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目錄

第一部分 肖家橋鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

肖家橋鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強村居管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

（五）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

（六）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，肖家橋鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：共產(chǎn)黨機關(guān)和政府機關(guān)2個機構(gòu)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為68人。年末實有人數(shù)50人（行政編制27人，事業(yè)編制23人）。

（二）決算單位構(gòu)成。肖家橋鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：肖家橋鄉(xiāng)人民政府本級。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1683．36萬元。與上年相比增加80．75萬元，增長5．04％，主要是因為網(wǎng)箱上岸和鄉(xiāng)村振興支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1651．04萬元，其中：財政撥款收入797．79萬元，占48．32％；其他收入853．25萬元，占51．68％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1590．51萬元，其中：基本支576．02萬元，占36．22％；項目支出1014．49萬元，占63．78％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計821．23萬元，與上年相比減少621．03萬元，減少43．06％，主要是因為年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，以及縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出821．23萬元，占本年支出合計的51．63％，與上年相比，財政撥款支出減少597．59萬元，減少42．12％，主要是因為厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出821．23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出586．86萬元，占71．46％；節(jié)能環(huán)保（類）支出80萬元，占9．74％；農(nóng)林水（類）支出154．37萬元，占18．8％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為821．23萬元，支出決算數(shù)為821．23萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為576．02萬元，支出決算為576．02萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為10．84萬元，支出決算為10．84萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為154．37萬元，支出決算為154．37萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出576．02萬元，其中：人員經(jīng)費487．63萬元，占基本支出的84．66％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經(jīng)費88．39萬元，占基本支出的15．34％，主要包括辦公費、　印刷費、維修（護(hù)）費、電費、差旅費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26元，支出決算為26萬元，完成預(yù)算的100％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費支出與上年持平。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置及運行費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算20萬元，占76．92％，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算6萬元，占23．08％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為20萬元，全年共接待來訪團組368個、來賓2200人次，主要是鄉(xiāng)村振興、水利、農(nóng)業(yè)、紀(jì)檢發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，主要是公車運行維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年政府性基金財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出　0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出88．39萬元，比上年決算數(shù)增加23．22萬元，增長35．63％。主要原因是：2021年新進(jìn)7名人員，運行經(jīng)費增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0．01萬元，用于黨建培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨員思想教育；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于干部職工下村、進(jìn)城辦事等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金1014．49萬元，其中，一般公共預(yù)算項目支出245．21萬元，占24．17％，其他項目支出769．28萬元，占73．86％。組織對2021年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項”“社會保障和就業(yè)支出”“節(jié)能環(huán)保支出”“農(nóng)林水支出”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出245．21萬元，其他支出769．28萬元。政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

組織對肖家橋鄉(xiāng)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出245．21　萬元，其他支出769．28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，基本執(zhí)行預(yù)算，合理報賬。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

肖家橋鄉(xiāng)人民政府項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為1014．49萬元，執(zhí)行數(shù)為1014．49萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：本單位四個項目績效目標(biāo)已完成，績效評價98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因一是人居環(huán)境建設(shè)任務(wù)重；二是專項資金不足。下一步改進(jìn)措施：一是加強鄉(xiāng)村振興建設(shè)，做到專款專用，用到實處；二是合理規(guī)劃專項資金。

肖家橋鄉(xiāng)人民政府項目績效自評綜述：本單位3個項目績效目標(biāo)已完成，績效評價98分，評價為優(yōu)秀。扣分項為資金到位率和社會效益。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年本單位嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和財務(wù)制度，加強部門資金的績效管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事，充分發(fā)揮資金使用效益，確保日常辦公正常運行，全力推動各項工作扎實有效開展，提高群眾滿意度，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。肖家橋鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效評價和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護(hù)支出項目績效評價結(jié)果均為優(yōu)秀。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

據(jù)《預(yù)算法》、《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件精神，我單位對2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為68人。年末實有人數(shù)50人（行政編制27人，事業(yè)編制23人）。

2．主要職能：

我鄉(xiāng)堅持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機遇，克服困難，實現(xiàn)肖家橋鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

3．重點工作計劃：

（1）扎實開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵一年我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（4）堅定不移推動項目建設(shè)，不斷增強發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務(wù)型政府，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年度收入1861．07萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32．32萬元，共支出1590．51萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余302．88萬元。其中：基本支出576．02萬元，項目支出1014．49萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，共支出26萬元，未超過26萬元的控制線。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。2021年共支出576．02萬元。其中：工資福利支出454．42萬元；商品和服務(wù)支出為88．39萬元；對個人和家庭補助支出33．21萬元。

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)26萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，公務(wù)接待費20萬元。

2021年“三公“經(jīng)費總額為26萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，公務(wù)接待費20萬元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項目支出

項目支出共1014．49萬元。我鄉(xiāng)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)鄉(xiāng)村振興工作開展等方面。對使用程序進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

肖家橋鄉(xiāng)政府2021年底資產(chǎn)共計6177．84萬元，包括流動資產(chǎn)1064．14萬元，非流動資產(chǎn)5113．69萬元。固定資產(chǎn)合計186．04萬元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)4200平方米，價值90萬元。2、交通運輸工具1輛，本田－CRV公車一臺，價值10萬元，無盤盈盈虧。

五、部門整體支出績效情況

（一）抓好全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強對臍橙、橘子等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵各村結(jié)合實際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對維護(hù)社會穩(wěn)定起著重要作用。鄉(xiāng)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鄉(xiāng)農(nóng)技站大力推廣良種種植，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動群眾增收的一項支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鄉(xiāng)堅持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達(dá)100％，切實防控動物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生一起大規(guī)模動物疫情。帶動了經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機，多渠道爭取資金，發(fā)動群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對全鄉(xiāng)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時對受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。加大基礎(chǔ)公路建設(shè)維護(hù)力度，極大改善了村級公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過橫幅、廣播宣傳車及村村響廣播等方式宣傳核心價值觀，二是通過開展群眾活動，集中宣傳社會主義核心價值觀、開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鄉(xiāng)村級文化活動中心，完善我鄉(xiāng)文化工作站的硬件設(shè)施。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鄉(xiāng)各村配置專職保潔員，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

（六）工會、婦兒、共青團等工作：工會班子健全，職工入會率達(dá)100％。在共青團建設(shè)方面堅持黨建帶團建，團的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鄉(xiāng)自己的青年志愿者隊伍。婦聯(lián)工作有聲有色。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

（一）我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分93分，評價為良好。

（二）扣分方面：

1．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在0％－50％之間，故該項扣2分；

2．管理制度健全性，記賬會計沒有會計從業(yè)資格證，故該項扣1分；

3．經(jīng)濟效益，故該項扣1分；

4．行政效能，故該項扣1分；

5．社會公眾或服務(wù)對象滿意度在百分之八十七左右，故該項扣2分。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是筑橋鋪路還是維修維護(hù)，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鄉(xiāng)財政管理工作涉及鄉(xiāng)資金管理的全過程，二財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善我鄉(xiāng)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴(yán)控各項預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會議和招待費開支，強化會議年度計劃和審批管理制度，嚴(yán)格會議費預(yù)算管理，嚴(yán)格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規(guī)范財務(wù)管理等，從各方面對經(jīng)費進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機制。

附表：決算報表