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肖家橋鄉(xiāng)2022年度部門整體支出績效自評報告

據(jù)《預(yù)算法》、《財政部關(guān)于預(yù)算績效管理工作考核辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件文件精神，我單位對2022年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．在職人員情況

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為73人。年末實有人數(shù)52人（行政編制27人，事業(yè)編制23人，工勤崗2人）。

2．機構(gòu)設(shè)置

（1）黨政辦公室

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開（電子政務(wù)）、依法行政、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化、績效考核；負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、通訊、后勤保障、機關(guān)事務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)務(wù)服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)重要事項等綜合協(xié)調(diào)和重要文稿等起草審核。

（2）黨建辦公室

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)、黨員隊伍教育管理、意識形態(tài)、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)工、青、婦群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)老干、關(guān)工委等工作；負(fù)責(zé)人事、編制工作。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）

主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定，落實一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)鄉(xiāng)村振興、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計、科技、發(fā)改、商務(wù)、金融和優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境等工作；負(fù)責(zé)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督管理、農(nóng)村土地承包管理、集體資產(chǎn)管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村專業(yè)合作社組織發(fā)展；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

（4）社會事務(wù)辦公室（行政審批服務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)行政審批事項的組織實施，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會管理、衛(wèi)生健康和公共服務(wù)職能等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧工作。

（5）社會治安和應(yīng)急管理辦公室

主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、法制宣傳、禁毒、反邪教等工作；統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、水陸交通安全工作，維護(hù)轄區(qū)安全穩(wěn)定；承擔(dān)各種自然災(zāi)害應(yīng)對預(yù)案的制定和執(zhí)行；負(fù)責(zé)防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急處理；協(xié)助、配合綜合行政執(zhí)法工作。

（6）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)兩型社會建設(shè)、人居環(huán)境等工作；組織實施和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)農(nóng)村綜合管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的鄉(xiāng)容環(huán)境、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；協(xié)調(diào)全鄉(xiāng)國土管理及自然資源的整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)和綜合治理。

（7）社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站）

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、優(yōu)撫、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、慈善、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)、安全生產(chǎn)和衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)文化、旅游、體育、教育等工作的開展，組織開展群眾文化活動。

（8）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（林業(yè)工作站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站）

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的農(nóng)林水利（河長制）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作；承擔(dān)畜牧漁業(yè)、農(nóng)機和農(nóng)技推廣職責(zé)。

（9）便民服務(wù)中心

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)單位相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項的辦理工作；加強鄉(xiāng)級政務(wù)服務(wù)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

（10）綜合行政執(zhí)法大隊

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查，通過授權(quán)承擔(dān)安監(jiān)、環(huán)保規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、文化等方面的行政執(zhí)法。

（11）財政所

發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)，積極培植財源；完成各項財稅任務(wù)，制定全鄉(xiāng)財政預(yù)算；管好用好各項資金，按時發(fā)放各種涉農(nóng)補貼資金，確保全鄉(xiāng)各核算單位財務(wù)工作健康、有序、規(guī)范進(jìn)行。

3．主要職能

我鄉(xiāng)堅持以黨的二十大精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機遇，克服困難，實現(xiàn)肖家橋鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的全面發(fā)展。

4．重點工作計劃

（1）扎實開展鞏固拓展脫貧攻堅成果，同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（3）強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（4）堅定不移推動項目建設(shè)，不斷增強發(fā)展后勁。

（5）圍繞打造服務(wù)型政府，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2022年部門整體支出1046．56萬元，其中基本支出660．47萬元，項目支出386．09萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，共支出22．48萬元，未超過27萬元的控制線。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年基本支出共660．47萬元，主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。其中：工資福利支出539．42萬元；商品和服務(wù)支出為87．84萬元；對個人和家庭補助支出33．21萬元。

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)27萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，公務(wù)接待費20萬元。

2022“三公“經(jīng)費總額為22．45萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，公務(wù)接待費18．45萬元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項支出

項目支出共386．09萬元。我鄉(xiāng)制定了鄉(xiāng)政府財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)鄉(xiāng)村振興工作開展等方面。對使用程序進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

（二）專項管理情況分析

為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

肖家橋鄉(xiāng)政府2022年底資產(chǎn)共計6642．98萬元，包括流動資產(chǎn)1533．18萬元，非流動資產(chǎn)5109．8萬元。固定資產(chǎn)合計186．04萬元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)4200平方米，價值90萬元。2、交通運輸工具1輛，本田－CRV公車一臺，價值10萬元，無盤盈盈虧。

五、部門整體支出績效情況

（一）抓好全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強對臍橙、橘子等特色農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵各村結(jié)合實際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對維護(hù)社會穩(wěn)定起著重要作用。鄉(xiāng)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實國家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鄉(xiāng)農(nóng)技站大力推廣良種種植，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：畜牧業(yè)是帶動群眾增收的一項支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鄉(xiāng)堅持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動力。抓好春、秋防疫工作，確保防疫密度，主要疫苗注射率均達(dá)100％，切實防控動物疫病的發(fā)生，全年未發(fā)生一起大規(guī)模動物疫情。帶動了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)了養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)積極性。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來借冬春水利建設(shè)之機，多渠道爭取資金，發(fā)動群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對全鄉(xiāng)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時對受臨路建設(shè)影響無法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)。加大基礎(chǔ)公路建設(shè)維護(hù)力度，極大改善了村級公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）文化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過橫幅、廣播宣傳車及村村響廣播等方式宣傳核心價值觀，二是通過開展群眾活動，集中宣傳社會主義核心價值觀、開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鄉(xiāng)村級文化活動中心，完善我鄉(xiāng)文化工作站的硬件設(shè)施。四是堅持不懈抓人居環(huán)境。今年全鄉(xiāng)各村配置專職保潔員，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)人居環(huán)境集中整治活動，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

（六）工會、婦兒、共青團(tuán)等工作：工會班子健全，職工入會率達(dá)100％。在共青團(tuán)建設(shè)方面堅持黨建帶團(tuán)建，團(tuán)的組織網(wǎng)絡(luò)日益健全，逐步建立壯大本鄉(xiāng)自己的青年志愿者隊伍。婦聯(lián)工作有聲有色。

六、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是無論是筑橋鋪路還是維修維護(hù)，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鄉(xiāng)財政管理工作涉及鄉(xiāng)資金管理的全過程，財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開拓農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）提升人員能力，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善我鄉(xiāng)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用。加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項檢查長效機制；狠抓落實，嚴(yán)控各項預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長效機制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會議和招待費開支，強化會議年度計劃和審批管理制度，嚴(yán)格會議費預(yù)算管理，嚴(yán)格會議費報銷和支付管理，建立會議費公示制度和會議年度報告制度，及時匯總分析，加強管理規(guī)范財務(wù)管理等，從各方面對經(jīng)費進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機制。

附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表