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目錄

第一部分　借母溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分　2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分

借母溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責

1、全面貫徹執(zhí)行黨和政府的路線方針政策，特別是貫徹執(zhí)行黨在農村的基本政策，農村土地承包政策；計劃生育、嚴格保護耕地、環(huán)境保護等基本國策；減負支農及稅費等政策。

2、發(fā)展經濟。制定并組織實施好鄉(xiāng)村整體規(guī)劃和經濟發(fā)展規(guī)劃，促進農村經濟良性運行和健康發(fā)展；積極引導農民發(fā)展生產；培育各種形式的農民專業(yè)合作新型經濟組織。

3、社會服務。組織實施農田水利和鄉(xiāng)村道路等基礎設施建設，改善農村生產生活條件；加強教育文化衛(wèi)生體育等社會事業(yè)建設，構建與鄉(xiāng)經濟發(fā)展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系。

4、維護穩(wěn)定。切實做好群眾來信來訪，排查調處農村各種矛盾糾紛，促進農村社會和諧平安；落實好社會治安綜合治理工作各項措施，維護社會穩(wěn)定；抓好安全生產。

5、貫徹執(zhí)行上級財政部門各項方針政策；擬定鄉(xiāng)財務管理制度；指導和監(jiān)督村組財務管理、培訓。

6、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境。

7、完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據上述主要職責，黨委、政府設以下辦事機構：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、事業(yè)服務中心、農業(yè)服務中心、綜合執(zhí)法大隊、紀委辦公室、財政所。

本單位編制情況和實有人員情況：編制95人。其中：行政編制456人，全額事業(yè)編制50人，實有人員64人（其中行政人員26人，全額事業(yè)編制34人，差額事業(yè)編制1人，公益性崗位人員3人）退休人員24人，提前退休2人。

（二）決算單位構成。納入2021年部門決算編制范圍的單位包括借母溪鄉(xiāng)人民政府本級一個全額撥款行政單位。

納入部門決算單位構成2021年部門決算編制范圍的單位包括：借母溪鄉(xiāng)人民政府本級，無二級機構。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度決算收入總計3412．5萬元，比2020年增加了150．76萬元，增長4．66％；2021年度決算支出總計3412．5萬元。與2020年相比，增加150．76萬元，增長4．66％，主要是因為今年增加財政專戶支出，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3385．96萬元，其中：財政撥款收入1513．75萬元，占44．71％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入1872．21萬元，占55．29％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3385．96萬元，其中：基本支出572．25萬元，占16．91％；項目支出2813．71萬元，占83．09％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1540．29萬元，比2020年減少355．18萬元，減少18％；2021年度財政撥款支出總計1540．29萬元，與2020年相比，減少1344．91萬元，降低47．1％，主要是因為本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支、決算口徑變化等原因。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1513．75萬元，占本年支出合計的44．71％，與上年相比，財政撥款支出減少1371．46萬元，減少47．53％，主要是因為本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則壓縮開支、決算口徑變化等原因。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1513．75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出572．25萬元，占37．81％；節(jié)能環(huán)保支出57萬元，占3．76％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，占0．13％；農林水支出882．50萬元，占58．30％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1410．88萬元，支出決算數為1513．75萬元，完成年初預算的107．29％，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為970．78萬元，支出決算為572．25萬元，完成年初預算的58．95％，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。

年初預算為34．2萬元，支出決算為57萬元，完成年初預算的166．67％，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100％。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

4、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為150．40萬元，完成年初預算的100％。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

5、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務

6、年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100％。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

7、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）

8、年初預算為0萬元，支出決算為176萬元，完成年初預算的100％。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

9、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

10、年初預算為405．9萬元，支出決算為516．1萬元，完成年初預算的100％。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出572．25萬元，其中：人員經費539．99萬元，占基本支出的94．36％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；公用經費32．26萬元，占基本支出的5．64％，公務接待費，公務用車運行維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為59萬元，支出決算為32．26萬元，完成預算的54．68％，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算為38萬元，支出決算為21．83萬元，完成預算的57．45％，決算數小于預算數的主要原因是根據《中央八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出，與上年相比減少0．17萬元，減少7．72％，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為21萬元，支出決算為10．43萬元，完成預算的49．67％，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經費支出，與上年相比減少0．17萬元，減少1．61％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算21．83萬元，占67．67％，因公出國（境）費支出決0萬元，占0％，公務用車購置費及運行維護費支出決算10．43萬元，占32．33％。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務接待費支出決算為21．83元，全年共接待來訪團組430個、來賓1550人次，主要是考察及交流學習發(fā)生的接待支出。

3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為10．43萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位新購置公務用車0輛。公務用車運行維護費10．43萬元，主要是公務用車加油及維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年政府性基金財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出　0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元；本單位無政府性基金預算收入支出。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出32．26萬元，比年初預算數減少109．14萬元，降低77．19％。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機關運行經費支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0　萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中機要通信用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是：干部下村辦事使用；無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金2，813．72萬元，其中，一般公共預算項目支出941．51萬元，占33．46％，其他項目支出1872．21萬元，占66．54％。組織對2021年度等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2021年度等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0％。

組織對“鄉(xiāng)村振興項目”、“村居運轉經費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作專項”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出941．51　萬元，其他資金支出1872．21萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，借母溪鄉(xiāng)2021年專項支出績效評價為98分，其中資金到位率扣2分。明確專項資金得分情況，有利于我們后續(xù)工作的開展及本單位經濟工作的安排。

組織對借母溪鄉(xiāng)人民政府一個單位開展整體支出績效評價，共涉及資金3385．96萬元，其中一般公共預算支出1513．74萬元，其他資金預算支出1872．71萬元，上年結轉26．54萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，借母溪鄉(xiāng)人民政府2021年整體績效評估為97分，情況為良好。扣分方面，結轉結余率扣1分，政府采購執(zhí)行率扣1分，管理制度健全性扣1分，了解單位扣分情況，利于我們今后工作的開展。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

借母溪鄉(xiāng)人民政府項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3385．96萬元，執(zhí)行數為3385．96萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：本單位項目績效目標已完成，績效評價97分。發(fā)現的主要問題及原因：一是財力有限，發(fā)展力度不夠；二是執(zhí)行標準未規(guī)范。下一步改進措施：一是發(fā)展經濟，增加外來收入；二是制定合理的績效評價，嚴格執(zhí)行標準。

（3）部門評價項目績效評價結果。

2021年部門評價項目績效評價主要結合2021年經費開支情況及本年工作計劃編制，全年開支緊緊圍繞年初工作目標執(zhí)行，充分發(fā)揮資金使用效益，本著“開源節(jié)流、勤儉節(jié)約”的原則，確保日常辦公正常運行、各項專項工作順利開展，圓滿完成年初制定的目標任務。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

根據《預算法》、《財政部關于預算績效管理工作考核辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效目標管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）等文件精神，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效評價，現將有關情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機構人員情況：

本單位內設10個機構，其中包括行政機構6個，事業(yè)單位4個。截至2021年12月31日，本單位經縣編委核定的編制人數為86人（其中行政編制36人，事業(yè)編制50人）。年末實有人數60人（行政編制26人，事業(yè)編制34人）。

2．主要職能：

   （1）制定和組織實施經濟、社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；（6）完成上級政府交辦的其他事項。

3．重點工作計劃：

   （1）扎實開展鄉(xiāng)村振興工作。

   （2）堅持基礎先行，不斷改善基礎條件。

   （3）堅持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢主導產業(yè)。

   （4）堅持民本理念，切實做好民生實事。

   （5）夯實基層基礎，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2021年共支出3385．96萬元。其中：工資福利支出539．98萬元；商品和服務支出為32．26萬元；對個人和家庭的補助0萬元，項目支出2813．72萬元。2021年“三公”經費總額為32．26萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務接待、公務用車運行維護、生活補助、電費等日常支出。2021年基本支出共572．24萬元。其中：工資福利支出539．98萬元；商品和服務支出為32．26萬元；對個人和家庭的補助0萬元。

2021年“三公”經費預算控制數59萬元，其中：公務用車運行維護費21萬元，公務接待費38萬元。

2021年“三公“經費總額為32．26萬元。其中：公務用車運行維護費10．43萬元，公務接待費21．86萬元。因我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，所以“三公經費”使用情況符合縣建議支出數，未超過標準。

（二）專項支出

項目支出共2813．72萬元。2021年本單位由財政撥款安排專項支出2813．72萬元。其中包括：

節(jié)能環(huán)保支出57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，農林水支出2471．86萬元，交通運輸支出282．85萬元。我鄉(xiāng)制定了機關財務管理制度，明確了專項支出審批程序，對專項資金加強了監(jiān)管。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎設施、養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展等方面。對村級一事一議都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

（二）專項管理情況：為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。

3．嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。

4．專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產管理情況

為規(guī)范固定資產管理，實現固定資產的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產管理制度，固定資產指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產進行清查盤點，固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定的審批程序辦理。

借母溪鄉(xiāng)人民政府2021年底固定資產凈值為229．99萬元。1、其中房屋類資產，總面積賬面數3322平方米，凈值216．07萬元。2、交通運輸工具2倆，為公務用車，凈值5．5萬元，無盤盈盤虧。3、其他價值，凈值8．42萬元，無盤盈盤虧。

五、部門整體支出績效情況

（一）眾志成城啟新局、團結一心戰(zhàn)疫情。這一年，歷經不凡、更顯非凡，新一屆黨委政府以飽滿的精氣神在疫情走勢趨于復雜的大環(huán)境下取得新成效。一是因時應勢，調整優(yōu)化防控措施，守好我縣“北大門”。全鄉(xiāng)共設卡點12處，用物理隔斷的方式切斷了我鄉(xiāng)與張家界地界的聯(lián)系，成立由12名黨員組成的劉家塔疫情防控服務點臨時黨支部，黨委班子成員、鄉(xiāng)政府干部、公安、民兵輪班，用實際行動詮釋了“不忘初心、牢記使命”的鏗鏘誓言。其余小卡點11處安排專人，每天24小時值守，嚴防人員流入，形成無縫隙、無死角防控；二是全力以赴，做好疫苗接種工作。組建縣外、縣城和鄉(xiāng)內疫苗接種三個專班，落實班子聯(lián)村、干部包村的工作體系，實行“網格化”人員定位，縣域內全鄉(xiāng)累計接種第一劑7920，第二劑6824，第三劑2546，共計17290劑次，應接盡接的人員全部實現“清零”，對六個重點村實行全覆蓋核酸檢測5320人次，全部為陰性。

（二）凝心聚力抓發(fā)展，趕超跨越彰顯新成效。從“留的青山、贏得未來”到“青山常在、生機盎然”，有為市場和有為政府聯(lián)動發(fā)力。聚焦全年目標，項目建設促融入發(fā)展。重點項目建設強力推進，狠抓項目協(xié)調服務。總投資數十億元的南溪坪抽水蓄能項目進入前期啟動階段，借母溪洪水坪直升機停機坪完成前期選址；與中茂文旅集團簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。每周輸送客源2000人，激活了借母溪生態(tài)文化旅游產業(yè)。打造以借母溪村為核心，集溝谷穿越、《狃子花開》、千塘灣、保子洞、嗨樂坊、清韻莊園為連線點的生態(tài)休閑旅游精品景點環(huán)鏈。規(guī)劃以曹家村、張家村為支撐點，開發(fā)石林、石生橋徒步線路和車岔溪漂流項目。雪峰山文旅集團順利進駐。打造以洪水坪集鎮(zhèn)為中心，建設生態(tài)休閑街、精品民宿，游客接待與集散地及建設森林水世界等重點生態(tài)旅游項目。重點推進借母溪村和寨溪坪村兩村“五個一百”項目。目前寨溪坪村已購入兩臺冷鏈倉儲設備，預計今年村集體經濟收入可超過5萬元。借母溪村通過實施游客接待中心和增加生態(tài)觀光園果園面積兩個項目，預計今年年底借母溪村村集體經濟收入可超過20萬元。聚焦改革創(chuàng)新，鄉(xiāng)村振興促融入發(fā)展。因地制宜打造一村一品，集中精力把特色做優(yōu)、把鏈條做長、把產業(yè)做強。目前已擁有《狃子花開》實景劇、借母溪野生茶、借母溪土蜂蜜、寨溪坪酸辣椒等成熟品牌。依托鄉(xiāng)村旅游，在營農家樂35家，蜂箱2000余箱、油茶1300畝、茶葉1000畝，牲豬養(yǎng)殖2000余頭、寨溪坪辣椒40畝，并配備辣椒加工廠房110余平方米，用于辣椒粉、干辣椒加工制作。創(chuàng)建清韻莊園五星級休閑農莊、借母溪村省級美麗鄉(xiāng)村示范村。借母溪生態(tài)搬遷有序推進。截至11月完成17戶、70人、172萬元的生態(tài)搬遷獎補資金發(fā)放，第二批25戶、81人、225．5萬元已進入撥付階段，預計年底完成。

（三）砥礪前行敢作為、擔當步伐更堅定。新氣象、開新局，借母溪鄉(xiāng)黨委、政府始終把解決老百姓“急、難、愁、盼”放在首位。消除風險、行動迅速。6月29日突降暴雨，分別轉移安置劉家塔村桂竹山地災點群眾25戶54人、教家坪村洞埡組公路滑坡隱患點群眾2戶4人、教家坪村李子坪組塌方隱患點1戶3人，并做好食宿保障和情緒穩(wěn)控工作。投入資金70余萬元，采取削坡除險及修建擋土墻等防護設施，對軍大坪集市后方地災點啟動應急除險工程，徹底消除當地住戶及趕集場所的安全隱患，預計年底完工。堅持群眾主體、解愁化難。自6月進入主汛期以來，歷經多次洪澇災害侵襲，尤其以“6．09”“6．28”“8．12”洪澇災害損失最重，造成全域基礎設施受到不同程度的損壞，群眾生產生活受到極大影響。黨委政府積極籌措資金120余萬元，對借母溪村曹二組過水路面、兩岔溪村通村道路、劉家塔通村道路等基礎設施先行整修，惠及200多戶、2000余人，預計年前全部完工。同時完成符家坪、借母溪村公路硬化1．6公里，修建管山人行便橋、停車坪，兩岔溪村1500米入戶便道、管山楓香坪1000米入戶便道和通村道路擴寬，有效解決群眾愁盼問題。

（四）持之以恒守底線，夯實高質量發(fā)展基礎。橫空大氣排山去，砥柱人間是此峰，借母溪鄉(xiāng)始終保持高質量發(fā)展的定力和決心，為發(fā)展蓄勢筑基。鞏固拓展脫貧攻堅成果方面。一是扎實開展防返貧風險排查工作，以重大病患者、重度殘疾人等特殊人群為重點，組織鄉(xiāng)村干部對全鄉(xiāng)1247戶4277人入戶核查，常態(tài)化開展防返貧監(jiān)測。目前共有防返貧監(jiān)測戶24戶59人、低保戶338戶636人、分散供養(yǎng)特困人員151人、集中供養(yǎng)特困人員40人、孤兒1人、事實無人撫養(yǎng)兒童8人。二是配強配齊工作隊伍，目前全鄉(xiāng)共有駐村工作隊11支28人，通過“一拖二”加掛駐村的方式實現了駐村工作隊19個村全覆蓋。三是持續(xù)推進住房、教育、醫(yī)療、飲水、就業(yè)、小額信貸等幫扶工作。2021年完成全鄉(xiāng)10180棟房屋圖斑錄入，發(fā)放教育助學資金902人次53萬余元，雨露計劃補助204人次30．6萬元，慢性病簽約419人，大病醫(yī)療救助179人次，小額信貸發(fā)放51人542．5萬元。四是推進人居環(huán)境整治，建設生態(tài)宜居新農村方面。投入40多萬元徹底整治借母溪村（千塘灣）人居環(huán)境，并成功舉辦全縣農村人居環(huán)境整治現場會，我鄉(xiāng)人居環(huán)境考核由3月份二類鄉(xiāng)鎮(zhèn)倒數第一升至8月順數第一。其間組織全鄉(xiāng)19個行政村、4個集鎮(zhèn)開展600余人次的環(huán)境整治專項行動。共轉運垃圾500余噸，清理溝渠20公里，拆除空心房、亂搭亂建47處，制作固定文化宣欄20余處；其中，對整治重點的筒車坪集鎮(zhèn)兩岸砍青600米5000平方米，共拆除空心房8處、違規(guī)搭建雞棚8處、鴨棚1處、豆腐棚1處、柴棚6處，舊門店招牌5塊、戶外廣告牌20塊，路面硬化200平方米，改廁90多戶。清理陳年垃圾21車60余噸，整治亂堆亂放30處。投入1萬余元動用挖機對集鎮(zhèn)兩岸和河床進行平整；籌資4萬多元對集鎮(zhèn)實施提質擴寬和修建堡坎加固，規(guī)劃停車位50個；加快完成1個軍大坪垃圾中轉站、1個借母溪村黃臘溪公廁、兩岔溪和管山等12個村39個垃圾池等環(huán)境整治項目建設。禁捕退捕、貫徹保護生態(tài)環(huán)境方面。全境溪流長度146公里，深入開展“四清四無”、“凈河行動”行動，全面清理取締沿河各類漁網、漁具及非法捕撈設施，杜絕釣魚、電魚、毒魚和炸魚等一切捕撈行為，開展各類巡查執(zhí)法行動30次，勸阻垂釣人員330余人，抓獲違規(guī)釣魚人員120余人，沒收、銷毀非法捕撈漁具110余件，處理漁網漁具190余公斤。防范化解重大風險方面。嚴格履行安全生產“黨政同責、一崗雙責”責任制，堅持“人民至上、生命至上”的理念。全年共出動安全生產宣傳車500余次，懸掛橫幅條50條，張貼標語條3000余張，印發(fā)宣傳資料5000余份，設置道路警示標牌300多個；責令煙花經營戶整改6家，處罰8家；杜絕食品安全事故發(fā)生，下達整改通知書4份，要求立即整改3家；嚴格野外用火審批制度，做好重點人群管控，特護期安排護林員全員上山巡山，確保全年無森林火災發(fā)生；開展防溺水專項整治，在深溪流域轄區(qū)內有42公里，劃分出53個重點水域和危險水域，創(chuàng)新利用無人機開展巡河，同時采用網格化對學生保包全覆蓋的工作機制，安排15個村輔警從7月份至9月底全流域巡查值守，設置52個防溺水安全警示牌，在19個村，三所九校，一個幼兒園開展防溺水培訓和宣傳，培訓5000人次。

（五）社會事業(yè)不斷發(fā)展，各項工作齊頭并進。

1．社會救助兜底保障落實到位。成立借母溪鄉(xiāng)農村低保專項治理領導小組，結合“五個到戶工作”，加大低收入人口摸排工作。截至2021年12月，新增低保戶38戶52人，提標1戶6人，特困供養(yǎng)轉低保11戶11人，低保轉特困供養(yǎng)1戶1人，清退6戶11人，總計發(fā)放低保金1881755元。特困供養(yǎng)資金共計發(fā)放1235221元，特困照料護理費154200元。全年共為149戶困難家庭解決了217300元臨時救助資金。

2．衛(wèi)生健康政策落地。完成全鄉(xiāng)1251戶4323人貧困戶家庭醫(yī)生簽約協(xié)議簽約，簽約率100％。慢性病簽約419人，涵蓋高血壓317人、糖尿病58人、肺結核4人、精神病40人，履約次數達到1666次。享受縣域內孕產婦報銷16人，43種特殊病種救助33人次，29種大病救助179人。

3．殘聯(lián)、醫(yī)保等民生福祉不斷增強。全鄉(xiāng)共有殘疾人957人，其中重殘238人，享受困難生活補貼238人，重度護理補貼238人。全年發(fā)放殘疾人輔助器具23件，其中電動輪椅5臺，助聽器適配2個；完成醫(yī)保繳費13060人，上繳金額417．92萬元。計生辦證106人，其中一孩43人，二孩55人，再生育8人；人口出生106人，其中男性53人、女性53人；扶貧特崗177人，發(fā)放工資78．2萬元。交通補貼發(fā)放15人，5800元。

4．各項工作統(tǒng)籌推進。全力落實深化改革工作任務。堅決整治“兩違”。嚴格落實安全生產“一崗雙責”，安全生產形勢良好。切實做好征兵、國防教育、動員工作。完成村“兩委”換屆。青少年、兒童、老齡、文化事業(yè)健康發(fā)展，金融、供電、水利、通訊、統(tǒng)計、檔案、畜牧、農機、農經等方面工作取得了新成績。

（六）堅持黨建引領、強化作風建設。一是強化黨員管理，著力提升基層組織戰(zhàn)斗力。全年發(fā)展黨員20名，完成全鄉(xiāng)137名18大以來發(fā)展黨員扎實推進違規(guī)違紀問題排查整頓工作。煥發(fā)團組織新活力，開展“紅心向黨”歌詠比賽、錄制祝福視頻、緬懷追憶先烈等建黨100周年系列主題教育實踐活動。扎實開展五個到戶工作，共摸排問題142條，已化解121條，正在化解21條；收集微心愿33條，已完成16條，待完成17條。二是持續(xù)深入正風肅紀反腐，增強“四個意識”，堅定“四個自信”。重點對全鄉(xiāng)惠民惠農“一卡通”資金、換屆風氣監(jiān)督、作風建設、“兩違”整治等重點工作落實情況開展監(jiān)督檢查。深入開展談心談話40余次，簽訂《嚴肅換屆紀律承諾書》150余份，觀看警示教育片《鏡鑒》、《警鐘長鳴》，并進一步重申和強調中央“十個嚴禁”和省委“六不得”“八不準”紀律規(guī)定。在黨委、人大、政府換屆期間，確保了換屆全過程的風清氣正。

六、部門整體支出績效評價結果

我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價指標得分97分，評價為良好。扣分方面：效益指標的經濟效益需加強，故該項扣2分；產出成本指標中預算內資金未能及時下?lián)埽试擁椏?分。

七、存在的主要問題

（一）財政收入有限，收入來源較單一，經濟發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的財政時常陷入困境、入不敷出。然而經濟社會的發(fā)展卻一刻也離不開資金支持，無論是遷村并點還是建廠辦園，無論是筑橋鋪路還是蓋樓建校，無論是公共服務還是公益事業(yè)，離開了資金都將是空談。單純依靠上級財政撥付，維持機關運轉尚且困難，更別談產業(yè)機構調整。由此導致了鄉(xiāng)政府資金緊張的問題。

（二）財務預算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的對象十分復雜，如果沒有準確、科學的財務預算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費，而目前在財務預算的編制上，往往是為了預算而預算，忽視預算與實際工作需要的一致性，致使多次追加預算，預算完成率卻不高。

八、改進措施和有關建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源。大力調整產業(yè)結構，引導農民根據市場組織生產，發(fā)展自己的優(yōu)勢產業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調整和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，開過農產品深加工和銷售市場；大力發(fā)展個體私營經濟，為農村個體私營經濟的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個體私營經濟成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展的新力量。

（二）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各部門的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內部各部門預算“二上二下”方式，提高預算的合理性和準確性。

（三）加大制度建設，夯實工作基礎。完善內部管理制度，建立崗位責任制，進一步明確相關人員的職責分工，各司其職，便于發(fā)揮財政管理工作的監(jiān)督職能，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定切實可行的財務預算計劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴格把控“三公經費”的使用。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

附表：借母溪決算報表