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目錄

第一部分 杜家坪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

杜家坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）嚴(yán)格按照國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議、決定和命令執(zhí)行。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作，確保政府機(jī)關(guān)正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)，村各級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，開(kāi)闊財(cái)源，增收節(jié)支，貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門(mén)實(shí)行的惠農(nóng)政策，督促各項(xiàng)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

（五）指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（六）辦理本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。杜家坪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦，黨建辦，社會(huì)事務(wù)辦公室（行政審批服務(wù)辦公室，鄉(xiāng)村振興辦公室），經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室），自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室，社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室，社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站，退役軍人服務(wù)站），農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站），便民服務(wù)中心，行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。杜家坪鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：杜家坪鄉(xiāng)人民政府本級(jí)以及納入政府管理的各級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1372．06萬(wàn)元。與上年相比，減少177．03萬(wàn)元，減少11．43％，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1278．48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入791．01萬(wàn)元，占61．87％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入487．47萬(wàn)元，占38．13％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1278．48萬(wàn)元，其中：基本支出753．03萬(wàn)元，占58．9％；項(xiàng)目支出525．45萬(wàn)元，占41．1％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)884．59萬(wàn)元，與上年相比，減少291．48萬(wàn)元，減少24．78％，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出791．01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61．87％，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少291．48萬(wàn)元，減少26．93％，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出791．01萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出560．5萬(wàn)元，占70．86％；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出38．75萬(wàn)元，占4．9％；農(nóng)林水（類(lèi)）支出191．76萬(wàn)元，占24．24％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為791．01萬(wàn)元，支出決算數(shù)為791．01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 　行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為380．15萬(wàn)元，支出決算為380．15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 　一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為180．35萬(wàn)元，支出決算為180．35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38．75萬(wàn)元，支出決算為38．75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15．34萬(wàn)元，支出決算為15．34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5．農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為176．42萬(wàn)元，支出決算為176．42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出595．32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)449．4萬(wàn)元，占基本支出的75．49％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、　績(jī)效工資、　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)145．92萬(wàn)元，占基本支出的24．51％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加2．53萬(wàn)元，增長(zhǎng)14．48％，增長(zhǎng)的主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)有效銜接鄉(xiāng)村振興檢查增多。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加3．3萬(wàn)元，增長(zhǎng)89．19％，增加的主要原因是車(chē)輛老化，車(chē)輛維修費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20萬(wàn)元，占74．07％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占26．93％。其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組622個(gè)、來(lái)賓4533人次，主要是鞏固脫貧攻堅(jiān)有效銜接鄉(xiāng)村振興檢查發(fā)生的接待支出。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，主要是公車(chē)維護(hù)及相關(guān)的用油及過(guò)路費(fèi)支出，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145．92萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加56．42萬(wàn)元，增長(zhǎng)63．04％。主要原因是：人員增加及檢查較多導(dǎo)致日常開(kāi)支增多。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6．9萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)村振興相關(guān)會(huì)議，人數(shù)1380人，內(nèi)容為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興內(nèi)容；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，杜家坪鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021　年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0　個(gè)，共涉及資金525．45萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出195．69萬(wàn)元，占總額的37．24％，其他資金項(xiàng)目支出329．76萬(wàn)元，占總額的62．76％。組織對(duì)2021年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)“一般行政管理事務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”、“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”、“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出195．69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他資金支出329．76萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

組織對(duì)杜家坪鄉(xiāng)人民政府1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出791．01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他資金支出487．47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，杜家坪鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照2021年工作安排，認(rèn)真履行各項(xiàng)行政職能，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。到2021年底，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)GDP11496萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5．2％；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7．4％；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入6780元，同比增長(zhǎng)16．5％。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

杜家坪鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為525．45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為525．45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成，績(jī)效評(píng)價(jià)96分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)力有限，發(fā)展力度不夠；二是執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是發(fā)展經(jīng)濟(jì)，增加外來(lái)收入；二是制定合理的績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

杜家坪鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：我鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分96分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

沅陵縣杜家坪鄉(xiāng)政府2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2015〕25號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）等文件精神，我單位對(duì)部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)基本情況

1．機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)等。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的在編在崗人數(shù)為59人（其中行政編制23人，事業(yè)編制36人，包括一名差額撥款人事業(yè)人員）。年末實(shí)有人數(shù)44人（行政編制18人，事業(yè)編制25人，自收自支1人）。

2．主要職能：

我鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨的十九大精神為指引，堅(jiān)定不移用鄉(xiāng)村振興攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，按照縣委、縣政府建設(shè)我縣經(jīng)濟(jì)的總要求，始終堅(jiān)持“生態(tài)立鄉(xiāng)、特色建鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)興鄉(xiāng)、旅游活鄉(xiāng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部按照“抓隊(duì)伍、守底線、強(qiáng)基礎(chǔ)、惠民生、創(chuàng)特色”的工作思路，圍繞全面建成小康社會(huì)這一主題，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，力爭(zhēng)用5—7年的時(shí)間，將杜家坪建成一個(gè)宜居、宜業(yè)、宜游的美麗杜家坪。

3．重點(diǎn)工作計(jì)劃：

一是切實(shí)落實(shí)幫扶措施，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。2021年我們將進(jìn)一步提高政治站位，全面對(duì)標(biāo)對(duì)表推進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作。緊扣鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，圍繞“一超過(guò)，兩不愁，三保障”，確保各村如期完成全年鄉(xiāng)村振興目標(biāo)；　二是切實(shí)強(qiáng)化環(huán)境整治，打造生態(tài)宜居杜家坪。狠抓環(huán)境綜合整治，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；　三是切實(shí)推進(jìn)農(nóng)田、水利、交通等項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境；　四是切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、提升隊(duì)伍素質(zhì)放在首位，堅(jiān)持從理論學(xué)習(xí)、率先垂范、加強(qiáng)監(jiān)管著手，著力打造作風(fēng)更加優(yōu)良的干部隊(duì)伍，為建設(shè)幸福美好杜家坪積極助力。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年收入1278．47萬(wàn)元，年初結(jié)余為93．59萬(wàn)元，合計(jì)1372．06萬(wàn)元。全年基本支出753．03萬(wàn)元，其中工資福利支出462．68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出263．83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26．52萬(wàn)元；項(xiàng)目支出525．45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出525．45萬(wàn)元。全年支出合計(jì)1372．06萬(wàn)元。2021年年底結(jié)余93．58萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

1．基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。全年基本支出753．03萬(wàn)元，其中工資福利支出462．68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出263．83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26．52萬(wàn)元。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共決算財(cái)政撥款支出26．99萬(wàn)元，比上年增加9．3萬(wàn)元，同比增加52．57％，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)　0　萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6．99萬(wàn)元，比上年增加3．29萬(wàn)元，同比增加88．92％；公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年增加6．01萬(wàn)元，同比增加42．96％。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因公車(chē)?yán)吓f，維修成本增加。公務(wù)接待費(fèi)的增加是因?yàn)楸灸隇殪柟堂撠毠?jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，各項(xiàng)檢查增多。

2．項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出525．45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出525．45萬(wàn)元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專(zhuān)項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析：我鄉(xiāng)環(huán)境保護(hù)管理實(shí)務(wù)支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。其他農(nóng)業(yè)支出，均用在我鄉(xiāng)發(fā)展稻田種植、中藥材種植、土雞養(yǎng)殖，生豬養(yǎng)殖，黃牛養(yǎng)殖，道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。并對(duì)各項(xiàng)工程都通過(guò)了竣工驗(yàn)收等程序。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行“專(zhuān)人管理、專(zhuān)戶儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)使用”。

2．資金的撥付本著專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3．嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金審批程序，以該專(zhuān)項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專(zhuān)人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。杜家坪鄉(xiāng)政府2021年底資產(chǎn)共計(jì)5009．83萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)507．06萬(wàn)元（其中：財(cái)政應(yīng)返額度312．46萬(wàn)元，其他應(yīng)收款193．99萬(wàn)元，預(yù)付賬款0．6萬(wàn)元），固定資產(chǎn)425．99萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)451．85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)合計(jì)455．8萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

杜家坪鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照2021年工作安排，認(rèn)真履行各項(xiàng)行政職能，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。到2021年底，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)GDP11496萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5．2％；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7．4％；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入6780元，同比增長(zhǎng)16．5％。

六、存在的主要問(wèn)題

（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）財(cái)政人員缺乏，工作量巨大，無(wú)法盡善盡美，同時(shí)存在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。無(wú)論是依據(jù)財(cái)政制度還是內(nèi)控制度，我所崗位到崗情況均無(wú)法達(dá)到要求。

（三）我鄉(xiāng)地處偏遠(yuǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施落后，財(cái)政收入嚴(yán)重不足。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

（二）在現(xiàn)有的工作人員情況下，加強(qiáng)分工協(xié)作，安排好工作與休息時(shí)間，制定完善工作計(jì)劃，加強(qiáng)相互監(jiān)督。在可能的情況下希望主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政所人員的配備。

（三）加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)，整合工商聯(lián)，市審計(jì)局，齊眉界林場(chǎng)等后盾單位各方力量，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，爭(zhēng)取國(guó)家項(xiàng)目支持，解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低、經(jīng)費(fèi)不足等問(wèn)題。充分發(fā)揮村支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。要選好配強(qiáng)村級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，把那些講政治、善管理、樂(lè)奉獻(xiàn)、熱心為群眾辦好事、辦實(shí)事、群眾公認(rèn)的優(yōu)秀村民選配到村級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子中，增強(qiáng)“兩委”班子的凝聚力、號(hào)召力和戰(zhàn)斗力，更好地帶領(lǐng)廣大農(nóng)民群眾加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）多措并舉嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理。加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理，定期檢查“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行情況，最大限度壓縮行政經(jīng)費(fèi)支出和一切不必要的開(kāi)支，進(jìn)一步細(xì)化、強(qiáng)化支付環(huán)節(jié)控制，確保年終“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制在目標(biāo)任務(wù)內(nèi)。全面貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于信息公開(kāi)要求，根據(jù)上級(jí)的統(tǒng)一部署，按照統(tǒng)一格式、規(guī)定時(shí)間和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)工作，做好相關(guān)解釋說(shuō)明，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。

附表：決算報(bào)表