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借母溪鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）等文件精神，我單位對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1．機(jī)構(gòu)人員情況：

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，其中包括行政機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月31日，本單位經(jīng)縣編委核定的編制人數(shù)為95人（其中行政編制45人，事業(yè)編制50人）。年末實(shí)有人數(shù)70人（行政編制30人，事業(yè)編制40人）。

2．主要職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    3．重點(diǎn)工作計(jì)劃：

（1）扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作。

（2）堅(jiān)持基礎(chǔ)先行，不斷改善基礎(chǔ)條件。

（3）堅(jiān)持因地制宜，發(fā)展優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（4）堅(jiān)持民本理念，切實(shí)做好民生實(shí)事。

（5）夯實(shí)基層基礎(chǔ)，凝聚發(fā)展合力。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年共支出2347．89萬(wàn)元。其中：工資福利支出760．46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為195．71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89．58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1302．14萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為47．07萬(wàn)元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于發(fā)放人員工資、辦公行政、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、生活補(bǔ)助、電費(fèi)等日常支出。2022年基本支出共1045．76萬(wàn)元。其中：工資福利支出760．46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出為195．71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89．58萬(wàn)元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為47．07萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9．12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)37．95萬(wàn)元。因我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，所以“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況符合縣建議支出數(shù)，未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）專項(xiàng)支出

項(xiàng)目支出共1302．14萬(wàn)元。2022年本單位由財(cái)政撥款安排專項(xiàng)支出1302．14萬(wàn)元。其中包括：

一般公共服務(wù)支出81．88萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出225．38萬(wàn)元，農(nóng)林水支出952．88萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出10萬(wàn)元，金融支出10萬(wàn)元。我鄉(xiāng)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，明確了專項(xiàng)支出審批程序，對(duì)專項(xiàng)資金加強(qiáng)了監(jiān)管。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，我鄉(xiāng)扶貧支出，均用在基礎(chǔ)設(shè)施、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。

（二）專項(xiàng)管理情況：為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度：

1．專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。

2．資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

3．嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。

4．專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，我鄉(xiāng)制定了固定資產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用，每年年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)的調(diào)出、處置、報(bào)廢、報(bào)損嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

借母溪鄉(xiāng)人民政府2022年底固定資產(chǎn)凈值為240．54萬(wàn)元。1、其中房屋類資產(chǎn)，總面積賬面數(shù)3322平方米，凈值216．07萬(wàn)元。2、交通運(yùn)輸工具1倆，為公務(wù)用車，凈值4．5萬(wàn)元，無(wú)盤盈盤虧。3、其他價(jià)值，凈值19．97萬(wàn)元，無(wú)盤盈盤虧。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（一）凝心聚力抓發(fā)展，趕超跨越彰顯新成效。

發(fā)展是最大的民生，全鄉(xiāng)堅(jiān)持貫徹縣委縣政府“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”指示要求，始終堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心。2022年2月18日借母溪文旅項(xiàng)目開(kāi)工儀式勝利閉幕，為借母溪鄉(xiāng)營(yíng)造了良好的發(fā)展開(kāi)端，吹響了奮進(jìn)的沖鋒號(hào)，我鄉(xiāng)向上向好勢(shì)頭得到持續(xù)鞏固。2021年全鄉(xiāng)農(nóng)村居民人均可支配收入為16103元，年增長(zhǎng)率為12．1％。2022年農(nóng)村居民人均可支配收入為18171元，同比增長(zhǎng)12．8％。

一是以產(chǎn)業(yè)為先、項(xiàng)目為王。加強(qiáng)對(duì)各村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的督促、指導(dǎo)。從項(xiàng)目日常管護(hù)、具體實(shí)施方案細(xì)節(jié)、項(xiàng)目捆綁利益聯(lián)結(jié)戶、項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度方面入手，認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)調(diào)整，因地制宜打造一村一品，集中精力把特色做優(yōu)、把鏈條做長(zhǎng)、把產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。在沅陵縣中藥材百億產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目大背景下，我鄉(xiāng)順勢(shì)而為，統(tǒng)一訂苗75000棵，發(fā)展中藥材種植983．5畝，建成趙家山黃柏集中種植基地一處，面積176畝，覓水溪黃柏育苗基地一處，面積33．6畝，所種植黃柏長(zhǎng)勢(shì)良好，其中黃柏育苗累計(jì)獲利5．4萬(wàn)元。兩岔溪村因地制宜開(kāi)展耕地拋荒治理，利用優(yōu)質(zhì)水源及良好生態(tài)，流轉(zhuǎn)50畝荒田建立生態(tài)水稻種植實(shí)驗(yàn)基地。教家坪栽種特色麻竹筍283．5畝，季收近2萬(wàn)斤。完成油茶低改項(xiàng)目40余畝。同時(shí)把握利好政策，積極配合服務(wù)借母溪假日溫泉酒店、借母溪森林水世界、車坪抽水蓄能發(fā)電站三大重點(diǎn)項(xiàng)目，目前招商引資完成簽約資金20個(gè)億，到位資金2000萬(wàn)，奮力譜寫了全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

二是以旅游為基、環(huán)境為本。依托借母溪獨(dú)特的民俗文化和豐富的自然山水、溝谷、綠色資源，在G241國(guó)道沿線栽植銀杏4公里、紅楓8公里，播撒各色花種50公斤，一路繁花似錦、綠樹(shù)成蔭、鳥語(yǔ)花香、山水相依，打造最美道路；在上馬山村古寨籌措資金15萬(wàn)用于水渠翻修、拋荒整治53余畝，打造最美梯田；在管山村白洋坪組完善周邊石林、自生橋小景點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改造部分民居成民宿，提高接待能力，打造最美云海；在借母溪村千塘灣污水集中治理，改善人居環(huán)境，不斷提升《狃子花開(kāi)》實(shí)景劇觀賞度，打造最美古寨。在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)形成一條吃、住、玩、賞一體化旅游線路。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我鄉(xiāng)2022年共接待游客6萬(wàn)余人次，帶動(dòng)旅游消費(fèi)1000余萬(wàn)元。

三是以環(huán)保為墨、生態(tài)為紙。將鄉(xiāng)村兩級(jí)“河長(zhǎng)制”、“林長(zhǎng)制”與鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治結(jié)合，加強(qiáng)農(nóng)村垃圾收集處理及污水處理。全面推進(jìn)儲(chǔ)備林質(zhì)量精準(zhǔn)提升工程項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)，去冬今春全鄉(xiāng)共完成營(yíng)造林1100畝，其中義務(wù)植樹(shù)1萬(wàn)株。完成秀美村莊建設(shè)19個(gè)村、公路綠化5公里、500畝幼林撫育，同時(shí)發(fā)展森林旅游面積2000余畝，鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林覆蓋率高達(dá)90％以上。使山地變成了“綠色銀行”，為生態(tài)文明建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)新局面全面開(kāi)創(chuàng)。

鞏固提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，牢牢守住保障糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，持續(xù)深入實(shí)施“六大強(qiáng)農(nóng)”行動(dòng)，扎實(shí)做好鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。

一是扎實(shí)開(kāi)展防返貧風(fēng)險(xiǎn)排查工作，通過(guò)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶大排查大整改行動(dòng)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接突出問(wèn)題整改工作等行動(dòng)對(duì)全鄉(xiāng)所有農(nóng)戶進(jìn)行摸排與收入核算，走訪摸排出問(wèn)題121個(gè)，解決問(wèn)題121個(gè)，6月以來(lái)新納入監(jiān)測(cè)戶26戶63人，并同時(shí)建立了相應(yīng)的監(jiān)測(cè)戶檔案。用心用情關(guān)心195戶705人易地扶貧搬遷戶的產(chǎn)業(yè)就業(yè)情況，把他們的后續(xù)幫扶按季度錄入到易地扶貧搬遷系統(tǒng)中，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)確實(shí)存在困難的戶通過(guò)公益性崗位、低保、臨時(shí)救助等社會(huì)保障提供幫扶，同時(shí)鼓勵(lì)外出務(wù)工和發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保不發(fā)生返貧漏貧情況。二是推進(jìn)人居環(huán)境整治，建設(shè)生態(tài)宜居新農(nóng)村方面。創(chuàng)新推行“123456”工作法，鄉(xiāng)村干部帶頭以群眾為主體，以保潔員和特崗為骨干，對(duì)國(guó)道沿線和4個(gè)集鎮(zhèn)亂搭亂建、亂拉亂接、亂堆亂放開(kāi)展集中整治和常態(tài)化保潔。今年7月我鄉(xiāng)以承辦懷化市第二季度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升“打擂臺(tái)”現(xiàn)場(chǎng)會(huì)契機(jī)，結(jié)合借母溪鄉(xiāng)實(shí)際，持續(xù)開(kāi)展人居環(huán)境“打擂臺(tái)”活動(dòng)，每月進(jìn)行評(píng)比落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。今年以來(lái)建設(shè)美麗村寨4個(gè)，修建垃圾分類亭40個(gè)，入戶便道硬化3000米，花壇30個(gè)，文體廣場(chǎng)4個(gè)，改廁1200口，累計(jì)清運(yùn)垃圾50噸，拆除危房、空心房21棟、豬牛欄40余個(gè)、旱廁100余個(gè)，累計(jì)發(fā)放垃圾桶共計(jì)5000余個(gè)，修建垃圾池200個(gè)，保潔員配備服裝（25套）、斗車（25輛）。三是文化建設(shè)鑄魂文明鄉(xiāng)風(fēng)。組建借母溪鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐站志愿者團(tuán)隊(duì)，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，開(kāi)展新時(shí)代思想政治建設(shè)、家庭家教家風(fēng)建設(shè)，提升社會(huì)道德素養(yǎng)，開(kāi)展最佳文明實(shí)踐志愿服務(wù)組織和最美文明實(shí)踐志愿者評(píng)比，創(chuàng)建新時(shí)代文明實(shí)踐站所20個(gè)、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)點(diǎn)19個(gè)；新增村村響廣播17個(gè)點(diǎn)位，每天按時(shí)按量播報(bào)新聞，將知識(shí)信息傳達(dá)到千家萬(wàn)戶；組織開(kāi)展借母溪鄉(xiāng)舉辦首屆農(nóng)耕文化體驗(yàn)暨插秧文化藝術(shù)節(jié)、教師節(jié)文藝晚會(huì)、《狃子花開(kāi)》實(shí)景劇、送戲下鄉(xiāng)等文化活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展各類文旅活動(dòng)，弘揚(yáng)湖湘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，賡續(xù)紅色血脈，讓文明新風(fēng)吹進(jìn)百姓心坎。四是嚴(yán)守耕地紅線和糧食安全底線。深入實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，立足糧食安全，落實(shí)“長(zhǎng)牙齒”的耕地保護(hù)建設(shè)硬措施，全面推行耕地保護(hù)“田長(zhǎng)制”，堅(jiān)決遏制耕地“非糧化”，完成耕地拋荒整治1716．03畝，糧食播種面積1716．03畝、產(chǎn)量519000斤。

（三）安全穩(wěn)定大氛圍竭力營(yíng)造

一是不斷提升安全生產(chǎn)水平。嚴(yán)格落實(shí)“四方責(zé)任”，建立有班子、有機(jī)制、有預(yù)案、有應(yīng)急的救援隊(duì)伍，規(guī)范應(yīng)急救援物資倉(cāng)庫(kù)，健全了防突機(jī)制。全年開(kāi)展防洪度汛、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援大型演練1次、小型消防演練10次，特殊場(chǎng)所演練1次（借母溪鄉(xiāng)敬老院），形成了統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動(dòng)、防范嚴(yán)密、快速處置的應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作機(jī)制。積極開(kāi)展“萬(wàn)人紅袖章，護(hù)航二十大”大排查大管控大整治行動(dòng)，出動(dòng)執(zhí)法人員800人次，排除隱患5處。以人員聚集點(diǎn)為監(jiān)控中心，推進(jìn)“雪亮鄉(xiāng)村”建設(shè)，目前全鄉(xiāng)攝像頭涉及移動(dòng)、電信、聯(lián)通三個(gè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，共計(jì)600余個(gè)，覆蓋19個(gè)行政村。確保重要交通路口、重點(diǎn)部位、人員密集地全方位無(wú)死角和24小時(shí)全天候監(jiān)控。

二是落實(shí)信訪各項(xiàng)工作。進(jìn)一步建立和完善了“六訪”工作機(jī)制，即主動(dòng)接訪、聯(lián)鄉(xiāng)駐訪、代為上訪、定時(shí)約訪、帶案拜訪、和網(wǎng)上信訪。針對(duì)不同行業(yè)的信訪件，實(shí)行專人專辦。加大對(duì)信訪工作督導(dǎo)力度，每月定期召開(kāi)一次信訪工作調(diào)度會(huì)，由分管信訪的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一周來(lái)的的信訪苗頭及信訪案件處理情況，對(duì)重點(diǎn)案件，集體協(xié)商，加大工作力度，確保案件的及時(shí)解決。今年5月份以來(lái)，全鄉(xiāng)大力開(kāi)展“十無(wú)”村居創(chuàng)建工作，其中15個(gè)村實(shí)現(xiàn)了零信訪，總體社會(huì)大局穩(wěn)定。在護(hù)航二十大期間，我鄉(xiāng)全面管控了重點(diǎn)信訪人員，實(shí)現(xiàn)了零信訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)，切實(shí)抓好了社會(huì)信訪維穩(wěn)工作，確保了社會(huì)整治大局的穩(wěn)定。

三是其他行業(yè)領(lǐng)域安全不放松。健全工作體系，強(qiáng)化人防、技防措施。加大宣傳，發(fā)放宣傳單6000份、每月勸導(dǎo)車輛5000余次，設(shè)置警示標(biāo)牌400多個(gè)，開(kāi)展防溺水安全知識(shí)宣傳28次，切實(shí)提高群眾遵守道路交通安全和應(yīng)對(duì)緊急情況的意識(shí)。對(duì)三所九校及幼兒園、農(nóng)家樂(lè)、敬老院等重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展食品安全檢查，下達(dá)整改通知書3份，要求立即整改1家。對(duì)危化品企業(yè)的監(jiān)督檢查和管理，煙花經(jīng)營(yíng)戶責(zé)令整改7家，處罰7家。對(duì)全鄉(xiāng)五家燃?xì)庹鹃_(kāi)展安全檢查30次，檢查消防警報(bào)設(shè)施，加強(qiáng)燃?xì)馄堪踩芾怼?duì)全鄉(xiāng)在建農(nóng)村房屋發(fā)放建筑施工安全告知書40份，其中整改隱患3處。新增防溺水救生桿30處、微型消防站4個(gè)。嚴(yán)格野外用火審批制度，做好重點(diǎn)人群管控，特護(hù)期安排護(hù)林員全員上山巡山，確保全年無(wú)一起森林火災(zāi)發(fā)生。

（四）社會(huì)事業(yè)不斷發(fā)展，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)。

民惟邦本，本固邦寧。通過(guò)加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，讓發(fā)展更有溫度，讓服務(wù)更有溫情，讓百姓更有溫暖。

一是把服務(wù)關(guān)口把牢。加快數(shù)字政府建設(shè)，深化“放管服”改革，打造“一件事一次班”，推動(dòng)更多事項(xiàng)“一網(wǎng)通辦”，提高監(jiān)管規(guī)范化、法制化、精細(xì)化水平，全面推行政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”和行政效能電子監(jiān)察“紅黃牌”制度，辦好“12345”熱線，我鄉(xiāng)今年共網(wǎng)上辦件1000余件、“12345”熱線滿意度100％。

二是把民生兜底網(wǎng)織牢。堅(jiān)持不漏一戶、不落一人，鞏固拓展民政領(lǐng)域脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推進(jìn)社會(huì)救助，保障重點(diǎn)民生實(shí)事。每月發(fā)放低保570人154640元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼249人、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼261人，特困供養(yǎng)人員197人109140元；發(fā)放臨時(shí)救助資金71人118200元，高齡補(bǔ)貼710人83140元；落實(shí)孤兒和實(shí)事無(wú)人撫養(yǎng)兒童保障政策8人、發(fā)放孤兒撫養(yǎng)費(fèi)5030元，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)3人，實(shí)施白內(nèi)障檢查10名，免費(fèi)發(fā)放殘疾人輔助器具3件，完成0－6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練2例。

三是把穩(wěn)崗就業(yè)欄桿立牢。突出春風(fēng)行動(dòng)、點(diǎn)亮萬(wàn)家燈火招聘會(huì)，2022年完成城鎮(zhèn)新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)80人、農(nóng)村勞動(dòng)力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)272人，脫貧勞動(dòng)力及監(jiān)測(cè)戶務(wù)工信息核實(shí)1966人。鄉(xiāng)村公益性崗位就業(yè)人數(shù)176人。養(yǎng)老待遇領(lǐng)取人數(shù)3851人、累計(jì)死亡終止人數(shù)131人、新增待遇核定人員205人、困難群體代繳人數(shù)375人。

四是把飲水安全籬笆扎牢。全鄉(xiāng)19個(gè)村近1．8萬(wàn)人完成安全飲水工程，完成水利設(shè)施建設(shè)70余處，本年度縣域普遍遭受歷史罕見(jiàn)極端干旱天氣，為確保農(nóng)村居民生活用水安全，我鄉(xiāng)累計(jì)投入34萬(wàn)余元進(jìn)行抗旱保灌工作。開(kāi)展隱患山塘水庫(kù)排查，對(duì)全鄉(xiāng)9座小Ⅱ型水庫(kù)、山塘完成維修。

五是把優(yōu)質(zhì)教育旗桿樹(shù)牢。持續(xù)開(kāi)展送教上門服務(wù)，加強(qiáng)校車安全管理和防溺水工作，對(duì)每一名學(xué)生和家長(zhǎng)（監(jiān)護(hù)人）進(jìn)行安全教育，形成思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。籌資10萬(wàn)元舉辦借母溪鄉(xiāng)慶祝教師節(jié)教學(xué)研討會(huì)暨文藝晚會(huì)，表彰31人，慰問(wèn)15人。今年楓九校教學(xué)樓被鑒定為D級(jí)危房，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，對(duì)接相關(guān)部門，將師生轉(zhuǎn)移至楓香坪幼兒園和教師辦公樓授課，目前教師辦公用臨時(shí)板房正在建設(shè)中，新建教學(xué)樓正在選址測(cè)繪中。

（五）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。

一是當(dāng)好二十大精神的宣講員。黨委、黨員帶頭領(lǐng)學(xué)、組織宣講。通過(guò)鄉(xiāng)黨委政府及衛(wèi)生院等場(chǎng)所電子顯示屏滾動(dòng)播放黨的二十大精神宣傳標(biāo)語(yǔ)；在借母溪鄉(xiāng)曹家村、竹坪與深溪口交界處樹(shù)立宣傳廣告牌兩塊，臨街墻面貼畫宣傳海報(bào)10塊，懸掛宣傳橫幅3幅；利用青年讀書班、校園廣播站、村村響大喇叭、宣講會(huì)、屋場(chǎng)會(huì)等多形式、全方位、廣覆蓋的宣傳二十大精神，通過(guò)工作群、朋友圈、抖音等線上宣傳手段廣泛宣傳、轉(zhuǎn)發(fā)；多點(diǎn)帶面，將二十大精神傳進(jìn)借母溪的街頭巷尾，推動(dòng)黨的二十大精神“飛入尋常百姓家”。二是當(dāng)好黨的基層建設(shè)的勤務(wù)員。發(fā)揮黨員先鋒模范作用，構(gòu)建三級(jí)管理體系，班子成員對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、站所長(zhǎng)對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、鄉(xiāng)村干部對(duì)崗位負(fù)責(zé)，黨員干部對(duì)結(jié)對(duì)農(nóng)戶負(fù)責(zé)，自工作開(kāi)展以來(lái)，民情梳理解決問(wèn)題201個(gè)，認(rèn)領(lǐng)“微心愿”200余個(gè)。成立劉家塔疫情防控服務(wù)點(diǎn)臨時(shí)黨支部，由13名黨員組成的臨時(shí)黨支部，日夜值班值守，守護(hù)沅陵“北大門”安瀾。“五個(gè)到戶”落實(shí)落細(xì)，全鄉(xiāng)295名黨員干部結(jié)對(duì)5368戶農(nóng)戶，自工作開(kāi)展以來(lái)，民情梳理解決問(wèn)題201個(gè)，有效激活了鄉(xiāng)村振興磅礴的基層力量。600多名黨員亮身份，深入?yún)⑴c村居治理、疫情防控、志愿服務(wù)、抗旱救災(zāi)等各項(xiàng)內(nèi)容，讓黨員深入基層、貼近群眾成為常態(tài)事，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)村治理服務(wù)由村居唱“獨(dú)角戲”到多方參與“大合唱”的轉(zhuǎn)變。三是當(dāng)好隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)的監(jiān)督員。深入推進(jìn)“治庸治懶治散治亂　激勵(lì)闖創(chuàng)干”作風(fēng)整頓行動(dòng)和“三整頓兩提升”干部作風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)活動(dòng)。著力整頓不講政治、不守規(guī)矩、懶政怠政、不作為等問(wèn)題，強(qiáng)化對(duì)典型案件的通報(bào)。通過(guò)行動(dòng)，全鄉(xiāng)上下80余名干部職工（含縣直派出機(jī)構(gòu)、駐村工作隊(duì)員），自查自糾梳理出個(gè)人問(wèn)題300余、單位問(wèn)題10個(gè)、班子成員問(wèn)題35條，均對(duì)照問(wèn)題清單制定整改責(zé)任臺(tái)賬，并按照整改責(zé)任臺(tái)賬完成了整改。結(jié)合重點(diǎn)工作，開(kāi)展專項(xiàng)明察暗訪6次，發(fā)布督查通報(bào)5次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題30余條，均已整改到位。收到信訪件2起和問(wèn)題線索2起，立案審查3人，處分1人。推動(dòng)清廉思想、清廉制度、清廉紀(jì)律、清廉文化融入鄉(xiāng)村治理全過(guò)程。深挖村級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立村級(jí)小微權(quán)力監(jiān)督清單和權(quán)力運(yùn)行負(fù)面清單，推動(dòng)制度上墻，深化常思常學(xué)常省。抓牢村民監(jiān)督委員會(huì)和村級(jí)監(jiān)督員，強(qiáng)化對(duì)村務(wù)公開(kāi)欄更新情況、“四議兩公開(kāi)”事項(xiàng)、民生資金收繳等事項(xiàng)全過(guò)程監(jiān)督。探索建立了廉情觀察員制度。由黨員和群眾代表大會(huì)選舉產(chǎn)生廉情觀察員，代表村民對(duì)村支兩委會(huì)議商討的重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。貼近群眾，開(kāi)辟“清廉大講堂”、“清風(fēng)議事廳”和“清廉微庭院”等鄉(xiāng)村“廉陣地”。

六、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我鄉(xiāng)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)得分98分，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。扣分方面：效益指標(biāo)的經(jīng)濟(jì)效益需加強(qiáng)，故該項(xiàng)扣2分。

七、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)政收入有限，收入來(lái)源較單一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不夠。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的財(cái)政時(shí)常陷入困境、入不敷出。然而經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展卻一刻也離不開(kāi)資金支持，無(wú)論是筑橋鋪路還是建廠辦園，無(wú)論是公共服務(wù)還是公益事業(yè)，離開(kāi)了資金都將是空談。單純依靠上級(jí)財(cái)政撥付，維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)尚且困難，更別談產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整。由此導(dǎo)致了鄉(xiāng)政府資金緊張的問(wèn)題。

（二）財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度不健全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作的對(duì)象十分復(fù)雜，如果沒(méi)有準(zhǔn)確、科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理作為保障就極易造成資金、物資等資源的浪費(fèi)，而目前在財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上，往往是為了預(yù)算而預(yù)算，忽視預(yù)算與實(shí)際工作需要的一致性，致使多次追加預(yù)算，預(yù)算完成率卻不高。

八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源。大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)市場(chǎng)組織生產(chǎn)，發(fā)展自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)圍繞調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開(kāi)過(guò)農(nóng)產(chǎn)品深加工和銷售市場(chǎng)；大力發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，為農(nóng)村個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的外部環(huán)境，使個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新力量。

（二）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。推行內(nèi)部各部門預(yù)算“二上二下”方式，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。

（三）加大制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮財(cái)政管理工作的監(jiān)督職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金加強(qiáng)管理，特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用要及時(shí)跟蹤、檢查，確保專款專用；梳理、細(xì)化以往賬目，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，確保資金使用的能效。

（四）嚴(yán)格把控“三公經(jīng)費(fèi)”的使用。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

23借母溪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表23借母溪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表23借母溪鄉(xiāng)2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表