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北溶鄉(xiāng)人民政府2022年度專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告

為提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，沅陵縣北溶鄉(xiāng)人民政府對(duì)2022年專項(xiàng)支出績效自評(píng)報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

北溶鄉(xiāng)人民政府辦公地址位于北溶鄉(xiāng)朱紅溪集鎮(zhèn)，是財(cái)政全額撥款行政單位，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、路政設(shè)施等工作；鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)管理和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)推廣等。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

根據(jù)文件沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔2022〕15號(hào)，沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔2022〕34號(hào)來實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項(xiàng)目支出共626．35萬元，其中鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目60萬元，其余為其他各單位的項(xiàng)目，主要用于鄉(xiāng)村的振興，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大型修繕。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

 　績效總目標(biāo)圍繞美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，科學(xué)編制村莊規(guī)劃；全面改善人居環(huán)境，深化“清潔鄉(xiāng)村”行動(dòng)；大力培育美麗產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)；積極推進(jìn)農(nóng)村人文建設(shè)以及農(nóng)村公共服務(wù)水平，階段性目標(biāo)先建設(shè)建立幾個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

 　提高鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境，帶動(dòng)鄉(xiāng)村社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的振興，提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，建設(shè)新時(shí)代新農(nóng)村。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

一是前期準(zhǔn)備。根據(jù)財(cái)政部門關(guān)于開展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作的要求，動(dòng)員布置績效評(píng)價(jià)工作。二是組織實(shí)施。組織相關(guān)人員進(jìn)行自查、自評(píng)，并按要求編寫項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告。三是分析評(píng)價(jià)。根據(jù)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)表中的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)分析評(píng)分。

三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

財(cái)政按照專項(xiàng)工作的開展程度，及時(shí)保障了項(xiàng)目資金的申請(qǐng)及撥付，確保了專項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況進(jìn)行資金的撥付，有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析

  　組織財(cái)政部門及鄉(xiāng)村振興部門互相合作協(xié)調(diào)工作，共同完成鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目管理情況分析

由黨委政府牽頭，書記為第一責(zé)任人，切實(shí)落實(shí)好項(xiàng)目的管理，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常項(xiàng)目管理。

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

北溶鄉(xiāng)政府項(xiàng)目主要由省級(jí)，市級(jí)，縣級(jí)撥款，成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，可控制。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

   　北溶鄉(xiāng)政府專門成立了項(xiàng)目組，來對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行控制，盡可能地進(jìn)行節(jié)約，不用超成本。

   　2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

所有項(xiàng)目于2022年年底全部施工完成。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目組驗(yàn)收，工程全部如期完成，按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收，且全部驗(yàn)收合格。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

按照“有陣地依托、有項(xiàng)目支持、有運(yùn)營力量、有制度規(guī)范、有資源保障”的要求推動(dòng)鄉(xiāng)村振興建設(shè)、建設(shè)布局更加合理、服務(wù)功能更加完善。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

對(duì)脫貧攻堅(jiān)進(jìn)行鞏固，開啟鄉(xiāng)村振興新序幕，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)脫貧戶有著很大的受益，道路修好了，產(chǎn)業(yè)推動(dòng)發(fā)展，具有較高的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度納入績效管理項(xiàng)目支626．35萬元。資金支出嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。所以項(xiàng)目當(dāng)年已全部完成支付。按照部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分，北溶鄉(xiāng)項(xiàng)目資金績效自評(píng)得分100分，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，通過績效評(píng)價(jià)建設(shè)對(duì)項(xiàng)目整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)用到實(shí)際范圍之內(nèi)，可以對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行有效的分析，為我們北溶鄉(xiāng)政府的建設(shè)起到至關(guān)重要的作用。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。

2、存在的問題：年初未安排項(xiàng)目資金，年中根據(jù)具體專項(xiàng)業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財(cái)政資金不能及時(shí)撥付到位。

3、建議：進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

七、其他需要說明的問題

無。

16北溶鄉(xiāng)2022年專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)表16北溶鄉(xiāng)2022年專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表