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出864.85萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)666.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)197.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

七、關(guān)于沅陵縣馬底驛鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)29萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中公務(wù)用車購置為0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加1萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款893.12萬元，比2020年預(yù)算增加104.77萬元，上升11.73%。要是由于正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。 

2、政府采購情況 

2021年省發(fā)改委部門各單位采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 

3、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截止2020年12月31日，我委共有車輛1臺(tái)，均為一般公務(wù)用車或其中一般公務(wù)用車1臺(tái)，執(zhí)法用車0臺(tái)。我單位沒有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。 

4、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1275.30萬元，其中，基本支出864.85萬元，項(xiàng)目支出410.45萬元。 

5、公開表格31張。 

按公開要求，本次應(yīng)公開31張表，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白或其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中政府性基金為0萬元。

6、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出情況說明

（一）項(xiàng)目概述

確保黨建及群團(tuán)組織工作的正常運(yùn)行

（二）立項(xiàng)依據(jù)

2021年財(cái)政預(yù)算

（三）實(shí)施主體

本項(xiàng)目由馬底驛鄉(xiāng)人民政府組織實(shí)施

（四）實(shí)施方案

《關(guān)于順利完成“馬底驛鄉(xiāng)人民政府”工程生態(tài)環(huán)境驗(yàn)收工作實(shí)施方案》（見附件）

（五）實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃2021年1月1日開始實(shí)施，至2021年12月31日實(shí)施完成。

（六）年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算7.56萬元。主要用于黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行支出。

（七）績效目標(biāo)和指標(biāo)

見附件2

 

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”之外取得的收入。

 附件1：部門預(yù)算公開表_(808012)沅陵縣荔溪鄉(xiāng)人民政府

附件2：12荔溪鄉(xiāng)2021年專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)表