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目錄

第一部分　陳家灘鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分

陳家灘鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

（五）加強(qiáng)村級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

（六）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（七）監(jiān)督和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性票據(jù)的領(lǐng)用、使用和核銷。

（八）完成人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。陳家灘鄉(xiāng)人民政府共有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)2個(gè)。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、黨建辦、鄉(xiāng)紀(jì)委、財(cái)政所、司法所、民政所、國(guó)土所、鄉(xiāng)村振興辦、應(yīng)急辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、林業(yè)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)等。陳家灘鄉(xiāng)政府2021年共有財(cái)政供養(yǎng)人員70人，其中：財(cái)政全額撥款在職人員51人，退休人員12人，固定補(bǔ)助人員1人，遺屬補(bǔ)助人員5人，公益性崗位人員1人。

（二）決算單位構(gòu)成。

陳家灘鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：陳家灘鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1715．62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余63．15萬(wàn)元。與上年相比，增加611．28萬(wàn)元，增長(zhǎng)55．35％，主要是因?yàn)閳?bào)表取數(shù)且決算口徑不一致，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展鄉(xiāng)村振興及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1652．47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入960．89萬(wàn)元，占58．15％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入691．58萬(wàn)元，占41．85％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1715．62萬(wàn)元，其中：基本支出746．57萬(wàn)元，占43．52％；項(xiàng)目支出969．05萬(wàn)元，占56．48％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1024．04萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45．3萬(wàn)元，與上年相比，減少23．21萬(wàn)元，減少2．22％，主要是因?yàn)閳?bào)表取數(shù)且決算口徑不一致，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展鄉(xiāng)村振興及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1024．04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59．69％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加39．94萬(wàn)元，增加4．06％，主要是因?yàn)閳?bào)表取數(shù)且決算口徑不一致，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支，嚴(yán)格在控制數(shù)范圍內(nèi)開展鄉(xiāng)村振興及網(wǎng)箱上岸等工作開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1024．04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出585．53萬(wàn)元，占57．18％；節(jié)能環(huán)保（類）支出80萬(wàn)元，占7．81％；農(nóng)林水（類）支出358．52萬(wàn)元，占35．01％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1014．04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1024．04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100．99％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為773萬(wàn)元，支出決算為585．53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75．75％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府厲行節(jié)約，壓縮基本開支。

2、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為80元，支出決算為80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為197．47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出是后續(xù)調(diào)整增加支出。

4、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為161．05萬(wàn)元，支出決算為161．05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出746．57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)592．02萬(wàn)元，占基本支出的79．3％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)154．55萬(wàn)元，占基本支出的20．7％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬(wàn)元，支出決算為25．93萬(wàn)元，完成預(yù)算的99．73％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為19．93萬(wàn)元，完成預(yù)算的99．65％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則嚴(yán)格控制“三公”，經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加1．93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10．72％，增加的主要原因是各項(xiàng)工作檢查增加，公務(wù)接待費(fèi)增加，但未超過“三公”經(jīng)費(fèi)控制線。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比，增加3．34萬(wàn)元，增長(zhǎng)125．56％，增長(zhǎng)的主要原因是各項(xiàng)工作檢查增多及日常公車修理維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19．93萬(wàn)元，占76．86％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占23．14％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19．93萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組325個(gè)、來(lái)賓2785人次，主要是各項(xiàng)工作檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，主要是公務(wù)車支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154．55萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少40．81萬(wàn)元，降低20．89％。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)4．86萬(wàn)元，用于召開鄉(xiāng)村振興、網(wǎng)箱上岸會(huì)議，人數(shù)252人，內(nèi)容為鄉(xiāng)政府各項(xiàng)工作安排及部署；開支培訓(xùn)費(fèi)1．9萬(wàn)元，用于開展黨建及日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)36人，內(nèi)容為黨建、業(yè)務(wù)、疫情防控等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，陳家灘鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及項(xiàng)目資金969．05　萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出227．47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的23．47％；其他資金項(xiàng)目支出741．58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的76．53％。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織對(duì)我單位“網(wǎng)箱上岸”、“鄉(xiāng)村振興”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項(xiàng)”等三個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出227．47萬(wàn)元，其他資金支出741．58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體得分98分，主要扣分項(xiàng)為資金到位率扣2分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

組織對(duì)我單位“開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出227．47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分97分，主要扣分項(xiàng)為預(yù)算管理制度扣2分，經(jīng)濟(jì)效益扣1分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出，按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，本著“開源節(jié)流、厲行節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運(yùn)行、各項(xiàng)專項(xiàng)工作順利開展。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已完成：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為969．05萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為969．05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全面改善人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村；二是積極推進(jìn)農(nóng)村公共服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是老百姓對(duì)人居環(huán)境建設(shè)的不重視；二是專項(xiàng)資金缺口太大，資金到位不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是圍繞鄉(xiāng)村振興，大力發(fā)展人居環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益；厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，按制度辦事，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

陳家灘鄉(xiāng)人民政府2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件精神，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為51人（其中行政編制25人，事業(yè)編制24人，工勤編制2人）。年末實(shí)有人數(shù)51人。

2、主要職能：

我鄉(xiāng)堅(jiān)持以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)。按照縣委、縣政府建設(shè)的總要求，保證我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境有序、快速發(fā)展。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干部群眾，解放思想，搶抓機(jī)遇，克服困難，實(shí)現(xiàn)陳家灘鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。

3、重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（一）扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興工作。2021年是實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵一年，我鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作。

（二）繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，練好基本功。

（三）強(qiáng)化隊(duì)伍、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，練好內(nèi)功。

（四）堅(jiān)定不移推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。

（五）圍繞打造服務(wù)型政府，切實(shí)抓好各項(xiàng)基本基礎(chǔ)工作不動(dòng)搖。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2021年共支出746．57萬(wàn)元。其中：工資福利支出556．69萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為519．76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出167．58萬(wàn)元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)26萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元。

2021“三公“經(jīng)費(fèi)總額為25．93萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)19．93萬(wàn)元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共969．05萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等方面。我鄉(xiāng)制定了專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

1、專項(xiàng)組織情況分析。我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況均進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，按程序完成相關(guān)手續(xù)，都已完工及進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

2、專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

第一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

第二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

第三、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

第四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

陳家灘鄉(xiāng)人民政府固定資產(chǎn)合計(jì)346．08萬(wàn)元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)1980平方米，價(jià)值269．89萬(wàn)元。2、交通運(yùn)輸工具1輛，為公務(wù)用車，價(jià)值26．19萬(wàn)元，無(wú)盤盈盈虧。3、其他固定資產(chǎn)價(jià)值50萬(wàn)元，無(wú)盤盈盈虧。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）抓好全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：重視并繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)家禽及生豬養(yǎng)殖、辣椒種植、油茶等新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)各村結(jié)合實(shí)際發(fā)展本村特色農(nóng)業(yè)、優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)。

（二）糧食生產(chǎn)方面：農(nóng)業(yè)是生命線，抓好糧食生產(chǎn)工作，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起著重要作用。鄉(xiāng)政府高度重視，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家的支農(nóng)惠農(nóng)政策。一方面組織抓好良種補(bǔ)貼發(fā)放工作，另一方面為確保糧食增產(chǎn)增收，鄉(xiāng)農(nóng)技站大力推廣良種種植，開展科技種植示范樣板建設(shè)，注重農(nóng)作物病蟲害防治，抓好農(nóng)作物中耕管理，確保糧食安全穩(wěn)定。

（三）從實(shí)際著眼，因地制宜壯產(chǎn)業(yè)：畜牧業(yè)是帶動(dòng)群眾增收的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，在群眾增收的產(chǎn)業(yè)中有不可替代的作用。我鄉(xiāng)堅(jiān)持走“科技養(yǎng)殖”之路，增強(qiáng)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展動(dòng)力。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件精神，積極引導(dǎo)壓?jiǎn)螖U(kuò)雙，推廣中稻加再生稻栽培模式，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻種植。著力以發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極推進(jìn)“一村一品”建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)戶走“公司＋基地＋農(nóng)戶＋市場(chǎng)”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。全鄉(xiāng)已發(fā)展近10個(gè)農(nóng)業(yè)合作社，推進(jìn)多個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，如金塔村金谷溪產(chǎn)業(yè)園等特色產(chǎn)業(yè)園，為我鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造了有利條件，有效帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民就業(yè)增收。

（四）加快基礎(chǔ)建設(shè)：一是歷年來(lái)借冬春水利建設(shè)之機(jī)，多渠道爭(zhēng)取資金，發(fā)動(dòng)群眾掀起農(nóng)田水利建設(shè)熱潮，對(duì)全鄉(xiāng)水利工程進(jìn)行整復(fù)修，及時(shí)對(duì)受臨路建設(shè)影響無(wú)法耕種的土地、需要修復(fù)的溝渠、復(fù)墾田地等問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，妥善的解決；二是積極做好防汛工作，對(duì)轄區(qū)的骨干山塘進(jìn)行了全面清障。三是道路交通建設(shè)，加大基礎(chǔ)公路建設(shè)維護(hù)力度，極大改善了村級(jí)公路，方便了老百姓的日食住行。

（五）從政策著手，踐行宗旨保民生：全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了村級(jí)公共服務(wù)從無(wú)到有、從有到優(yōu)的轉(zhuǎn)變，各村（居）建立了便民服務(wù)窗口、配齊了文體活動(dòng)器材、完成了鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)、增加了就業(yè)工作崗位、明確了產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)員、完善了村醫(yī)服務(wù)體系、實(shí)現(xiàn)了“五化”創(chuàng)建、保障了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，初步實(shí)現(xiàn)了便民服務(wù)有窗口、文體活動(dòng)有場(chǎng)所、產(chǎn)業(yè)服務(wù)有平臺(tái)、醫(yī)療服務(wù)有診室、黨建服務(wù)有陣地、村（居）運(yùn)轉(zhuǎn)有保障的“六有”新局。

（六）推進(jìn)疫情防控及人居環(huán)境建設(shè)共同發(fā)展：建立疫情防控常態(tài)化機(jī)制，全面開展人員排查，嚴(yán)格實(shí)施分類管控，取消各類賑酒，從簡(jiǎn)治喪，對(duì)聚集打牌等行為開展專項(xiàng)巡查；堅(jiān)持不懈抓創(chuàng)衛(wèi)，各村配置專職保潔員，組織全體鄉(xiāng)、村干部集中開展了環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動(dòng)，組織駐村干部入戶開展農(nóng)村衛(wèi)生評(píng)比，有效制止了亂堆亂放、亂排污水、散養(yǎng)畜禽的現(xiàn)象；實(shí)施美化、亮化、硬化以及溝塘清淤提升工程，全力提升我鄉(xiāng)人居環(huán)境整治水平。

（七）從責(zé)任著力，維護(hù)穩(wěn)定促和諧：持之以恒抓好五大安全工作，以習(xí)近平總書記五大安全理念為指引，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，重部署，常檢查，強(qiáng)執(zhí)法，真整改，五年來(lái)無(wú)一例重大安全責(zé)任事故發(fā)生。扎實(shí)推進(jìn)“信訪清零”活動(dòng)，每戶張貼便民服務(wù)卡，使群眾辦事有對(duì)象、訴求有窗口，壓實(shí)網(wǎng)格員作用，經(jīng)過長(zhǎng)期接續(xù)奮斗，到市縣兩級(jí)的信訪量明顯減少，群眾滿意度得到明顯提升。

六、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分97分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

扣分方面：預(yù)算管理制度，該項(xiàng)扣2分；經(jīng)濟(jì)效益，該項(xiàng)扣1分。

七、存在的主要問題

（一）財(cái)政收入有限，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無(wú)論是遷村并點(diǎn)還是建廠辦園，無(wú)論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無(wú)論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此也導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張問題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，而沒有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬財(cái)源。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)農(nóng)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開過農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場(chǎng)；大力發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為我鄉(xiāng)制度切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（三）增強(qiáng)人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級(jí)組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對(duì)性和有效性；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行；在人員的考核上，嚴(yán)格考核標(biāo)準(zhǔn)，注重工作的實(shí)效，提高考核的準(zhǔn)確性和公正性。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查長(zhǎng)效機(jī)制；狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)預(yù)算外支出；完善監(jiān)制，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制，做到提高工作效能，從嚴(yán)控制會(huì)議和招待費(fèi)開支，強(qiáng)化會(huì)議年度計(jì)劃和審批管理制度，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)報(bào)銷和支付管理，建立會(huì)議費(fèi)公示制度和會(huì)議年度報(bào)告制度，及時(shí)匯總分析，加強(qiáng)管理規(guī)范財(cái)務(wù)管理等，從各方面對(duì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行控制，形成完善有效的管理機(jī)制。

附表：決算報(bào)表