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楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2022年度專項資金績效評價報告

提高資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，楠木鋪鄉(xiāng)對2022年度各項專項資金767．18萬元績效報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1．項目單位基本情況

楠木鋪鄉(xiāng)位于沅陵縣中東部，東與官莊鎮(zhèn)相接，南與齊眉界國有林場、杜家坪鄉(xiāng)交界，西與馬底驛鄉(xiāng)接壤，北與肖家橋鄉(xiāng)、陳家灘鄉(xiāng)毗鄰。東西寬13千米，南北長25千米，總面積166．87平方千米。15807人（2019年）；苗族占90％。轄黃臘溪、廟王山、楠木鋪、高坪、溶溪、兩河口、常德湖7個行政村，153個村民小組。近幾年來，鄉(xiāng)黨委、政府在黨的十九大精神指引下，堅持以經(jīng)濟發(fā)展和鞏固脫貧攻堅成果為統(tǒng)領(lǐng)，著手于產(chǎn)業(yè)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生改善、環(huán)境治理和隊伍建設(shè)等工作。

2．項目的實施依據(jù)

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件要求，部門職能、規(guī)劃、年度工作計劃，部門預(yù)算資金、項目管理規(guī)定和財務(wù)會計制度，財政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報告等。

3．項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項目支出共767．18萬元。其中：工資福利支出102．12萬元，商品和服務(wù)支出為318萬元，對個人和家庭補助支出49．76萬元，其他支出297．3萬元。項目支出中：其中一般公共服務(wù)支出124．03萬元，節(jié)能環(huán)保支出73．15萬元，農(nóng)林水支出522萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，其他支出13萬元。

（二）項目績效目標(biāo)

1．項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

總目標(biāo)：（1）保障政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。（2）建好集鎮(zhèn)及各村的環(huán)境美化工程、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3）機關(guān)厲行節(jié)約、節(jié)能降耗，減少非生產(chǎn)性開支。（4）明確績效目標(biāo)，控制項目的建設(shè)成本，提高項目的社會效益和經(jīng)濟效益。

階段性目標(biāo)：（1）保障鄉(xiāng)村兩級干部工資的正常發(fā)放及政府機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)；持續(xù)跟進扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；硬化部分村級公路，做好村級基礎(chǔ)設(shè)施維護、養(yǎng)護工作。（2）及時發(fā)放鄉(xiāng)村兩級干部職工的工資并保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費；持續(xù)跟進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；做好養(yǎng)殖戶的技術(shù)指導(dǎo)，保證養(yǎng)蜂、育苗等產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；做好油桃、蜜柚等撫育措施；推進村級公路硬化工程，保障汛期塌方路段道路暢通．

2．預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

（1）綜治維穩(wěn)：確保“應(yīng)援盡援”，提高全民法律素質(zhì)；法律援助經(jīng)費保障力度逐年增多。（2）黨建及群團自治：擁有兩至三位高水平、高質(zhì)量的教師組，加強領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)，提高領(lǐng)導(dǎo)本能與執(zhí)政能力；通過黨建建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展，圓滿年度經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)。（3）社會管理服務(wù)：維護社會穩(wěn)定；增加農(nóng)民收入，促進社會和諧。（4）其他專項工作項目：生態(tài)環(huán)境得到改善；全鄉(xiāng)經(jīng)濟得到發(fā)展，群眾受益；促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟有效發(fā)展。（5）經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)：對保護資源和改善環(huán)境具有明顯的促進作用；增加農(nóng)民收入，維護社會穩(wěn)定；促進就業(yè)，推動經(jīng)濟發(fā)展。（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護：對保護資源和改善環(huán)境具有明顯的促進作用；增強環(huán)境保護意識；生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展同時進行。（7）安全監(jiān)管：生產(chǎn)安全平穩(wěn)．（8）村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費：保護已有生態(tài)環(huán)境，開發(fā)建立原生態(tài)風(fēng)景區(qū)；維護社會穩(wěn)定，加強和諧社會構(gòu)建；增加農(nóng)民收入，推動經(jīng)濟發(fā)展。

二、績效評價工作情況

一是準(zhǔn)備財政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報告等資料，了解清楚部門職能、規(guī)劃、年度工作計劃，詳細解讀相關(guān)文件及編制要求，根據(jù)部門預(yù)算資金、項目管理規(guī)定和財務(wù)會計制度來編制績效評價；二是按準(zhǔn)備的資料編制：部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、部門整體支出績效評價指標(biāo)表、部門整體支出績效自評表、專項資金支出績效評價指標(biāo)表、專項資金支出績效目標(biāo)自評表，按參考提綱編制部門整體支出績效自評報告、專項支出績效自評報告；三是及時報送材料，將部門整體支出績效評價報告和專項支出績效評價報告及評價指標(biāo)表等相關(guān)資料報送縣財政局歸口業(yè)務(wù)股室。

三、績效評價指標(biāo)分析情況

（一）項目資金情況分析

1．項目資金到位情況分析

2022年楠木鋪鄉(xiāng)專項資金767．18萬元，29．55％投入到村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項支出，70．45％用于其他方面，已基本全部到賬。

2．項目資金使用情況分析

楠木鋪鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項目計劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財政集中支付相關(guān)規(guī)定。專項支出中，主要用于：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護支出49．2萬元，主要用于保護全鄉(xiāng)村居生態(tài)環(huán)境和推進可持續(xù)經(jīng)濟發(fā)展；　2、村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費專項支出226．7萬元，主要用于村內(nèi)包括村干工資等、各項日常開支、村委會各項設(shè)施購置修繕等開支。我鄉(xiāng)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

3．項目資金管理情況分析

為進一步加強對項目資金的監(jiān)督管理，防止擠占、挪用、截留、損失和浪費，保證項目資金按規(guī)定用途使用，提高資金使用效率，根據(jù)沅陵縣項目資金管理辦法及沅政辦函〔2014〕111號規(guī)定，確保了項目按計劃組織實施，確保了資金專款專用。

（二）項目實施情況分析

1．項目組織情況分析

2022年項目的申請實行村申報項目，鄉(xiāng)政府組織相關(guān)人員實地察看，經(jīng)黨委政府集體研究確定上報項目。項目批復(fù)后，鄉(xiāng)政府組織人員進行設(shè)計和預(yù)算后進行政府采購，與中標(biāo)施工單位簽訂合同。項目實施過程中嚴(yán)格按施工設(shè)計圖紙施工，對一些隱蔽工程及增加的工程量，黨委政府采取現(xiàn)場簽證。項目竣工驗收采取由施工單位事先提出驗收申請，政府組織相關(guān)人員及項目所在村組負責(zé)人及施工單位一道對項目進行了現(xiàn)場驗收。項目建設(shè)資料包括項目實施申請報告、項目立項審批表、項目設(shè)計、項目預(yù)算、施工合同、竣工驗收表、稅票及項目建設(shè)前后對比照片及公示照片等。

2．項目管理情況分析

2022年施工項目我鄉(xiāng)在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣工程項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，鄉(xiāng)政府項目分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員不定期對項目施工進度、質(zhì)量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了項目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。

（三）項目績效情況分析

1．項目經(jīng)濟性分析

我鄉(xiāng)2022年度項目堅持按上級批復(fù)的計劃和資金額度實施，沒有超計劃、超預(yù)算使用資金，沒有調(diào)整項目實施。

通過財政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實現(xiàn)了全鄉(xiāng)農(nóng)民增收財政增長，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

2．項目的效率性分析

2022年度已完工項目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計范圍內(nèi)得到及時實施和完工，驗收達到了項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

3．項目的效益性分析

2022年度建設(shè)項目涉及我鄉(xiāng)7個行政村，153個小組，群眾滿意度高。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

我鄉(xiāng)2022年專項支出績效評價考核得分97分，評價為良好。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

2022年，我鄉(xiāng)將進一步加強項目建設(shè)管理制度，設(shè)立專人管理，明確分工；進一步加強項目資金的來源監(jiān)測、專款專用、后續(xù)追蹤，保證資金使用的合理性和規(guī)范性。進一步提升項目管理建設(shè)人才隊伍的建設(shè)，提升素質(zhì)，提升項目管理的效果。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

2022年度基礎(chǔ)建設(shè)類項目資金到位時間相對滯后，影響了施工進度。同時其他項目資金相對較少，亟待要求解決的實際困難較多，需要財政資金補助的生活需求和項目扶持較多，矛盾比較突出。

針對項目管理建設(shè)，建議加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶持資金的投入力度和及時到位，以便盡快促使我鄉(xiāng)人民生活水平的提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，以保證鄉(xiāng)村振興工作順利開展，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

七、其他需要說明的問題

無

5.楠木鋪鄉(xiāng)2022年專項資金績效評價指標(biāo)表6.楠木鋪鄉(xiāng)2022年專項資金績效目標(biāo)自評表