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借母溪國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2022年度部門整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局沅財(cái)績函〔2023〕152號《沅陵縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項(xiàng)支出績效自評工作的通知》文件精神，我局對2022年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；專項(xiàng)支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室全面綜合評價(jià)，我局2022年度部門整體支出績效自評得97分。現(xiàn)在具體自評情況報(bào)告如下

一、部門概況

湖南借母溪國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2009年3月成立，為沅陵縣政府管理的副處級事業(yè)單位，下設(shè)“辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、資源保護(hù)科、科研監(jiān)測科、旅游管理科”5個(gè)科室以及“軍大坪管理所、陳家溪管理所”2個(gè)副科級直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)；編制數(shù)45人，實(shí)際在職干部職工40名。

2022年，我局總體工作思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞縣委“建設(shè)四個(gè)區(qū)，打造次中心，挺近三十強(qiáng)”這一戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，兼顧發(fā)展的總體思路，奮斗拼搏，砥礪前行，推進(jìn)保護(hù)高質(zhì)量發(fā)展。

（1）生態(tài)資源保護(hù)方面：一是繼續(xù)開展“綠盾”和“洞庭清波”自然保護(hù)區(qū)監(jiān)督檢查“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)。二是加強(qiáng)護(hù)林員隊(duì)伍建設(shè)。做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作考核，提高政治站位，加強(qiáng)責(zé)任心和履職能力，真正做到做好守住一片林，巡好一條道，確保保護(hù)區(qū)的生態(tài)安全萬無一失。

（2）生態(tài)科研監(jiān)測方面：一是完善監(jiān)測信息管理系統(tǒng)。維完善信息化系統(tǒng)，保證視頻監(jiān)控系統(tǒng)暢通。二是繼續(xù)做好與上級業(yè)務(wù)主管部門和科研院校的項(xiàng)目對接工作。三是不斷提高科研監(jiān)測人員素質(zhì)，加大對專業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)。

（3）啟動(dòng)二期繼續(xù)設(shè)施建設(shè)。

（4）全面開展保護(hù)區(qū)綜合科學(xué)考察。

（5）加強(qiáng)社區(qū)共建，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（6）加強(qiáng)黨的建設(shè)，帶好干部職工隊(duì)伍。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年度部門整體支出3455．27萬元，其中：基本支出531．72萬元，項(xiàng)目支出2923．55萬元（其中資本性支出2320．26萬元。）。

基本支出決算數(shù)531．72萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出479．75萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出49．71萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2．42萬元。車輛運(yùn)行費(fèi)用0．46萬元，公務(wù)接待費(fèi)用2．41萬元。

項(xiàng)目資金支出2022年決算數(shù)2923．55萬元。其中工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出603．29萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，資本性支出2320．26萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出預(yù)算數(shù)535．82元，其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出397．99萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出137．83萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1．96萬元。公用經(jīng)費(fèi)137．83萬元包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；三公經(jīng)費(fèi)17萬元，其中1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)7萬元（公車購置0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)7萬元）；2、出國經(jīng)費(fèi)0萬元；3、公務(wù)接待10萬元。

2、基本支出決算數(shù)531．72萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出479．75萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出49．71萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2．42萬元。公用經(jīng)費(fèi)49．71萬元包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；三公經(jīng)費(fèi)2．87萬元，其中1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0．46萬元（公車購置0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)0．46萬元）；2、出國經(jīng)費(fèi)0萬元；3、公務(wù)接待2．41萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金：項(xiàng)目資金支出2022年預(yù)算數(shù)1312．8萬元其中財(cái)政資金預(yù)算安排：保護(hù)區(qū)野生動(dòng)物危補(bǔ)資金20萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償5．8萬元，保護(hù)區(qū)居民外購自用材補(bǔ)貼50萬元，森林防火及病蟲害防治經(jīng)費(fèi)37萬元，借母溪國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)移民搬遷辦項(xiàng)目1200萬元。

2、專項(xiàng)資金：項(xiàng)目資金支出2022年決算數(shù)2923．55萬元，其中資本性支出2320．26萬元，商品服務(wù)支出603．29萬元。其中財(cái)政安排資金：603．29萬元，包括：森林防火及病蟲害防治50．39萬元，自然保護(hù)區(qū)補(bǔ)助24．68萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償4．87萬元，保護(hù)區(qū)野生動(dòng)物危補(bǔ)資金19．14萬元，借母溪國家級自然保護(hù)區(qū)生態(tài)移民搬遷辦項(xiàng)目460．80萬元，保護(hù)區(qū)居民外購自用材補(bǔ)貼43．41萬元。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析：項(xiàng)目管理建立了健全的項(xiàng)目管理制度，并使其得到執(zhí)行。對項(xiàng)目的日常檢查監(jiān)督管理有配備專業(yè)人員，建立監(jiān)督機(jī)制，形成相應(yīng)的檢查監(jiān)督材料。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析：成立專門的管理機(jī)構(gòu)和專門責(zé)任人，制定了專項(xiàng)資金管理使用辦法，建設(shè)資金全部公開招標(biāo)，補(bǔ)貼資金全部在村組張榜公示。

（二）專項(xiàng)管理情況分析：項(xiàng)目管理建立了健全的項(xiàng)目管理制度，并使其得到執(zhí)行。對項(xiàng)目的日常檢查監(jiān)督管理有配備專業(yè)人員，建立監(jiān)督機(jī)制，形成相應(yīng)的檢查監(jiān)督材料。

四、資產(chǎn)管理情況

固定資產(chǎn)按財(cái)政部門規(guī)定登記臺賬，錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)，完善固定資產(chǎn)管理制度，全面實(shí)行了單位固定資產(chǎn)清理，做到了賬實(shí)相符。處置的固定資產(chǎn)得到了縣政府領(lǐng)導(dǎo)、國有資產(chǎn)管理部門的同意。

五、部門整體支出績效情況

部門整體支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，符合專項(xiàng)資金管理辦法，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。由內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度符合厲行節(jié)約、管理有序的要求。基本支出確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，專項(xiàng)資金的使用達(dá)到了預(yù)期的效果和目的。

六、存在的主要問題

對保護(hù)區(qū)農(nóng)戶的直接補(bǔ)貼工作量大，時(shí)效性差，有誤差。其次是補(bǔ)貼資金少，不能全部滿足保護(hù)區(qū)農(nóng)戶的實(shí)際需求。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

對存在的問題提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。

附件1借保局部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)表附件2借保局部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3借保局部門整體支出績效自評表