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杜家坪鄉(xiāng)政府2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《預算法》、《財政部關(guān)于預算績效管理工作考核辦法》（財預〔2015〕25號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）等文件文件精神，我單位對部門整體支出進行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

 （一）部門基本情況

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)4個，事業(yè)單位7個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政協(xié)機關(guān)等。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的在編在崗人數(shù)為59人（其中行政編制23人，事業(yè)編制36人，包括一名差額撥款事業(yè)人員）。年末實有人數(shù)46人（行政編制22人，事業(yè)編制24人，差額1人）。

2．主要職能：

我鄉(xiāng)堅持以黨的十九大精神為指引，堅定不移用鄉(xiāng)村振興攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，按照縣委、縣政府建設(shè)我縣經(jīng)濟的總要求，始終堅持“生態(tài)立鄉(xiāng)、特色建鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)興鄉(xiāng)、旅游活鄉(xiāng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，團結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部按照“抓隊伍、守底線、強基礎(chǔ)、惠民生、創(chuàng)特色”的工作思路，圍繞全面建成小康社會這一主題，積極發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，力爭用5—7年的時間，將杜家坪建成一個宜居、宜業(yè)、宜游的美麗杜家坪。

  　3．重點工作計劃：

一是切實落實幫扶措施，全面推進鄉(xiāng)村振興工作。2022年我們將進一步提高政治站位，全面對標對表推進鄉(xiāng)村振興各項工作。緊扣鄉(xiāng)村振興目標，圍繞“一超過，兩不愁，三保障”，確保各村如期完成全年鄉(xiāng)村振興目標；　二是切實強化環(huán)境整治，打造生態(tài)宜居杜家坪。狠抓環(huán)境綜合整治，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；　三是切實推進農(nóng)田、水利、交通、等各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境；　四是切實加強作風建設(shè)、提升隊伍素質(zhì)放在首位，堅持從理論學習、率先垂范、加強監(jiān)管著手，著力打造作風更加優(yōu)良的干部隊伍，為建設(shè)幸福美好杜家坪積極助力。

 （二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年收入1329．9萬元，年初結(jié)余為93．58萬元，合計1423．48萬元。全年基本支出918．2萬元，其中工資福利支出485．82萬元，商品和服務(wù)支出355．08萬元，對個人和家庭的補助77．31萬元；項目支出411．7萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出411．7萬元。全年支出合計1423．48萬元。年底結(jié)余93．58萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

1．基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。全年基本支出918．2萬元，其中工資福利支出485．82萬元，商品和服務(wù)支出355．08萬元，對個人和家庭的補助77．31萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費一般公共決算財政撥款支出20萬元，比上年減少6．99萬元，同比減少25．9％，其中：因公出國（境）費　0　萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少6．99萬元，同比減少100％；公務(wù)接待費20萬元，比上年增加0萬元，同比增加0％。公務(wù)用車購置及運行維護費減少是因公車老舊，暫停使用。公務(wù)接待費無變化是因為本年為鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，各項檢查次數(shù)較多。

2．項目支出

項目支出411．7萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出363．2萬元。我鄉(xiāng)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：我鄉(xiāng)環(huán)境保護管理實務(wù)支出，均用在創(chuàng)衛(wèi)、環(huán)保方面。其他農(nóng)業(yè)支出，均用在我鄉(xiāng)發(fā)展稻田種植、中藥材種植、茶葉種植，生豬養(yǎng)殖，黃牛養(yǎng)殖，道路等基礎(chǔ)設(shè)施維護等方面。并對各項工程都通過了竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。杜家坪鄉(xiāng)政府2022年底資產(chǎn)共計4925．02萬元，其中流動資產(chǎn)426．71萬元（其中：財政應(yīng)返額度254．03萬元，其他應(yīng)收款172．08萬元，預付賬款0．6萬元），固定資產(chǎn)430．22萬元，負債合計414．41萬元，凈資產(chǎn)合計451．06萬元。

  　五、部門整體支出績效情況

杜家坪鄉(xiāng)人民政府嚴格按照2022年工作安排，認真履行各項行政職能，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。到2022年底，全實現(xiàn)GDP1．18億元，同比增長3．2％；實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值6718萬元，同比增長5．4％；實現(xiàn)農(nóng)民人均純收入7810元，同比增長15．2％。。

六、存在的主要問題

（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

（二）財政人員缺乏，工作量巨大，無法盡善盡美，同時存在內(nèi)控風險。無論是依據(jù)財政制度還是內(nèi)控制度，我所崗位到崗情況均無法達到要求。

（三）我鄉(xiāng)地處偏遠，基礎(chǔ)設(shè)施落后，財政收入嚴重不足。

七、改進措施和有關(guān)建議

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

（二）在現(xiàn)有的工作人員情況下，加強分工協(xié)作，安排好工作與休息時間，制定完善工作計劃，加強相互監(jiān)督。在可能的情況下希望主管部門加強對財政所人員的配備。

（三）加強協(xié)調(diào)指導，整合工商聯(lián)，市審計局，齊眉界林場等后盾單位各方力量，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，爭取國家項目支持，解決項目建設(shè)過程中建設(shè)標準過低、經(jīng)費不足等問題。充分發(fā)揮村支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。要選好配強村級領(lǐng)導班子，把那些講政治、善管理、樂奉獻、熱心為群眾辦好事、辦實事、群眾公認的優(yōu)秀村民選配到村級領(lǐng)導班子中，增強“兩委”班子的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力，更好地帶領(lǐng)廣大農(nóng)民群眾加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）多措并舉嚴控“三公經(jīng)費”支出管理。加強“三公經(jīng)費”預算執(zhí)行過程的管理，定期檢查“三公經(jīng)費”執(zhí)行情況，最大限度壓縮行政經(jīng)費支出和一切不必要的開支，進一步細化、強化支付環(huán)節(jié)控制，確保年終“三公經(jīng)費”支出控制在目標任務(wù)內(nèi)。全面貫徹落實上級關(guān)于信息公開要求，根據(jù)上級的統(tǒng)一部署，按照統(tǒng)一格式、規(guī)定時間和要求，積極穩(wěn)妥推進“三公經(jīng)費”信息公開工作，做好相關(guān)解釋說明，主動接受群眾監(jiān)督。

附件1部門整體支出績效評價共性指標表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表