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楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定及縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》（沅財(cái)績函〔2023〕152號）文件精神，我單位對部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況 

1．機(jī)構(gòu)人員情況

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，行政機(jī)構(gòu)包括黨政辦、黨建辦、應(yīng)急辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財(cái)政所、紀(jì)委。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為75人（其中行政編制36人，事業(yè)編制39人）。年末實(shí)有人數(shù)54人（行政編制25人，事業(yè)編制29人）。

　  2．主要職能

我鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨的領(lǐng)導(dǎo)精神，按照縣委、縣政府建設(shè)“一點(diǎn)兩線”的總體要求，楠木鋪鄉(xiāng)黨委、政府立足實(shí)際，緊緊圍繞“生態(tài)立鄉(xiāng)、基礎(chǔ)穩(wěn)鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，形成了“兩線一片”的發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)楠木鋪鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃

一是扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興工作。2022年是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的一年，也是我鄉(xiāng)黨委、政府的工作重心。二是繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。三是強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。四是堅(jiān)定不移推動項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。五是圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年楠木鋪鄉(xiāng)人民政府共計(jì)支出1523．85萬元。其中基本支出756．67萬元，項(xiàng)目支出767．18萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2022年基本支出756．67萬元。其中：工資福利支出575．89萬元；商品和服務(wù)支出為173．17萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7．61萬元；其它資本性支出0萬元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)27萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元。

2022年“三公“經(jīng)費(fèi)支出總額為27萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，支出總額等于預(yù)算控制數(shù)，主要原因：我鄉(xiāng)堅(jiān)持“厲行節(jié)約”的原則，減少一切非必要性開支。

（二）專項(xiàng)支出

2022年我鄉(xiāng)專項(xiàng)支出767．18萬元。其中一般公共服務(wù)支出124．03萬元，節(jié)能環(huán)保支出73．15萬元，農(nóng)林水支出522萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，其他支出13萬元。為做到專款專用，我鄉(xiāng)制定了專項(xiàng)資金管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，加強(qiáng)了專項(xiàng)資金的監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。農(nóng)林水支出主要用在鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)整合資金、易地扶貧搬遷后續(xù)發(fā)展等方面。對一些項(xiàng)目都通過了投資評審、政府采購、竣工驗(yàn)收等程序。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用”；

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示；

3．嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)；

4．專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

楠木鋪鄉(xiāng)政府2022年底資產(chǎn)共計(jì)7451．36萬元，其中流動資產(chǎn)569．22萬元，固定資產(chǎn)1101．62萬元，在建工程14．56萬元；負(fù)債合計(jì)537．38萬元； 　凈資產(chǎn)合計(jì)6913．98萬元。其中公共基礎(chǔ)設(shè)施5907．43元計(jì)入非流動資產(chǎn)。

五、部門整體支出績效情況

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)：我鄉(xiāng)以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以增收為目標(biāo)，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，開辟多元化種養(yǎng)渠道，擴(kuò)大種養(yǎng)規(guī)模，增加農(nóng)民收入。全力推進(jìn)“萬口蜂箱”行動，基本形成“一村一品”、“一鄉(xiāng)一特”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。共有產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社16家，發(fā)展產(chǎn)業(yè)大戶28家，家庭農(nóng)場2個(gè)，加工企業(yè)3家，加工場點(diǎn)6處。流轉(zhuǎn)土地10800畝，開發(fā)茶葉、油茶、水果、藥材基地10個(gè)，形成了產(chǎn)業(yè)園7處。

2022年鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金120萬元，包括：黃臘溪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金、高坪村四都坪團(tuán)寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金、兩河口村三門組美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金、楠木鋪村楊家屋場美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括溶溪村機(jī)耕道建設(shè)項(xiàng)目12萬元、楠木鋪村農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目16．3萬元、廟王山村路燈建設(shè)項(xiàng)目13萬元、兩河口村路燈建設(shè)項(xiàng)目12萬元、常德湖村入戶便道建設(shè)項(xiàng)目12萬元、高坪村機(jī)耕道及人行橋項(xiàng)目15萬元、高坪村四都坪道路建設(shè)20萬元；黃臘溪村種植食葉草項(xiàng)目20萬元；常德對口幫扶項(xiàng)目17萬元；楊家組休閑活動場所建設(shè)資金13萬元；兩河口村渠道維修20萬元。

六、部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)得分97分，評價(jià)為良好。

七、存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是建廠辦園還是發(fā)展產(chǎn)業(yè)，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作的對象十分復(fù)雜，沒有精準(zhǔn)、科學(xué)的財(cái)政預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上也不夠精準(zhǔn)，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，而有的預(yù)算完成率卻不高，任性而為。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制與財(cái)政管理工作不適應(yīng)，因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管理的全過程，財(cái)政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財(cái)政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制不能得到順利落實(shí)，使財(cái)政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；大力發(fā)展農(nóng)村合作社經(jīng)濟(jì)組織，壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查長效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會議和招待費(fèi)開支，強(qiáng)化會議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會議費(fèi)報(bào)銷和支付管理，建立會議費(fèi)公示制度和會議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

1.楠木鋪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表2.楠木鋪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表3.楠木鋪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績效自評表