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目錄

第一部分 楠木鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

楠木鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

沅陵縣楠木鋪鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)是：

一、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策；嚴格保護耕地、環(huán)境保護等基本國策。

二、制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，促進農(nóng)村經(jīng)濟良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟組織。

三、組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

四、切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

五、貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

六、完成其他臨時性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。楠木鋪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊，行政機構(gòu)包括黨政辦、黨建辦、應(yīng)急辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、紀委。

（二）決算單位構(gòu)成。楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：楠木鋪鄉(xiāng)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1320．19萬元。與上年相比，減少210．59萬元，減少13．76％，主要是因為鄉(xiāng)村振興銜接資金投入減少，鄉(xiāng)村振興項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1290．75萬元，其中：財政撥款收入1290．75萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1320．19萬元，其中：基本支出518．44萬元，占39．27％；項目支出801．75萬元，占60．73％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1320．19萬元，與上年相比，減少210．59萬元，減少13．76％，主要是因為鄉(xiāng)村振興銜接資金投入減少，鄉(xiāng)村振興項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1320．19萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出減少181．14萬元，減少12．07％，主要是因為鄉(xiāng)村振興銜接資金投入減少，鄉(xiāng)村振興項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1320．19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出742．69萬元，占56．26％；國防支出0．8萬元，占0．06％；社會保障和就業(yè)支出11．7萬元，占0．89％；衛(wèi)生健康支出0．38萬元，占0．03％；節(jié)能環(huán)保支出37萬元，占2．8％；農(nóng)林水支出523．62萬元，占39．66％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元，占0．3％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1320．19萬元，支出決算數(shù)為1320．19萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）　行政運行（項）。

年初預(yù)算為513．26萬元，支出決算為513．26萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為143．71萬元，支出決算為143．71萬元，完成年初預(yù)算的100％。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為65．72萬元，支出決算為65．72萬元，完成年初預(yù)算的100％。

4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100％。

5、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）。

年初預(yù)算為0．80萬元，支出決算為0．8萬元，完成年初預(yù)算的100％。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100％。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為1．70萬元，支出決算為1．70萬元，完成年初預(yù)算的100％。

8、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0．38萬元，支出決算為0．38萬元，完成年初預(yù)算的100％。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。

年初預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的100％。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。

年初預(yù)算為29．44萬元，支出決算為29．44萬元，完成年初預(yù)算的100％。

11、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為154萬元，支出決算為154萬元，完成年初預(yù)算的100％。

12、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100％。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為230．18萬元，支出決算為230．18萬元，完成年初預(yù)算的100％。

14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100％。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出518．44萬元，其中：人員經(jīng)費408．64萬元，占基本支出的78．82％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、　職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、　生活補助；公用經(jīng)費109．8萬元，占基本支出的21．18％，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27萬元，支出決算為22．83萬元，完成預(yù)算的84．56％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為15．83萬元，完成預(yù)算的79．15％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比減少4．17萬元，減少20．85％，減少的主要原因是與扶貧檢查相比，2021年鄉(xiāng)村振興檢查次數(shù)相對減少。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比增加1萬元，增長16．67％，增長的主要原因是2021年進行了公務(wù)用車運行維護費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算15．83萬元，占69．34％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7萬元，占30．66％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為15．83元，全年共接待來訪團組302個、來賓1305人次，主要是配合鄉(xiāng)村振興工作的開展以及鄉(xiāng)村振興檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要是油價上漲、公務(wù)用車車輛老化維修成本變高及公務(wù)用車運行維護費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出109．80萬元，比上年決算數(shù)減少47．83萬元，降低30．34％。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費8．72萬元，用于召開50會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興及其他中心工作會議；開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、政府采購支出說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0　個，共涉及資金801．75　萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出”、“村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“鄉(xiāng)村振興項目”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出801．75萬元，政府性基金預(yù)算支出0　萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0　萬元。從評價情況來看，我鄉(xiāng)部門專項支出績效評價指標(biāo)得分96分，評價為優(yōu)秀。

組織對“生態(tài)維護運行”“村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興項目”等3個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出801．75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分94分，評價為優(yōu)秀。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為801．75萬元，執(zhí)行數(shù)為801．75萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是美化鄉(xiāng)村環(huán)境，建設(shè)宜居鄉(xiāng)村；二是加強便民服務(wù)中心建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人居環(huán)境建設(shè)任務(wù)重；二是專項資金不足。下一步改進措施：一是加強鄉(xiāng)村振興建設(shè)，做到專款專用，用到實處；二是合理規(guī)劃專項資金。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出項目績效自評綜述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出項目績效得分96分，為優(yōu)秀。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年本單位嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和財務(wù)制度，加強部門資金的績效管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運行，全力推動各項工作扎實有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績〔2022〕109號）文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況 

1．機構(gòu)人員情況

本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊，行政機構(gòu)包括黨政辦、黨建辦、應(yīng)急辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、紀委。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為75人（其中行政編制36人，事業(yè)編制39人）。年末實有人數(shù)50人（行政編制26人，事業(yè)編制24人）。

2．主要職能

我鄉(xiāng)堅持以黨的領(lǐng)導(dǎo)精神，按照縣委、縣政府建設(shè)“一點兩線”的總體要求，楠木鋪鄉(xiāng)黨委、政府立足實際，緊緊圍繞“生態(tài)立鄉(xiāng)、基礎(chǔ)穩(wěn)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，形成了“兩線一片”的發(fā)展格局，實現(xiàn)楠木鋪鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點工作計劃

一是扎實開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是鞏固脫貧攻堅成果和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的一年，也是我鄉(xiāng)黨委、政府的工作重心。二是繼續(xù)推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。三是強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。四是堅定不移推動項目建設(shè)，不斷增強發(fā)展后勁。五是圍繞打造服務(wù)型政府，切實抓好各項基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年楠木鋪鄉(xiāng)人民政府共計支出1320．19萬元。其中基本支出518．44萬元，項目支出801．75萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2021年基本支出518．44萬元。其中：工資福利支出407．46萬元；商品和服務(wù)支出為109．80萬元；對個人和家庭的補助1．18萬元；其它資本性支出0萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)27萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費7萬元，公務(wù)接待費20萬元。

2021年“三公“經(jīng)費支出總額為22．83萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費15．83萬元，支出總額低于預(yù)算控制數(shù)，主要原因：我鄉(xiāng)堅持“厲行節(jié)約”的原則，減少一切非必要性開支。

（三）專項支出

2021年我鄉(xiāng)專項支出801．75萬元。其中一般公共服務(wù)支出229．43萬元，社會保障和就業(yè)支出11．70萬元，節(jié)能環(huán)保支出37．00萬元，農(nóng)林水支出523．62萬元。為做到專款專用，我鄉(xiāng)制定了專項資金管理制度，明確了專項支出審批程序，加強了專項資金的監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。

我鄉(xiāng)環(huán)境保護管理事務(wù)支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。農(nóng)林水支出主要用在扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地扶貧搬遷后續(xù)發(fā)展等方面。對一些項目都通過了投資評審、政府采購、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”；

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示；

3．嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)；

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

楠木鋪鄉(xiāng)政府2021年底資產(chǎn)共計7203．63萬元，其中流動資產(chǎn)632．02萬元，固定資產(chǎn)770．10萬元，在建工程14．56萬元；負債合計455．56萬元； 　凈資產(chǎn)合計6748．07萬元。其中公共基礎(chǔ)設(shè)施5907．43元計入非流動資產(chǎn)。

五、部門整體支出績效情況

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)：我鄉(xiāng)以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以增收為目標(biāo)，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，開辟多元化種養(yǎng)渠道，擴大種養(yǎng)規(guī)模，增加農(nóng)民收入。全力推進“萬口蜂箱”行動，基本形成“一村一品”、“一鄉(xiāng)一特”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。共有產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社16家，發(fā)展產(chǎn)業(yè)大戶28家，家庭農(nóng)場2個，加工企業(yè)3家，加工場點6處。流轉(zhuǎn)土地10800畝，開發(fā)茶葉、油茶、水果、藥材基地10個，形成了產(chǎn)業(yè)園7處。共有蜜蜂4000余箱，年產(chǎn)值500余萬元，其中楠木鋪鄉(xiāng)聯(lián)民養(yǎng)蜂專業(yè)合作社被評為“市級先進專業(yè)合作社”。

基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善：完成7個村的農(nóng)村綜合服務(wù)中心建設(shè)，完成麻陽坪、鐵路灣和集鎮(zhèn)易地扶貧搬遷點建設(shè)；新建垃圾池50余口，焚燒爐18口，配備保潔員55人；完成7個村的路燈建設(shè)、完成安置點和7個農(nóng)村綜合服務(wù)中心的休閑廣場建設(shè)；扎實推進“楠一兩公路道路安全建設(shè)以及校車服務(wù)開通。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分94分，評價為優(yōu)秀。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是建廠辦園還是發(fā)展產(chǎn)業(yè)，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，沒有精準(zhǔn)、科學(xué)的財政預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上也不夠精準(zhǔn)，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，而有的預(yù)算完成率卻不高，任性而為。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理的全過程，財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

八、改進措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；大力發(fā)展農(nóng)村合作社經(jīng)濟組織，壯大農(nóng)村經(jīng)濟，帶動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴控各項預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴控制會議和招待費開支，強化會議年度計劃和審批管理制度，嚴格會議費預(yù)算管理，嚴格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規(guī)范財務(wù)管理等，從各方面對經(jīng)費進行控制，形成完善有效的管理機制。

附表：楠木鋪鄉(xiāng)決算報表