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借母溪國家級自然保護區(qū)管理局2022年度專項資金績效評價報告

根據(jù)縣財政局沅財績函〔2023〕152號《沅陵縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神，我局對2022年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室全面綜合評價，我局2022年度部門整體支出績效自評得99分。現(xiàn)在具體自評情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目單位基本情況

湖南借母溪國家級自然保護區(qū)管理局2009年3月成立，為沅陵縣政府管理的副處級事業(yè)單位，下設(shè)“辦公室、計劃財務(wù)科、資源保護科、科研監(jiān)測科、旅游管理科”5個科室以及“軍大坪管理所、陳家溪管理所”2個副科級直屬事業(yè)機構(gòu)；編制數(shù)45人，實際在職干部職工40名。

2022年，我局總體工作思路：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實黨的十九屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞縣委“建設(shè)四個區(qū)，打造次中心，挺近三十強”這一戰(zhàn)略目標，堅持保護優(yōu)先，兼顧發(fā)展的總體思路，奮斗拼搏，砥礪前行，推進保護高質(zhì)量發(fā)展。

（1）生態(tài)資源保護方面：一是繼續(xù)開展“綠盾”和“洞庭清波”自然保護區(qū)監(jiān)督檢查“回頭看”專項行動。二是加強護林員隊伍建設(shè)。做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作考核，提高政治站位，加強責任心和履職能力，真正做到做好守住一片林，巡好一條道，確保保護區(qū)的生態(tài)安全萬無一失。

（2）生態(tài)科研監(jiān)測方面：一是完善監(jiān)測信息管理系統(tǒng)。維完善信息化系統(tǒng)，保證視頻監(jiān)控系統(tǒng)暢通。二是繼續(xù)做好與上級業(yè)務(wù)主管部門和科研院校的項目對接工作。三是不斷提高科研監(jiān)測人員素質(zhì)，加大對專業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)。

（3）啟動二期繼續(xù)設(shè)施建設(shè)。

（4）全面開展保護區(qū)綜合科學(xué)考察。

（5）加強社區(qū)共建，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（6）加強黨的建設(shè)，帶好干部職工隊伍。

2、項目的實施依據(jù)

項目的實施依據(jù)為我單位專項管理制度健全，已有專項資金管理辦法、建設(shè)項目管理制度、內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部采購管理制度等，并且嚴格按照相關(guān)管理制度執(zhí)行。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項目的基本性質(zhì)為：1．對保護區(qū)內(nèi)的野生動物危害農(nóng)作物進行補償；2．對森林生態(tài)效益補償；3．對保護區(qū)居民外購自用材補償；4．森林防火及病蟲害防治；5．生態(tài)搬遷對保護區(qū)內(nèi)的環(huán)境進行維護。用途為保護保護區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和野生動物。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標和階段性目標

項目：湖南借母溪國家級自然保護區(qū)管理局：1．對保護區(qū)內(nèi)的野生動物危害農(nóng)作物進行補償；2．對森林生態(tài)效益補償；3．對保護區(qū)居民外購自用材補償；4．森林防火及病蟲害防治；5．生態(tài)搬遷對保護區(qū)內(nèi)的環(huán)境進行維護。

總體目標及階段性目標；

（1）生態(tài)資源保護方面：加強護林員隊伍建設(shè)。做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作考核，提高政治站位，加強責任心和履職能力，真正做到做好守住一片林，巡好一條道，確保保護區(qū)的生態(tài)安全萬無一失。

（2）生態(tài)科研監(jiān)測方面：一是完善監(jiān)測信息管理系統(tǒng)。維完善信息化系統(tǒng)，保證視頻監(jiān)控系統(tǒng)暢通。二是繼續(xù)做好與上級業(yè)務(wù)主管部門和科研院校的項目對接工作。

（3）啟動二期繼續(xù)設(shè)施建設(shè)。

（4）全面開展保護區(qū)綜合科學(xué)考察，明晰現(xiàn)狀與問題，為下一步工作開展打好基礎(chǔ)。

（5）積極開展科普宣教和法制宣傳活動，提高社區(qū)群眾的生物多樣性保護意識和法治意識。 

（6）負責保護區(qū)森林防火、保護區(qū)內(nèi)巡護和監(jiān)測工作等工作。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

預(yù)期的主要生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益：

（1）保護自然保護區(qū)內(nèi)動、植物不被人為捕殺和砍伐。

（2）自然保護區(qū)內(nèi)森林資源禁止砍伐。

（3）確保森林資源完整，無火、無病蟲害。

（4）按補償標準發(fā)放居民外購材補償費和野生動物危害農(nóng)作物補貼。

二、績效評價工作情況

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價

1．前期準備：根據(jù)《沅陵縣財政局關(guān)于開展2022年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》（沅財績函〔2023〕152號）要求，我單位成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，明確了績效目標。

2．組織實施。中心績效評價工作工作組根據(jù)績效評價的基本原理、原則和項目特點，結(jié)合績效目標，按確定的評價指標體系、評分標準、評價方法和相關(guān)的工作程序和步驟，通過核實數(shù)據(jù)、查閱資料、發(fā)放調(diào)查問卷、歸納匯總等步驟在規(guī)定的時間節(jié)點內(nèi)開展績效自評工作。

3．分析評價。該項目各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度，項目經(jīng)費按預(yù)算實施，根據(jù)評價指標體系測算，評價結(jié)果為99分。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

項目資金為財政預(yù)算安排：保護區(qū)野生動物危補資金20萬元；森林生態(tài)效益補償5．8萬元；保護區(qū)居民外購自用材補償50萬元；森林防火及病蟲害防治經(jīng)費37萬元和2021年結(jié)余森林防火及病蟲害防治經(jīng)費13．39萬元；生態(tài)搬遷1200萬元。

2、項目資金使用情況分析

2022年度湖南借母溪國家級自然保護區(qū)管理局項目資金使用情況為：保護區(qū)野生動物危補資金19．14萬元；森林生態(tài)效益補償4．87萬元；保護區(qū)居民外購自用材補償43．41萬元；森林防火及病蟲害防治經(jīng)費50．39萬元；生態(tài)搬遷460．80萬元。

3、項目資金管理情況分析

項目管理建立了健全的項目管理制度，并使其得到執(zhí)行。對項目的日常檢查監(jiān)督管理有配備專業(yè)人員，建立監(jiān)督機制，形成相應(yīng)的檢查監(jiān)督材料。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況分析

制定了專項資金管理使用辦法，建設(shè)資金全部公開招標，補貼資金全部在村組張榜公示。

2、項目管理情況分析

項目管理建立了健全的項目管理制度，并使其得到執(zhí)行。對項目的日常檢查監(jiān)督管理有配備專業(yè)人員，建立監(jiān)督機制，形成相應(yīng)的檢查監(jiān)督材料。

（三）項目績效情況分析

1、項目經(jīng)濟性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

項目嚴格經(jīng)費管理制度，要求專項資金嚴格按照項目內(nèi)容使用，做到專款專用。使用專項資金時，全部通過國庫集中支付。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

按實際情況控制成本，節(jié)約資金。

2、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

我單位項目按工作計劃實施。

（2）項目完成質(zhì)量

我單位項目以開展科學(xué)考察，明晰現(xiàn)狀與問題，為下一步工作開展打好基礎(chǔ)；積極開展科普宣教和法制宣傳活動，提高社區(qū)群眾的生物多樣性保護意識和法治意識，已達到預(yù)期效果。

3、項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標完成程度

通過規(guī)范保護區(qū)資源巡護管理，切實提高巡護人員素質(zhì)，增強巡護人員主動性和責任意識，通過資源巡護充分彰顯保護區(qū)良好人員隊伍形象，確保各項保護措施得以全面貫徹落實，實現(xiàn)保護區(qū)森林資源的有效保護。 

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

1、通過不斷的宣教、科普教育工作，切實提高保護區(qū)群眾、來訪游客、保護自然的環(huán)保意識；創(chuàng)建和諧的社區(qū)關(guān)系，提高保護區(qū)職工的職業(yè)技能和管護水平；通過宣傳教育向更多的群眾展示珍稀物種的背景知識，宣傳保護政策，提高人們尤其是當?shù)卮迕竦谋Ｗo意識；提升保護區(qū)的外部形象，使更多的人關(guān)心和支持自然保護事業(yè)。 

2、通過培訓(xùn)，提高保護區(qū)工作人員的管理水平和專業(yè)技能，更好地開展保護區(qū)各項保護管理工作，提高巡護人員的巡護效力和能力；提高社區(qū)居民自然環(huán)保意識，積極主動配合開展保護區(qū)的能力建設(shè)工作。 

四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

根據(jù)專項資金績效評價考核指標表規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)自我綜合評價，我局2022年專項資金績效評價考核指標表總分值為100分，自評分為99分。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）

根據(jù)專項資金績效評價考核指標表規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)自我綜合評價，我局2022年專項資金績效評價考核指標表總分值為100分，自評分為99分。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

財務(wù)管理方法需進一步完善，績效管理經(jīng)驗不足，部分成果無法用指標量化。建議財政部門加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，讓各部門結(jié)合實際制定更加規(guī)范的資金管理制度。

七、其他需要說明的問題

無

附件5借保局專項支出績效評價共性指標表附件6借保局專項資金績效目標自評表