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楠木鋪鄉(xiāng)人民政府2022年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，楠木鋪鄉(xiāng)對(duì)2022年度各項(xiàng)專項(xiàng)資金767．18萬(wàn)元績(jī)效報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1．項(xiàng)目單位基本情況

楠木鋪鄉(xiāng)位于沅陵縣中東部，東與官莊鎮(zhèn)相接，南與齊眉界國(guó)有林場(chǎng)、杜家坪鄉(xiāng)交界，西與馬底驛鄉(xiāng)接壤，北與肖家橋鄉(xiāng)、陳家灘鄉(xiāng)毗鄰。東西寬13千米，南北長(zhǎng)25千米，總面積166．87平方千米。15807人（2019年）；苗族占90％。轄黃臘溪、廟王山、楠木鋪、高坪、溶溪、兩河口、常德湖7個(gè)行政村，153個(gè)村民小組。近幾年來(lái)，鄉(xiāng)黨委、政府在黨的十九大精神指引下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果為統(tǒng)領(lǐng)，著手于產(chǎn)業(yè)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生改善、環(huán)境治理和隊(duì)伍建設(shè)等工作。

2．項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件要求，部門職能、規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，部門預(yù)算資金、項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報(bào)告等。

3．項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出共767．18萬(wàn)元。其中：工資福利支出102．12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為318萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49．76萬(wàn)元，其他支出297．3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出中：其中一般公共服務(wù)支出124．03萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出73．15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出522萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬(wàn)元，其他支出13萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

總目標(biāo)：（1）保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）建好集鎮(zhèn)及各村的環(huán)境美化工程、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、節(jié)能降耗，減少非生產(chǎn)性開支。（4）明確績(jī)效目標(biāo)，控制項(xiàng)目的建設(shè)成本，提高項(xiàng)目的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

階段性目標(biāo)：（1）保障鄉(xiāng)村兩級(jí)干部工資的正常發(fā)放及政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；持續(xù)跟進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展；硬化部分村級(jí)公路，做好村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作。（2）及時(shí)發(fā)放鄉(xiāng)村兩級(jí)干部職工的工資并保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；持續(xù)跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；做好養(yǎng)殖戶的技術(shù)指導(dǎo)，保證養(yǎng)蜂、育苗等產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；做好油桃、蜜柚等撫育措施；推進(jìn)村級(jí)公路硬化工程，保障汛期塌方路段道路暢通．

2．預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

（1）綜治維穩(wěn)：確保“應(yīng)援盡援”，提高全民法律素質(zhì)；法律援助經(jīng)費(fèi)保障力度逐年增多。（2）黨建及群團(tuán)自治：擁有兩至三位高水平、高質(zhì)量的教師組，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)，提高領(lǐng)導(dǎo)本能與執(zhí)政能力；通過(guò)黨建建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圓滿年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。（3）社會(huì)管理服務(wù)：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；增加農(nóng)民收入，促進(jìn)社會(huì)和諧。（4）其他專項(xiàng)工作項(xiàng)目：生態(tài)環(huán)境得到改善；全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展，群眾受益；促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)有效發(fā)展。（5）經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)：對(duì)保護(hù)資源和改善環(huán)境具有明顯的促進(jìn)作用；增加農(nóng)民收入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；促進(jìn)就業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)：對(duì)保護(hù)資源和改善環(huán)境具有明顯的促進(jìn)作用；增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)；生態(tài)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)進(jìn)行。（7）安全監(jiān)管：生產(chǎn)安全平穩(wěn)．（8）村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：保護(hù)已有生態(tài)環(huán)境，開發(fā)建立原生態(tài)風(fēng)景區(qū)；維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，加強(qiáng)和諧社會(huì)構(gòu)建；增加農(nóng)民收入，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

一是準(zhǔn)備財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)、部門年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度決算報(bào)告等資料，了解清楚部門職能、規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，詳細(xì)解讀相關(guān)文件及編制要求，根據(jù)部門預(yù)算資金、項(xiàng)目管理規(guī)定和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度來(lái)編制績(jī)效評(píng)價(jià)；二是按準(zhǔn)備的資料編制：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表、專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表、專項(xiàng)資金支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，按參考提綱編制部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告；三是及時(shí)報(bào)送材料，將部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)指標(biāo)表等相關(guān)資料報(bào)送縣財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1．項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年楠木鋪鄉(xiāng)專項(xiàng)資金767．18萬(wàn)元，29．55％投入到村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出，70．45％用于其他方面，已基本全部到賬。

2．項(xiàng)目資金使用情況分析

楠木鋪鄉(xiāng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃，撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政集中支付相關(guān)規(guī)定。專項(xiàng)支出中，主要用于：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運(yùn)行維護(hù)支出49．2萬(wàn)元，主要用于保護(hù)全鄉(xiāng)村居生態(tài)環(huán)境和推進(jìn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；　2、村居運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出226．7萬(wàn)元，主要用于村內(nèi)包括村干工資等、各項(xiàng)日常開支、村委會(huì)各項(xiàng)設(shè)施購(gòu)置修繕等開支。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

3．項(xiàng)目資金管理情況分析

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理，防止擠占、挪用、截留、損失和浪費(fèi)，保證項(xiàng)目資金按規(guī)定用途使用，提高資金使用效率，根據(jù)沅陵縣項(xiàng)目資金管理辦法及沅政辦函〔2014〕111號(hào)規(guī)定，確保了項(xiàng)目按計(jì)劃組織實(shí)施，確保了資金專款專用。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1．項(xiàng)目組織情況分析

2022年項(xiàng)目的申請(qǐng)實(shí)行村申報(bào)項(xiàng)目，鄉(xiāng)政府組織相關(guān)人員實(shí)地察看，經(jīng)黨委政府集體研究確定上報(bào)項(xiàng)目。項(xiàng)目批復(fù)后，鄉(xiāng)政府組織人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和預(yù)算后進(jìn)行政府采購(gòu)，與中標(biāo)施工單位簽訂合同。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按施工設(shè)計(jì)圖紙施工，對(duì)一些隱蔽工程及增加的工程量，黨委政府采取現(xiàn)場(chǎng)簽證。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收采取由施工單位事先提出驗(yàn)收申請(qǐng)，政府組織相關(guān)人員及項(xiàng)目所在村組負(fù)責(zé)人及施工單位一道對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)資料包括項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批表、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目預(yù)算、施工合同、竣工驗(yàn)收表、稅票及項(xiàng)目建設(shè)前后對(duì)比照片及公示照片等。

2．項(xiàng)目管理情況分析

2022年施工項(xiàng)目我鄉(xiāng)在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣工程項(xiàng)目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，鄉(xiāng)政府項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員不定期對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行了抽查和跟蹤檢查，確保了項(xiàng)目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1．項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

我鄉(xiāng)2022年度項(xiàng)目堅(jiān)持按上級(jí)批復(fù)的計(jì)劃和資金額度實(shí)施，沒(méi)有超計(jì)劃、超預(yù)算使用資金，沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施。

通過(guò)財(cái)政資金的直接和引導(dǎo)作用，我鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，產(chǎn)業(yè)開發(fā)得到發(fā)展，居住環(huán)境得到改善，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了全鄉(xiāng)農(nóng)民增收財(cái)政增長(zhǎng)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

2．項(xiàng)目的效率性分析

2022年度已完工項(xiàng)目均按照施工合同或產(chǎn)業(yè)開發(fā)約定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)得到及時(shí)實(shí)施和完工，驗(yàn)收達(dá)到了項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

3．項(xiàng)目的效益性分析

2022年度建設(shè)項(xiàng)目涉及我鄉(xiāng)7個(gè)行政村，153個(gè)小組，群眾滿意度高。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我鄉(xiāng)2022年專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)考核得分97分，評(píng)價(jià)為良好。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

2022年，我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理制度，設(shè)立專人管理，明確分工；進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金的來(lái)源監(jiān)測(cè)、專款專用、后續(xù)追蹤，保證資金使用的合理性和規(guī)范性。進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理建設(shè)人才隊(duì)伍的建設(shè)，提升素質(zhì)，提升項(xiàng)目管理的效果。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

2022年度基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目資金到位時(shí)間相對(duì)滯后，影響了施工進(jìn)度。同時(shí)其他項(xiàng)目資金相對(duì)較少，亟待要求解決的實(shí)際困難較多，需要財(cái)政資金補(bǔ)助的生活需求和項(xiàng)目扶持較多，矛盾比較突出。

針對(duì)項(xiàng)目管理建設(shè)，建議加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)扶持資金的投入力度和及時(shí)到位，以便盡快促使我鄉(xiāng)人民生活水平的提高、產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，以保證鄉(xiāng)村振興工作順利開展，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

5.楠木鋪鄉(xiāng)2022年專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表6.楠木鋪鄉(xiāng)2022年專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表