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清浪鄉(xiāng)2022年度部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定及縣財政局《關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕　152號）文件精神，我單位對部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

本單位內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)2個，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為75人（行政編制31人，事業(yè)編制38人，工勤人員編制6人）。年末實有人數(shù)54人（行政編制26人，事業(yè)編制28人）。

（二）主要職能：

（1）、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的基本政策，農(nóng)村土地承包政策；計劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)等基本國策；減負(fù)支農(nóng)及稅費等政策。

（2）、發(fā)展經(jīng)濟(jì)。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)良性運行和健康發(fā)展；積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)；培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型經(jīng)濟(jì)組織。

（3）、社會服務(wù)。組織實施農(nóng)田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系。

（4）、維護(hù)穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處農(nóng)村各種矛盾糾紛，促進(jìn)農(nóng)村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護(hù)社會穩(wěn)定；抓好安全生產(chǎn)。

（5）、貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)和監(jiān)督村組財務(wù)管理、培訓(xùn)。

（6）、完成其它臨時性工作

（三）重點工作計劃：

（1）2022年是鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)的重要階段，興產(chǎn)業(yè)、提品質(zhì)、優(yōu)環(huán)境、激活力是我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

（2）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項目建設(shè)。

（3）圍繞打造服務(wù)型政府，強化隊伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，切實抓好各項基本基礎(chǔ)工作不動搖。

（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1、關(guān)于2022年整體支出規(guī)模情況。

2022年年度收入2307．82萬元，共支出2307．82萬元。其中：基本支出759．19萬元，項目支出1548．63萬元。嚴(yán)格控制三公經(jīng)費，共支出21．67萬元，未超過控制線。

2、資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。

（1）基本支出。2022年年末決算數(shù)為759．19萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2022年年末決算數(shù)為1548．63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、生活補助、電費等日常支出。2022年共支出759．19萬元。其中：工資福利支出536．19萬元；商品和服務(wù)支出為185．3萬元，對個人和家庭補助支出37．7萬元。

2022年“三公“經(jīng)費總額為21．67萬元。其中：公務(wù)接待費21．67萬元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。              

   　（二）專項支出

1．專項資金安排落實、總投入等情況分析。專項資金總投入共1548．63萬元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管，堅持專款專用。

2．專項資金實際使用情況分析。我鄉(xiāng)專項支出均用在村居運轉(zhuǎn)經(jīng)費、綜治維穩(wěn)、社會服務(wù)管理服務(wù)、黨建、安全生產(chǎn)等專項支出上面。

3．專項資金管理情況分析。為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：（一）專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。（二）資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金批準(zhǔn)的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項、擴(kuò)項、縮項，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。（三）嚴(yán)格專項資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。（四）專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。      

三、部門專項組織實施情況

1、專項組織情況分析。今年我鄉(xiāng)涉及的鄉(xiāng)村振興項目共5個，涉及金額150萬元，均按程序完成相關(guān)手續(xù)，都已完工驗收并付款給施工方。

2、專項管理情況分析。我鄉(xiāng)建立項目管理制度，進(jìn)行專項管理，鄉(xiāng)村振興辦負(fù)責(zé)前期項目入庫，項目所在村落實項目建設(shè)，村里、鄉(xiāng)政府派專人驗收。鄉(xiāng)政府定期檢查監(jiān)督項目實施情況。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

清浪鄉(xiāng)政府2022年底資產(chǎn)共計2446．73萬元，包括流動資產(chǎn)2261．31萬元（其中：財政應(yīng)返額度850．67萬元，其他應(yīng)收款1410．64萬元），固定資產(chǎn)原值合計322．43萬元，累計折舊137．01萬元，凈值185．42萬元。

五、部門整體支出績效情況

穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)鄉(xiāng)村振興步伐。在穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作中，不斷健全防止返貧的動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作機(jī)制，全年對多條因災(zāi)毀壞道路進(jìn)行了整修，“條條道路通村組”在清浪已經(jīng)成為了現(xiàn)實。開展“鄉(xiāng)村振興共同富裕帶頭人”評選活動，建立健全農(nóng)村致富帶頭人“傳幫帶”長效機(jī)制，通過評選，我鄉(xiāng)有　2家企業(yè)代表獲得　2022　年“鄉(xiāng)村振興共同富裕帶頭人”榮譽。

產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方面：一是加大種植業(yè)的配套升級，以茶葉產(chǎn)業(yè)為依托，不斷將“一杯清浪茶”推向更加廣闊的舞臺。；二是加快黃柏的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，打造“木蘭山”生態(tài)黃柏品牌。全鄉(xiāng)中藥材種植面積超2．5萬畝。2021年至2022年度，參與群眾達(dá)1000多戶，種植中藥材3513．7畝，其中黃柏3369．8畝。我鄉(xiāng)全面建成了高坪中藥材產(chǎn)業(yè)加工園，新建黃柏加工廠房1座3000多平方米，并在皇公坪村設(shè)立分廠1處。鄉(xiāng)域內(nèi)目前共有中藥材專業(yè)合作社8家，其中沅陵縣鑫科中藥材專業(yè)合作社為鄉(xiāng)級社。三是加大旅游業(yè)的融合發(fā)展，對農(nóng)業(yè)莊園、農(nóng)家樂等行業(yè)要助推升級，并鼓勵與茶葉、成品魚等旅游產(chǎn)品的融合，要使旅游產(chǎn)品不再局限于觀光、休閑等傳統(tǒng)功能，要進(jìn)一步向健康管理、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等新興服務(wù)領(lǐng)域拓展，從而延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條和消費鏈條。

基礎(chǔ)建設(shè)方面：進(jìn)一步加強對農(nóng)村自來水的管理，明晰產(chǎn)權(quán)，各村必須實行專人和收費管護(hù)，杜絕國家投入設(shè)施的閑置和毀壞無人管。繼續(xù)加大投入，加強對小街背巷進(jìn)一步的綜合治理，實施美化、亮化、硬化以及溝塘清淤提升工程，全力提升我鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平；進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場和街道綜合管理及服務(wù)，打造干凈、有序、文明街道秩序。積極完善城鄉(xiāng)配套功能，完成鄉(xiāng)水管站升級、公辦幼兒園等項目后續(xù)建設(shè)工作，推進(jìn)項目落地；持續(xù)做好耕地保護(hù)工作，做好農(nóng)村違法占用耕地建房治理，守住耕地紅線，保證村鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃得到有效實施。完成綜合農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，繼續(xù)加大逢集巡查整治力度，提升鄉(xiāng)域交通能力和水平。全力配合推進(jìn)“張官高速”建設(shè)，成立了張官高速清浪鄉(xiāng)建設(shè)指揮部領(lǐng)導(dǎo)小組，成立多個專班開展相關(guān)工作，各項工作均順利推進(jìn)；后期征地中，共計涉及征拆土地面積2751畝、房屋91棟，兌付征地補償資金到戶金額總計超1．1億元，房屋征拆總金額5800余萬元；鄉(xiāng)級調(diào)糾組攻堅克難共解決130余件矛盾糾紛。張官高速控制性工程“洞庭溪沅水特大橋”開工建設(shè)，其余各標(biāo)段施工正如火如荼穩(wěn)步推進(jìn)。

文化建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)共同發(fā)展：一是通過鄉(xiāng)政府電子屏幕不間斷宣傳核心價值觀，二是通過開展大型活動，集中宣傳社會主義核心價值觀。如：多次開展志愿服務(wù)活動。三是不斷建立、完善鄉(xiāng)村級文化活動中心，添置我鄉(xiāng)文化工作站的電子器樂，完善圖書館建設(shè)。四是堅持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)。今年全鄉(xiāng)各村建立專職保潔隊伍，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動，繼續(xù)組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評比，每個季度進(jìn)行一次衛(wèi)生評選，并在年終對環(huán)境衛(wèi)生好的給予一定獎勵，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象。

文化科技教育工作：2022年，我鄉(xiāng)申報配置全民健身器材多套，認(rèn)真開展了教育督導(dǎo)評估，清浪九校、高坪九校的教學(xué)、科學(xué)管理、升學(xué)率進(jìn)一步鞏固提升，全鄉(xiāng)農(nóng)合參保率穩(wěn)步提高。

衛(wèi)生工作：積極推進(jìn)衛(wèi)計工作。扎實抓好了新冠疫情防控工作，并將常態(tài)化防控納入政府工作計劃。夯實去年衛(wèi)計工作的良好基礎(chǔ)，繼續(xù)全面落實“村為主”考核，并大力開展計生優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

六、部門整體支出績效評價結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標(biāo)得分97分，評價為優(yōu)秀。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張問題。

（二）財務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財政工作的對象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

（三）內(nèi)部控制制度不健全。鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制與財政管理工作不適應(yīng)，因為鄉(xiāng)財政管理工作涉及鄉(xiāng)資金管理的全過程，財政內(nèi)部控制卻只包含資金管理的部分過程，所以造成內(nèi)部控制與財政管理的范圍不匹配；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制不能得到順利落實，使財政內(nèi)部控制不能發(fā)揮應(yīng)有的作用；鄉(xiāng)財政內(nèi)部控制配套設(shè)施不足，減弱了內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，阻礙了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個體私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費”的使用，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對我鄉(xiāng)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為我鄉(xiāng)制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

（三）增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性；加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

附件1部門整體支出績效評價共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績效自評表(1)