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沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算

 

目　錄

第一部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）  

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算

27、縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29、 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、黨建工作經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

第三部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門(mén)基本概況 

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策；減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)等政策。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

 3、社會(huì)服務(wù)。組織實(shí)施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會(huì)救助和社會(huì)保障體系。

4、維護(hù)穩(wěn)定。切實(shí)做好群眾來(lái)信來(lái)訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧平安；落實(shí)好社會(huì)治安綜合治理工作各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

5、貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門(mén)各項(xiàng)方針政策；擬定鄉(xiāng)財(cái)務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財(cái)務(wù)管理、培訓(xùn)。

6、完成其它臨時(shí)性工作。

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本單位是全額撥款行政單位。2021年共有財(cái)政供養(yǎng)人員 59人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員42人，差額事業(yè)編1人，退休人員5人，固定補(bǔ)助人員1人，遺屬補(bǔ)助人員2人，公益性崗位人員6人。

第二部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件1

第三部分 沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年收支總表的說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理使用的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。二、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年收入總表的說(shuō)明

收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)681.91萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款681.91萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年凈增加66.1萬(wàn)元，主要原因：?jiǎn)挝辉鋈嗽鲑Y、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等。

三、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位2021年支出總表的說(shuō)明

支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)681.91萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出520.9萬(wàn)元，公共安全支出2.81萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出18.6萬(wàn)元,農(nóng)林水支出139.6萬(wàn)元。支出較去年凈增加66.1萬(wàn)元。主要原因?yàn)閱挝辉鋈嗽鲑Y、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等。

四、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府681.91萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入681.91萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出520.9萬(wàn)元，公共安全支出2.81萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出18.6萬(wàn)元,農(nóng)林水支出139.6萬(wàn)元。

五、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款681.91萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加66.1萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝辉鋈嗽鲑Y、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出520.9萬(wàn)元，占76.39%；公共安全支出2.81萬(wàn)元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出18.6萬(wàn)元，占2.73%；農(nóng)林水支出139.6萬(wàn)元，占20.47%；。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為520.9萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加69.44萬(wàn)元，上升15.38%。主要原因是：主要是由于正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。

2、公共安全支出2021年預(yù)算數(shù)為2.81萬(wàn)元，與2020年執(zhí)行數(shù)保持不變。

3、節(jié)能環(huán)保支出2021年預(yù)算數(shù)為18.6萬(wàn)元，與2020年執(zhí)行數(shù)保持不變。

4、農(nóng)林水支出2021年預(yù)算數(shù)為139.6萬(wàn)元，與2020年執(zhí)行數(shù)減少3.34萬(wàn)元，下降2.34%。主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減支出。

六、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出492.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)413.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)78.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置為0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加1萬(wàn)元，主要是公車(chē)使用年限較長(zhǎng)，路況較差，導(dǎo)致公車(chē)維護(hù)費(fèi)用增加。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款492.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加84萬(wàn)元，增加20.58%。主要是正常增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金增加。 

2、政府采購(gòu)情況 

2021年單位采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。 

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截止2020年12月31日，我單位共有車(chē)輛1臺(tái)，均為一般公務(wù)用車(chē)或其中一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，執(zhí)法用車(chē)0臺(tái)。我單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。 

4、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為信息681.91萬(wàn)元，其中，基本支出492.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出189.77萬(wàn)元。 

5、關(guān)于沅陵縣沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

按公開(kāi)要求，本次應(yīng)公開(kāi)31張表，其中我單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)中沒(méi)有涉及政府性基金，因此《政府性基金預(yù)算支出表》為空白。

6、黨建及群團(tuán)組織運(yùn)行項(xiàng)目情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目概述

一、負(fù)責(zé)舉辦培訓(xùn)班、輪訓(xùn)班、理論研討班，培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子等。二、 負(fù)責(zé)主體班學(xué)員管理工作，做好學(xué)員的入學(xué)測(cè)試、畢業(yè)考試、黨性修養(yǎng)、學(xué)籍管理和《學(xué)情通報(bào)》等工作。三、掌握教學(xué)情況，組織觀摩教學(xué)，交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)， 加強(qiáng)與有關(guān)職能部門(mén)的協(xié)助與合作，完成相關(guān)工作。

二、依據(jù)

2021年財(cái)政預(yù)算。

三、實(shí)施主體

本項(xiàng)目由沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府及黨建工作站組織實(shí)施。

四、實(shí)施方案

為確保專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施而制定制度，成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，有資金管理辦法，項(xiàng)目管理辦法等，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

五、實(shí)施周期

本項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施，本輪實(shí)施周期2021年1月1日-2021年12月31日。

六、年度預(yù)算安排   

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算為5.63萬(wàn)元，主要用于1、培訓(xùn)和教育入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象、黨員、黨務(wù)干部相關(guān)費(fèi)用。2、用于開(kāi)展黨員教育的報(bào)刊、資料、音像制品和設(shè)備。3、用于黨建工作的其他支出。

七、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

見(jiàn)附件2

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

附件1：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_(808015)沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)人民政府

附件2：15杜家坪鄉(xiāng)2021年度專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表