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目錄

第一部分 沅陵縣火場鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣火場鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費等政策。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（三）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（四）維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（五）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（六）完成其他臨時性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。火場鄉(xiāng)人民政府本級（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等），無二級機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。火場鄉(xiāng)人民政府本級2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：火場鄉(xiāng)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1032．71萬元。與上年相比，減少614．41萬元，減少37．30％，主要是因為本年度項目資金減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1031．2萬元，其中：財政撥款收入1031．2萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1031．2萬元，其中：基本支出755．94萬元，占73．31％；項目支出275．26萬元，占26．69％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1032．71萬元，與上年相比，減少614．41萬元，減少37．30％，主要是因為本年度項目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1031．2萬元，占本年支出合計的100％，與上年相比，財政撥款支出減少614．41萬元，減少37．34％，主要是因為本年度項目資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1031．2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出719．58萬元，占69．78％；農(nóng)林水支出（類）311．62萬元，占30．22％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1031．2萬元，支出決算數(shù)為1031．2萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）　行政運行（項）。

年初預(yù)算為287．21萬元，支出決算為287．21萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）　一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為432．37萬元，支出決算為432．37萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為275．26萬元，支出決算為275．26萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為36．36萬元，支出決算為36．36萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出755．94萬元，其中：人員經(jīng)費302．93萬元，占基本支出的40．07％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費453．01萬元，占基本支出的59．93％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算開支，與上年相比增加0．2萬元，增長1．01％，增長的主要原因是上級單位核實鞏固脫貧攻堅成果，接待次數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算開支，與上年相比減少0．8萬元，減少13．79％，減少的主要原因是年初預(yù)算調(diào)減，壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20萬元，占80％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算5萬元，占20％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團(tuán)組740個、來賓4350人次，主要是檢查及交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，主要是公務(wù)用車油費及維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出453．01萬元，與年初預(yù)算持平，完成年初預(yù)算的100％。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費12．8萬元，用于召開政府相關(guān)工作會議，人數(shù)2618人，內(nèi)容為開展政府相關(guān)工作，確保政府日常運行及鄉(xiāng)村振興銜接；開支培訓(xùn)費0．1萬元，用于開展黨建培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0　萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度項目支出全面開展績效自評，一級項目1個，二級項目0個，共涉及項目資金275．26　萬元，其中，一般公共預(yù)算項目支出275．26萬元，占項目總支出的100％。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“各村居生產(chǎn)發(fā)展項目”一個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出275．26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，火場鄉(xiāng)人民政府2021年專項支出績效評價為98分，主要扣分項為產(chǎn)出成本指標(biāo)中，預(yù)算內(nèi)資金未能及時下?lián)埽试擁椏?分；效益指標(biāo)的社會效益需加強(qiáng)，故該項扣1分。

組織對火場鄉(xiāng)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1，031．20萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費支出，按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求，本著“開源節(jié)流、厲行節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行、各項專項工作順利開展。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位1個項目績效目標(biāo)已完成：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為275．26萬元，執(zhí)行數(shù)為275．26萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，居住環(huán)境得到改善；二是產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，對群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興和我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：專項資金缺口太大，資金到位不及時。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)扎實開展鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作；三是毫不動搖加強(qiáng)自身建設(shè)工作。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益；厲行節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

    火場土家族鄉(xiāng)人民政府2021年部門整體出績效自評報告

根據(jù)《預(yù)算法》《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件精神，我單位對2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

 1．機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)4個，事業(yè)單位6個。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為65人（其中行政編制30人，事業(yè)編制35人）。年末實有人數(shù)46人（行政編制21人，事業(yè)編制25人）。

2．主要職能：

  （1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定；（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚；（6）完成上級政府交辦的其他事項。

3．重點工作計劃：

（1）扎實開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興關(guān)鍵一年，鄉(xiāng)村振興是我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

（2）堅持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件。

（3）堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（4）堅持民本理念，切實做好民生實事。

（5）夯實基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

   （二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年共支出1031．2萬元。其中：工資福利支出287．21萬元；商品和服務(wù)支出為326．5萬元；對個人和家庭的補助15．72萬元，其他支出126．51萬元，項目支出275．26萬元。2021年“三公“經(jīng)費總額為25萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。2021年基本支出共755．94萬元。其中：工資福利支出287．21萬元；商品和服務(wù)支出為326．5萬元；對個人和家庭的補助15．72萬元，其他支出126．51萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)27萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，公務(wù)接待費20萬元。

2021年“三公“經(jīng)費總額為25萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)接待費20萬元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項支出

項目支出共275．26萬元。2021年本單位由財政撥款安排專項支出275．26萬元。全部用于各村居生產(chǎn)發(fā)展項目。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對村級一事一議都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

火場土家族鄉(xiāng)人民政府2021年底固定資產(chǎn)凈值為367．55萬元。1其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)3444．17平方米，凈值332．75萬元。2、交通運輸工具2倆，為公務(wù)用車，凈值10．69萬元，無盤盈盈虧。3、其他價值，凈值24．11萬元，無盤盈盈虧。

五、部門整體支出績效情況

一、現(xiàn)階段，取得的成績

1．最凝心的是自身建設(shè)穩(wěn)步增強(qiáng)。

——換屆工作取得圓滿成功。2021年2月全面完成村支“兩委”換屆，此次換屆選舉產(chǎn)生黨組織班子成員18人，村委班子成員18人，5個村實現(xiàn)書記主任“一肩挑”。我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆工作要求，精心謀劃，周密部署，6月份和8月份分別舉行鄉(xiāng)黨代會和人大，選舉產(chǎn)生中共火場土家族鄉(xiāng)新一屆班子，有序地完成了鄉(xiāng)黨委、政府換屆。

——抓黨建強(qiáng)組織有力量。一是積極納新，擴(kuò)充力量。截至目前，我鄉(xiāng)接收積極分子7名，接收發(fā)展對象6名，預(yù)計接收預(yù)備黨員6名。二是著力抓好“五美村部”。鄉(xiāng)黨委、政府高度重視“五美村部”創(chuàng)建工作落實，各村積極開展“集美”爭先、“一年一美”等活動，比學(xué)趕超，爭取每年有進(jìn)步，每年多一美，今年上報桃坪界村、鹿鳴溪村力爭“五美村部”。三是積極壯大集體經(jīng)濟(jì)。我鄉(xiāng)以發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)作為破解農(nóng)村難題的突破口，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大為目標(biāo)，進(jìn)行了探索和創(chuàng)新，為鄉(xiāng)村振興注入強(qiáng)勁動力。2021年，我鄉(xiāng)4個村集體經(jīng)營收入全部達(dá)到“5萬＋”，其中桃坪界村實現(xiàn)年經(jīng)營性收入超過12萬元，今年有望突破20萬，邁出了強(qiáng)村富民、鄉(xiāng)村振興的堅實步伐。四是強(qiáng)基礎(chǔ)。以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，牢牢把握學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局“四個著力點”，引領(lǐng)黨員提高站位，真心實意地融入黨史學(xué)習(xí)教育中去，以高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推動黨史學(xué)習(xí)教育走深走實，強(qiáng)化“我為群眾辦實事”實踐活動實效，增強(qiáng)基層黨組織凝聚力。

2．最給力的是產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大。

——產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)增強(qiáng)。一是大力培育紅色產(chǎn)業(yè)，火場有湘鄂川黔革命根據(jù)地舊址、將軍樹、將軍溪等紅色景點。隨著黨史學(xué)習(xí)教育的開展，火場作為愛國主義教育基地已接待借母溪鄉(xiāng)政府、縣統(tǒng)計局等多個機(jī)關(guān)單位前來學(xué)習(xí)。二是火場土家族鄉(xiāng)旅游資源極為豐富，鄉(xiāng)境內(nèi)山勢與張家界一脈相承，風(fēng)景秀麗的堡子界自然山水風(fēng)光，有“地下明珠”之稱的無源洞。鄉(xiāng)黨委、政府立足綠色發(fā)展理念，全力打造以文化旅游、生態(tài)康養(yǎng)為主的綠色發(fā)展之路。三是火場素有“畫眉鳥鄉(xiāng)”“土家之鄉(xiāng)”的美名。今年來，鄉(xiāng)黨委政府進(jìn)一步加強(qiáng)中村和桃坪界兩處國家級古村落的保護(hù)和修繕；大力弘揚土家民族文化，加強(qiáng)對土家族山歌小調(diào)、“九子鞭”舞蹈等文藝節(jié)目的搜集整理，培養(yǎng)一支土家山歌小調(diào)、舞蹈的表演隊伍；進(jìn)一步辦好火場“斗鳥節(jié)”。

——產(chǎn)業(yè)實力持續(xù)提升。一是茶葉產(chǎn)業(yè)效益實。目前，我鄉(xiāng)已建成茶場面積2000畝，可采摘面積達(dá)到1000畝，主要分布在，石家埡村卓溪茶場、桃坪界村謝家界茶場、鹿鳴溪村鹿鳴溪茶場，帶動87戶群眾致富。二是小水果初現(xiàn)規(guī)模。全鄉(xiāng)建有小水果基地共800畝。其中，易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)基地3個，400畝，使我鄉(xiāng)3個易地扶貧搬遷安置點的95搬遷戶人均年增收1200元。三是辣椒產(chǎn)業(yè)小有名氣。目前火場種植辣椒面積已達(dá)250畝，其中，今年新增辣椒種植200畝，成立了沅陵縣袁佳產(chǎn)品有限公司，實現(xiàn)了“種植、生產(chǎn)、加工、銷售”一條龍。四是中藥材已成片。我鄉(xiāng)中藥材種植有黃柏、石菖蒲、黃精、吳茱萸、玉竹等共1500畝，其中黃柏1300畝，目前暫未有收益。

3．最欣慰的是各項工作進(jìn)展蹄疾步穩(wěn)。

——鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。黨委政府以鄉(xiāng)村振興工作作為各項工作的中心“指揮棒”，突出抓好“五個到戶”、鞏固拓展脫貧攻堅成果大排查大整改大鞏固等重點工作，全鄉(xiāng)共劃分34個片區(qū)網(wǎng)格，125個微網(wǎng)格，125名黨員干部，聯(lián)系農(nóng)戶2167戶，堅持“四方會診、三級化解”機(jī)制，通過網(wǎng)格統(tǒng)籌各部門力量，實現(xiàn)需求在網(wǎng)格發(fā)現(xiàn)、資源在網(wǎng)格整合、問題在網(wǎng)格解決。共摸排出各類別問題48個，已化解48個，問題化解率100％。

——嚴(yán)守安全生產(chǎn)底線。鄉(xiāng)黨委、政府以創(chuàng)建“平安火場”為抓手，緊緊圍繞“人民至上、生命至上”的原則，維護(hù)火場社會穩(wěn)定的大局。一是安全生產(chǎn)突出重點、常抓常新。制定了《慶祝建黨100周年火場土家族鄉(xiāng)安保維穩(wěn)工作方案》《火場土家族鄉(xiāng)安全生產(chǎn)“三大行動”百日攻堅行動工作方案》。二是防汛度汛正中要害、慎之又慎。堅持問題導(dǎo)向，補齊防汛短板，我鄉(xiāng)共有5個地質(zhì)災(zāi)害安全隱患點，實行專人看管，嚴(yán)格落實24小時值班值守制度，及時處理各類安全突發(fā)事件，今年我鄉(xiāng)共分散安置轉(zhuǎn)移96人，有效遏制安全事故發(fā)生。三是日常工作細(xì)致入微、實之又實。本著“多看一眼，多說一句，多做一點”的“三多”原則，切實將“落實”體現(xiàn)在各個工作環(huán)節(jié)中，把各類安全隱患“盡攬眼底”。

——筑牢信訪維穩(wěn)防線。鄉(xiāng)黨委、政府以維護(hù)鄉(xiāng)域改革發(fā)展穩(wěn)定大局為目標(biāo)，對標(biāo)對表，自我加壓，持之以恒地狠抓信訪維穩(wěn)工作落實。每月組織召開綜治工作例會，按照“屬地管理”和“責(zé)任管理”的原則，責(zé)任落實到人。截至目前，全鄉(xiāng)共排查化解各類矛盾糾紛58起，其中：基層化解46起，由鄉(xiāng)司法所等職能部門參與調(diào)處12起，調(diào)處率達(dá)100％。

——繃緊疫情防控之弦。黨委、政府以高壓態(tài)勢推進(jìn)新型冠狀病毒疫情防控工作，按照常態(tài)化工作管理要求，出臺了《關(guān)于對火場土家族鄉(xiāng)2021年新冠肺炎疫苗接種任務(wù)完成情況進(jìn)行考核的通知》文件，分片到人，責(zé)任到組，倒排時序，兌現(xiàn)獎懲，便捷高速地完成了疫苗接種工作，尤其是加強(qiáng)針的接種情況全縣排名靠前。

4．最可喜的是群眾生活質(zhì)量穩(wěn)步提升。

——兜底農(nóng)村人居環(huán)境。鄉(xiāng)黨委政府以文明創(chuàng)建工作為抓手，進(jìn)一步壓實責(zé)任，在思想觀念轉(zhuǎn)變上下苦工，通過組織發(fā)動在校學(xué)生開展“大手拉小手”的衛(wèi)生創(chuàng)建教育等一系列的手段增強(qiáng)群眾自覺愛護(hù)環(huán)境的意識。在日常整治中下實工，組織鄉(xiāng)村兩級干部進(jìn)行“周小掃、月大掃”的評比工作，出臺了《火場土家族鄉(xiāng)人居環(huán)境考核辦法》，經(jīng)過系列方式方法，上半年，火場在全縣人居環(huán)境月評中3次獲得全縣第一。明年將鹿鳴溪村打造為人居環(huán)境樣板村。

——深入推進(jìn)廁所革命。鄉(xiāng)黨委政府貫徹落實相關(guān)農(nóng)村改廁政策要求，充分尊重農(nóng)民意愿，發(fā)揮農(nóng)民主體作用，通過細(xì)分農(nóng)戶類型，細(xì)化工作方式，穩(wěn)步推進(jìn)廁所革命工作，杜絕出現(xiàn)不能用、不好用、不愿用的“問題廁所”。今年全鄉(xiāng)200口改廁任務(wù)數(shù)，已全部高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成。

——社會治理有力有效。堅持以德化人，深化基層社會治理的德治內(nèi)涵。完善群眾自治，充實基層社會治理的社會力量。打造群眾自治平臺，推進(jìn)村居減負(fù)增效，讓各村回歸居民自治本位，沉下心來抓治理、抓服務(wù)。大力創(chuàng)新“智治”，提升基層社會治理的專業(yè)能力。

二、下階段，努力的方向

火場土家族鄉(xiāng)優(yōu)勢集聚、資源聚集，鄉(xiāng)黨委政府將打造“以紅色文化體驗、畫眉鳥文化傳承和古村落生態(tài)康養(yǎng)度假相結(jié)合的生態(tài)康養(yǎng)休閑度假小鎮(zhèn)”的總體發(fā)展思路，逐步形成火場發(fā)展經(jīng)驗，實現(xiàn)火場后發(fā)趕超。

一是提煉紅色文化。制定以紅色文化、紅色故事、紅色產(chǎn)業(yè)、為主的火場“三紅”發(fā)展規(guī)劃，以火場“湘鄂川黔革命根據(jù)地舊址”“將軍樹”為依托打造紅色文化主題，講好黨的故事、革命的故事、英雄的故事，建設(shè)富有特色的革命傳統(tǒng)教育、青少年思想道德教育基地。培育以“將軍酒”“將軍茶”“將軍剁椒”等為核心的紅色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)鏈，形成特色旅游產(chǎn)品。一方面是培育高品質(zhì)茶葉種植加工基地。提升茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推出美容、減肥、養(yǎng)生等多樣化茶產(chǎn)品，建立從選種、種植、采摘、加工到包裝、營銷、宣傳等一整套標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)線上渠道、市場渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持茶旅融合發(fā)展。另一方面是培育規(guī)模化辣椒種植加工基地。提高辣椒的生產(chǎn)、加工、銷售能力，利用辣椒深加工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于保健品、食品、化工、餐飲等行業(yè)的需求性，對接上游企業(yè)，增加辣椒銷售量。對桃坪界村袁佳食品廠剁椒加工生產(chǎn)線進(jìn)行提質(zhì)改造，力爭到2025年，打響火場將軍剁椒品牌，辣椒產(chǎn)值達(dá)60萬元。

二是傳承畫眉鳥文化。世物有形跡，心性無形中，鳥為人寵，鳥為人知。我鄉(xiāng)畫眉鳥斗鳥活動民間歷來已久，村民愛鳥、護(hù)鳥和養(yǎng)鳥已成習(xí)俗。目前，畫眉鳥文化已列入了懷化市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。我鄉(xiāng)將每年一度的畫眉鳥文化節(jié)的舉辦和歷屆縣龍舟賽期間的鳥文化展示相結(jié)合，以畫眉鳥為核心，充分展示畫眉鳥文化。同時，打造“觀賞、消費、娛樂、住宿”為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。

三是賡續(xù)土家文化。火場鄉(xiāng)98％人口為土家族，至今保留著濃厚的土家民族生活習(xí)俗、文化氛圍和建筑風(fēng)格。在火場一直流傳著“上寨府、下寨縣、桃坪界上金鑾殿”。下一步，我鄉(xiāng)將進(jìn)一步加強(qiáng)土家吊腳樓、中村和桃坪界兩處國家級古村落的保護(hù)和修繕；大力弘揚土家民族文化，加強(qiáng)對土家族山歌小調(diào)、“九子鞭”舞蹈等文藝節(jié)目的搜集整理，培養(yǎng)一支土家山歌小調(diào)、舞蹈的表演隊伍，建好一個民族文化展覽館、文化廣場。

四是古村落生態(tài)康養(yǎng)。火場土家族鄉(xiāng)風(fēng)景美麗，氣候宜人，森林覆蓋率高達(dá)80％，全年氣溫低于外界3－5℃，森林含氧量高于外界20％，是名副其實的生態(tài)自然氧吧。同時，火場山清水秀物美，在這居住的群眾的靜態(tài)心率較外界偏低，百歲老人較多，都造就了火場生態(tài)康養(yǎng)的絕佳條件。鄉(xiāng)黨委政府將充分利用含氧量高的環(huán)境優(yōu)勢，營造“堡子界自然山水風(fēng)光”“無源洞”等休閑觀光與康養(yǎng)勝地。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分98分，評價為良好。扣分方面：產(chǎn)出成本指標(biāo)中，預(yù)算內(nèi)資金未能及時下?lián)埽试擁椏?分；效益指標(biāo)的社會效益需加強(qiáng)，故該項扣1分。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

附表：決算報表