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馬底驛鄉(xiāng)2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《預算法》、《財政部關(guān)于預算績效管理工作考核辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效目標管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件文件精神，我單位對2022年度部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．機構(gòu)人員情況

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)1個，事業(yè)單位1個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為91人（其中行政編制44人，事業(yè)編制47人）。年末實有人數(shù)68人（行政編制26人，事業(yè)編制42人）。

2．職能

我鄉(xiāng)堅持以黨的領(lǐng)導精神，按照縣委、縣政府建設(shè)“一點兩線”的總體要求，馬底驛鄉(xiāng)黨委、政府立足實際，緊緊圍繞“生態(tài)立鄉(xiāng)、基礎(chǔ)穩(wěn)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，形成了“兩線一片”的發(fā)展格局，實現(xiàn)馬底驛鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點工作計劃

（1）扎實開展鄉(xiāng)村振興工作。2022年是全面推進鄉(xiāng)村振興的第二年，也是我鄉(xiāng)黨委、政府的工作重心。

（2）繼續(xù)推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風，練好內(nèi)功。

（4）堅定不移推動項目建設(shè)，不斷增強發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務型政府，切實抓好各項基礎(chǔ)工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年共計支出1927．32萬元。其中基本支出1019．02萬元，項目支出908．3萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務接待、生活補助、電費等日常支出。2022年基本支出1019．02萬元。其中：工資福利支出643．84萬元；商品和服務支出為335．29萬元；對個人和家庭的補助39．89萬元。

2022公務用車運行維護0萬元，公務接待費22萬元。

2022年“三公“經(jīng)費支出總額為22元。其中：公務用車運行維護費0萬元，公務接待費22萬元。因我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出共908．3萬元。其中：商品和服務支出為238．31萬元；對個人和家庭的補助支出289．99萬元；其他支出380萬元　。為做到專款專用，我鄉(xiāng)制定了專項資金管理制度，明確了專項支出審批程序，加強了專項資金的監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鄉(xiāng)環(huán)境保護管理事務支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。農(nóng)林水支出主要用在鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對一些項目都通過了投資評審、政府采購、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

馬底驛鄉(xiāng)政府2022年底固定資產(chǎn)共計216．36萬元，在建工程4萬元。

五、部門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。2022年我鄉(xiāng)對部門整體支出高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是嚴肅財務紀律，嚴格執(zhí)行財務管理制度；三是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)，安全有效。

（一）經(jīng)濟性分析

我鄉(xiāng)強化資金管理，嚴格規(guī)范公務接待，嚴格控制經(jīng)費支出，年度公務接待經(jīng)費開支同比減少。

（二）效率性分析

我鄉(xiāng)2022年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標任務積極完成各項工作。加強工作上的銜接與協(xié)調(diào)，提高工作效率，完成單項任務的時間較去年減少。

（三）有效性分析

我鄉(xiāng)較好地完成了2022年初設(shè)定的部門整體工作任務，2022年部門整體支出總額雖超出年初預算，主要體現(xiàn)在2022年6月新進一大批事業(yè)編工作人員，增大了開支。但整體實現(xiàn)了任務目標，保證了正常工作運轉(zhuǎn)。

（四）可持續(xù)性分析

我鄉(xiāng)厲行節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務公開透明。接受紀委監(jiān)督。經(jīng)得起上級各項檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了我鄉(xiāng)工作的可持續(xù)性發(fā)展。

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標得分98分，評價為良好。

六、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務預算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復雜，沒有精準、科學的財政預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務預算的編制上也不夠精準，忽視預算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預算，而有的預算完成率卻不高，任性而為。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應，因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理的全過程，二財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應有的作用；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；大力發(fā)展農(nóng)村合作社經(jīng)濟組織，壯大農(nóng)村經(jīng)濟，帶動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責任制，進一步明確相關(guān)人員的職責分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務預算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務員培訓，提高工作的針對性和有效性；加強財務管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴格考核標準，注重工作的實效，提高考核的準確性和公正性。

（四）嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴控各項預算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴控制會議和招待費開支，強化會議年度計劃和審批管理制度，嚴格會議費預算管理，嚴格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規(guī)范財務管理等，從各方面對經(jīng)費進行控制，形成完善有效的管理機制。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表