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目　錄

第一部分　清浪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　清浪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）落實政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)五個方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（三）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（四）維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（五）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（六）完成其他臨時性工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。清浪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊等。

（二）決算單位構(gòu)成。清浪鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：清浪鄉(xiāng)人民政府本級（含黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財政所、安監(jiān)站、司法所、國土所、經(jīng)管站、計生辦、林業(yè)站、畜牧站、農(nóng)業(yè)站、民政所等）。

第二部分　部門決算表

（詳見附表）

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1827．6萬元。與上年相比，增加134．36萬元，增長7．94％，主要是因為2021年開展鄉(xiāng)村振興工作，項目資金投入增加；易地扶貧搬遷安置點資金收入減少；社會撫養(yǎng)費征收同比大幅度減少；債務(wù)置換資金收入減少；易地扶貧搬遷安置點資金支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1724．55萬元，其中：財政撥款收入1282．62萬元，占74．37％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入441．93萬元，占25．63％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1827．6萬元，其中：基本支出1102．48萬元，占60．32％；項目支出725．12萬元，占39．68％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1332．55萬元，與上年相比，減少162．59萬元，減少10．87％，主要是因為2021年開展鄉(xiāng)村振興項目，相比以前年度扶貧項目投入減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1332．55萬元，占本年支出合計的72．91％，與上年相比，財政撥款支出減少112．67萬元，減少7．8％，主要是因為2021年開展鄉(xiāng)村振興項目，相比以前年度扶貧項目投入減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1332．55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出704．5萬元，占52．87％；文化旅游體育與傳媒（類）支出3萬元，占0．23％；社會保障和就業(yè)支出（類）11萬，占0．83％；節(jié)能環(huán)保（類）支出210．77萬元，占15．82％；農(nóng)林水（類）支出402．08萬元，占30．17％，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1．2萬元，占0．09％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1332．56萬元，支出決算數(shù)為1332．55萬元，完成年初預(yù)算的100％，其中：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為608．55萬元，支出決算為608．55萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為95．95萬元，支出決算為95．95萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 　行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算為1．8萬元，支出決算為1．8萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 　對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為9．2萬元，支出決算為9．2萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預(yù)算為140萬元，支出決算為140萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。

年初預(yù)算為70．77萬元，支出決算為70．77萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算為79．75萬元，支出決算為79．75萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）　對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為320．33萬元，支出決算為320．33萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算為1．2萬元，支出決算為1．2萬元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1037．83萬元，其中：人員經(jīng)費788．81萬元，占基本支出的76．01％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等；公用經(jīng)費249．02萬元，占基本支出的23．99％，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、勞務(wù)費、租賃費、維修（護(hù)）費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為21．67萬元，完成預(yù)算的98．5％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為22萬元，支出決算為21．67萬元，完成預(yù)算的98．5％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出，與上年相比增加0．64萬元，增長3．04％，增長的主要原因是網(wǎng)箱上岸、鄉(xiāng)村振興等工作檢查次數(shù)增多。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算21．67萬元，占100％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為21．67萬元，全年共接待來訪團(tuán)組321個、來賓2568人次，主要是鄉(xiāng)村振興、網(wǎng)箱上岸等工作檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位購置新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年政府性基金財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出　0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出249．02萬元，年初預(yù)算數(shù)249．02　萬元，與年初預(yù)算持平，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費15．36萬元，用于多次召開鄉(xiāng)村振興、疫情防控、安全生產(chǎn)、網(wǎng)箱上岸、村支兩委換屆等會議；總?cè)舜?24人，內(nèi)容為總結(jié)宣傳好鄉(xiāng)村振興工作，鞏固拓展好脫貧攻堅成果、常態(tài)化疫情防控機制，筑牢第一道防線、消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)、推進(jìn)網(wǎng)箱上岸工作，加快禁捕退捕步伐、做好村支兩委換屆工作等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛；本單位無價值50萬元以上通用設(shè)備；本單位無價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目7個，共涉及資金725．12萬元，其中一般公共預(yù)算項目支出294．72萬元，占總額的40．64％，其他資金項目支出430．4萬元，占總額的59．36％。組織對2021年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0％。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0％。

組織對“鄉(xiāng)村振興”“小云溪村文化活動項目”“農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項目”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算項目支出294．72萬元，其他資金支出430．4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看：清浪鄉(xiāng)專項資金績效評價指標(biāo)得分98分，評價為優(yōu)秀。其中項目質(zhì)量可控性（項目業(yè)務(wù)管理制度對項目工作控制較有效）扣1分，資金到位率不足100％扣1分。明確專項資金得分情況，有利于我們后續(xù)工作的開展及本單位經(jīng)濟(jì)工作的安排。

組織對清浪鄉(xiāng)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，共涉及資金1827．61萬元，其中一般公共預(yù)算支出1332．56萬元，其他資金預(yù)算支出495．05萬元。政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看：清浪鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效評價得分為97分。資產(chǎn)管理制度欠完整扣1分；固定資產(chǎn)登記率未達(dá)100％，扣1分；部分管理制度未得到有效執(zhí)行，扣1分。了解單位扣分情況，利于我們今后工作的開展。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

清浪鄉(xiāng)人民政府項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為725．12萬元，執(zhí)行數(shù)為725．12萬元，完成預(yù)算的100％。項目績效目標(biāo)完成情況：本單位7個項目績效目標(biāo)已完成，績效評價98分。清浪鄉(xiāng)人民政府按照縣財政局的要求，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及縣財政局績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)清浪鄉(xiāng)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一財政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠，鄉(xiāng)一級的財政時常陷入困境、入不敷出；二是財務(wù)預(yù)算管理制度不健全，財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費；三是內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配。下一步改進(jìn)措施：一是大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源；二是加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)；三是增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年部門評價項目績效評價主要結(jié)合2021年經(jīng)費開支情況及本年工作計劃編制，全年開支緊緊圍繞年初工作目標(biāo)執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行、各項專項工作順利開展，圓滿完成年初制定的目標(biāo)任務(wù)。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分　附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關(guān)于開展2021年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2022〕109號）文件精神，我單位對部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1、機構(gòu)人員及機構(gòu)設(shè)置情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，其中包括行政機構(gòu)2個，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)、行政機關(guān)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為77人（行政編制40人，事業(yè)編制30人，臨時人員7人）。年末實有人數(shù)47人（行政編制23人，事業(yè)編制24人）。

2、主要職能：

（1）全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費等政策。

（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（3）社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（4）維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（5）貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（6）完成其它臨時性工作。

3、重點工作計劃：

一、2021年是實現(xiàn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接年，扎實開展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜工作是我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

二、繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項目建設(shè)。

三、圍繞打造服務(wù)型政府，強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、關(guān)于2021年整體支出規(guī)模情況。

2021年年度收入1724．56萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103．05萬元，共支出1827．61萬元。其中：基本支出1102．49萬元，項目支出725．12萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，共支出21．67萬元，未超過控制線。

2、資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

（1）基本支出。2021年年末決算數(shù)為1102．49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2021年年末決算數(shù)為725．12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。2021年共支出1102．49萬元。其中：工資福利支出718．45萬元；商品和服務(wù)支出為302．14萬元，對個人和家庭補助支出81．9萬元。

2021年“三公“經(jīng)費總額為21．67萬元。其中：公務(wù)接待費21．67萬元。因我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項支出

1．專項資金安排落實、總投入等情況分析。專項資金總投入共725．12萬元。我鄉(xiāng)制定了機關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管，堅持專款專用。

2．專項資金實際使用情況分析。我鄉(xiāng)專項支出均用在村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費、綜治維穩(wěn)、社會服務(wù)管理服務(wù)、黨建、安全生產(chǎn)等專項支出上面。

3．專項資金管理情況分析。為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：（一）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。（二）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。（三）嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。（四）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

三、部門專項組織實施情況

1、專項組織情況分析。今年我鄉(xiāng)涉及的鄉(xiāng)村振興項目共9個，涉及金額134萬元，均按程序完成相關(guān)手續(xù)，都已完工驗收并付款給施工方。

2、專項管理情況分析。我鄉(xiāng)建立項目管理制度，進(jìn)行專項管理，鄉(xiāng)村振興辦負(fù)責(zé)前期項目入庫，項目所在村落實項目建設(shè)，村里、鄉(xiāng)政府派專人驗收。鄉(xiāng)政府定期檢查監(jiān)督項目實施情況。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

清浪鄉(xiāng)政府2021年底資產(chǎn)共計1645．55萬元，包括流動資產(chǎn)1457．72萬元（其中：財政應(yīng)返額度398．75萬元，其他應(yīng)收款1058．97萬元），固定資產(chǎn)原值合計311．62萬元，累計折舊123．79萬元，凈值187．83萬元。

五、部門整體支出績效情況

脫貧成果積極鞏固。脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，推動減貧戰(zhàn)略和工作體系的平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，把脫貧人口統(tǒng)籌納入到鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建立長短結(jié)合、標(biāo)本兼治的體制機制。使脫貧地區(qū)經(jīng)濟(jì)實力顯著增強，脫貧地區(qū)的農(nóng)村低收入人口生活水平顯著提高，城鄉(xiāng)差距進(jìn)一步縮小，在促進(jìn)全體人民共同富裕上取得更為明顯的實質(zhì)性進(jìn)展。

養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方面：一是加大種植業(yè)的配套升級，以茶葉產(chǎn)業(yè)為依托，不斷將“一杯清浪茶”推向更加廣闊的舞臺。；二是加大養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以皇公坪、天湖池等林下養(yǎng)雞基地村為重點，大力推廣生態(tài)養(yǎng)雞模式，發(fā)展林下養(yǎng)雞，并積極發(fā)展蜜蜂生產(chǎn)。以勝平、廉家灣、麻櫟坡等村肉牛羊養(yǎng)殖為重點，打響野生優(yōu)質(zhì)牛羊品牌，并積極發(fā)展生豬生產(chǎn)。三是加大旅游業(yè)的融合發(fā)展，對農(nóng)業(yè)莊園、農(nóng)家樂等行業(yè)要助推升級，并鼓勵與茶葉、成品魚等旅游產(chǎn)品的融合，要使旅游產(chǎn)品不再局限于觀光、休閑等傳統(tǒng)功能，要進(jìn)一步向健康管理、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等新興服務(wù)領(lǐng)域拓展，從而延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條和消費鏈條。

基礎(chǔ)建設(shè)方面：進(jìn)一步加強對農(nóng)村自來水的管理，明晰產(chǎn)權(quán)，各村必須實行專人和收費管護(hù)，杜絕國家投入設(shè)施的閑置和毀壞無人管。繼續(xù)加大投入，加強對小街背巷進(jìn)一步的綜合治理，實施美化、亮化、硬化以及溝塘清淤提升工程，全力提升我鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平；進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場和街道綜合管理及服務(wù)，打造干凈、有序、文明街道秩序。積極完善城鄉(xiāng)配套功能，完成鄉(xiāng)水管站升級、公辦幼兒園等項目后續(xù)建設(shè)工作，推進(jìn)項目落地；持續(xù)做好耕地保護(hù)工作，做好農(nóng)村違法占用耕地建房治理，守住耕地紅線，保證村鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃得到有效實施。完成綜合農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，繼續(xù)加大逢集巡查整治力度，提升鄉(xiāng)域交通能力和水平。全力推進(jìn)公路建設(shè)，計劃實施農(nóng)村自然村戶戶通硬化道路20公里，實施道路加寬5公里，做到16個村居路網(wǎng)互聯(lián)互通。

文化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過鄉(xiāng)政府電子屏幕不間斷宣傳核心價值觀，二是通過開展大型活動，集中宣傳社會主義核心價值觀。如：多次開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鄉(xiāng)村級文化活動中心，添置我鄉(xiāng)文化工作站的電子器樂，完善圖書館建設(shè)。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鄉(xiāng)各村建立專職保潔隊伍，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，繼續(xù)組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，每個季度進(jìn)行一次衛(wèi)生評選，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

文化科技教育工作：2021年，我鄉(xiāng)申報配置全民健身器材多套，認(rèn)真開展了教育督導(dǎo)評估，清浪九校、高坪九校的教學(xué)、科學(xué)管理、升學(xué)率進(jìn)一步鞏固提升，全鄉(xiāng)農(nóng)合參保率穩(wěn)步提高。

衛(wèi)生工作：積極推進(jìn)衛(wèi)計工作。扎實抓好了新冠疫情防控工作，并將常態(tài)化防控納入政府工作計劃。夯實去年衛(wèi)計工作的良好基礎(chǔ)，繼續(xù)全面落實“村為主”考核，并大力開展計生優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

六、部門整體支出績效評價得分

經(jīng)過定性評價與定量評價，清浪鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效評價得分為97分。

扣分方面：

資產(chǎn)管理制度欠完整，故該項扣1分；

固定資產(chǎn)登記率未達(dá)100％，故該項扣1分；

部分管理制度未得到有效執(zhí)行，故該項扣1分。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鄉(xiāng)財政管理工作涉及鄉(xiāng)資金管理的全過程，財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對我鄉(xiāng)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為我鄉(xiāng)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

附表：決算報表