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目錄

第一部分 沅陵縣商務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣商務(wù)局單位概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)組織、參與省、市、縣政府和上級商務(wù)部門舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動；宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負(fù)責(zé)全縣招商引資項目的開發(fā)、包裝、審定，建立縣級招商項目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目；負(fù)責(zé)縣級招商簽約項目的跟蹤服務(wù)和督促落實；承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對外經(jīng)濟合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進(jìn)出口中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)全縣商務(wù)流通的統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣商務(wù)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。沅陵縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和市場秩序股、商貿(mào)流通和市場消費股、投資管理和“三外”工作服務(wù)股、電子商務(wù)股、人事股。下屬二級機構(gòu)有：市場服務(wù)中心、民爆公司、百貨公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿(mào)易公司、紡織品公司。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵縣商務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為商務(wù)局本級。下屬二級機構(gòu)中市場服務(wù)中心為事業(yè)自收自支單位，民爆公司、百貨公司、五交化、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿(mào)易公司、紡織品公司為企業(yè)，都沒有納入決算編制范圍。

第二部分

部門決算表（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度決算收入總計2601．92萬元，比2020年增加747．58萬元，增長40％；2021年度決算支出總計2601．92萬元，與2020年相比，增加747．58萬元，增長40％，主要是項目收入支出增大。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2601．92萬元，其中：財政撥款收入2601．92萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2601．92萬元，其中：基本支出612．6萬元，占23．54％；項目支出1989．31萬元，占76．46％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計2601．92萬元，比2020年增加747．58萬元，增長40％；2021年度財政撥款支出總計2601．92萬元，與2020年相比，增加747．58萬元，增長40％，主要是項目收入支出增大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2601．92萬元，占本年支出合計的100％，與2020年相比，財政撥款支出增加722．41萬元，增加38．44％，主要是項目收入支出增大。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2601．92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1423．57萬元，占54．71％；社會保障和就業(yè)（類）支出20．1萬元，占0．77％；衛(wèi)生健康（類）支出0．85萬元，占0．03％；商務(wù)服務(wù)業(yè)（類）支出1157．4萬元，占44．48％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1724．07萬元，支出決算數(shù)為2601．92萬元，完成年初預(yù)算的150．72％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為560．47萬元，支出決算為592．5萬元，完成年初預(yù)算的105．71％。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級晉檔、住房公積金調(diào)標(biāo)等。

2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111．56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未對該筆資金進(jìn)行預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）。

年初預(yù)算為108．6萬元，支出決算為87．2萬元，完成年初預(yù)算的80％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)驗收后才能進(jìn)行撥付。

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為151．85萬元，完成年初預(yù)算的337％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加項目資金。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為1010萬元，支出決算為480．45萬元，完成年初預(yù)算的48％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)驗收后才能進(jìn)行撥付。

6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預(yù)算0萬元，支出決算為3．5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未對該筆資金進(jìn)行預(yù)算。

7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16．6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未對該筆資金進(jìn)行預(yù)算。

8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0．85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未對該筆資金進(jìn)行預(yù)算。

9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為59萬元，支出決算為1039．9萬元，完成年初預(yù)算的17625％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加項目資金。

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（類）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117．5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未對該筆資金進(jìn)行預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出612．6萬元，其中：人員經(jīng)費532．62萬元，占基本支出的86．94％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金；公用經(jīng)費79．98萬元，占基本支出的13．06％，主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為32萬元，支出決算為7．9萬元，完成預(yù)算的24．69％，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為32萬元，支出決算為7．9萬元，完成預(yù)算的24．69％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出；與上年相比減少10．6萬元，減少57．3％，減少的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出與上年持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算7．9萬元，占100％，無因公出國（境）費，無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務(wù)接待費支出決算為7．9萬元，全年共接待來訪團組101個、來賓600人次，主要是招商引資、考察發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位新購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年政府性基金財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出　0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本單位無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79．98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8．68萬元，增加12．17％。主要原因是：工作調(diào)動人員增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費0萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為：無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，主要是原因無。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金1989．32萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的76．5％。

組織對“招商引資工作經(jīng)費”“馬路市場整治配套資金”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1989．32萬元，政府性基金預(yù)算支出0　萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0　萬元。從評價情況來看，全面落實年初工作計劃。

組織對“沅陵縣商務(wù)局”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2601．92萬元，政府性基金預(yù)算支出0　萬元。從評價情況來看，全面落實年初工作計劃。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

招商引資項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為96　分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為151．86萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：2021年全縣招商引資完成42．6億元，增長35．4％，完成年度任務(wù)的106．5％；固定資產(chǎn)投資15．7億元，增長58．5％，完成年度任務(wù)的102％；完成社會消費品零售總額50．9億元，增長16％；實現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口完成55101萬元，增長120．81％；完成外資511萬美元，為市分任務(wù)的146％，同比減少1390萬美元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)不明顯；二是缺乏“高大強”外資項目，項目之間關(guān)聯(lián)度有待增強。下一步改進(jìn)措施：堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭，高位推動，加強了項目包裝、壯大了招商引資隊伍、創(chuàng)新了招商引資模式、優(yōu)化了經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。

馬路市場整治項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1010萬元，執(zhí)行數(shù)為480．45萬元，完成預(yù)算的47．52％。項目績效目標(biāo)完成情況：對全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行了新改擴建，其中新建16個，改擴建3個，拆破建新的完成，惠及了全縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)40余萬群眾的生產(chǎn)生活。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3　個的，至少將2　個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10　號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。詳見附件五2021年度部門整體支出績效評價報告。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點工作計劃等）。商務(wù)局經(jīng)編辦核定機關(guān)本級行政編制12個、工勤編1個、事業(yè)編8個。2021年底實有在職人員27人（行政編制23人、工勤編2人、事業(yè)編2人），遺屬人員14人。

商務(wù)局內(nèi)設(shè)七個職室：辦公室、財務(wù)審計股、行政審批和市場秩序股、商貿(mào)流通和市場消費股、投資管理和“三外”工作服務(wù)股、電子商務(wù)股、人事股。下屬二級機構(gòu)有：市場服務(wù)中心、民爆公司、百貨公司、五交化公司、蔬菜公司、副食品公司、飲食公司、金礦貿(mào)易公司、紡織品公司。

部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織、參與省、市、縣政府和上級商務(wù)部門舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動；宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負(fù)責(zé)全縣招商引資項目的開發(fā)、包裝、審定，建立縣級招商項目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目；負(fù)責(zé)縣級招商簽約項目的跟蹤服務(wù)和督促落實；承擔(dān)全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對外經(jīng)濟合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進(jìn)出口中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)全縣商務(wù)流通的統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣商務(wù)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：1、抓住重點，實現(xiàn)招商引資工作新突破。夯實基礎(chǔ)，加強項目包裝工作；創(chuàng)新方式，拓展招商引資渠道；強化服務(wù)，不斷改善投資環(huán)境。2、突出中心，商貿(mào)物流工作再上臺階。完善商業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局，突出建設(shè)“一個中心”“六個重點結(jié)合”和“一張網(wǎng)絡(luò)”。加快現(xiàn)代流通體系建設(shè)，提升流通水平。培育壯大流通主體。3、推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計和評價體系；負(fù)責(zé)做好電子口岸平臺的建設(shè)、運行、維護(hù)管理，支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進(jìn)面向消費者的電子商務(wù)健康發(fā)展。4、統(tǒng)籌兼顧，認(rèn)真做好其他方面工作，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、計劃生育、綜治維穩(wěn)等工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年全年支出共計2601．92萬元，其中：基本支出612．6萬元，項目支出1989．32萬元。

基本支出612．6萬元中：工資福利支出396．1萬元，其中基本工資199．74萬元、津補貼44．43萬元、獎金69．12萬元、基本養(yǎng)老保險38．86萬元、基本醫(yī)療保險19．85、其他社會保障繳費1．8萬元、住房公積金22．3萬元；商品服務(wù)支出79．98萬元，其中辦公費13．6萬元、差旅費16．87萬元、工會經(jīng)費22．9萬元、福利費1．71萬元、其他交通費用24．9萬元；對個人和家庭的補助136．52萬元，其中退休費5．51萬元、撫恤金131．01萬元。

項目支出1319．25萬元中：一般行政管理事務(wù)111．56萬元；國內(nèi)貿(mào)易87．2萬元；招商引資151．85萬元；其他商貿(mào)事務(wù)支出480．45萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)0．85萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出1039．9萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出117．5萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經(jīng)費的使用和管理情況。

基本支出612．6萬元中：工資福利支出396．1萬元，其中基本工資199．74萬元、津補貼44．43萬元、獎金69．12萬元、基本養(yǎng)老保險38．86萬元、基本醫(yī)療保險19．85、其他社會保障繳費1．8萬元、住房公積金22．3萬元；商品服務(wù)支出79．98萬元，其中辦公費13．6萬元、差旅費16．87萬元、工會經(jīng)費22．9萬元、福利費1．71萬元、其他交通費用24．9萬元；對個人和家庭的補助136．52萬元，其中退休費5．51萬元、撫恤金131．01萬元。            

全年公務(wù)接待指標(biāo)32萬元，本年實際開支7．9萬元，比去年減少10．6萬元；公務(wù)車輛運行費指標(biāo)0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元；沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年全年項目支出共計1989．32萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴(yán)格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項目資金的使用計劃和項目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

抓內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)工作程序。進(jìn)一步健全完善內(nèi)控機制，針對工作中每一項業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險點和關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關(guān)，誰審批負(fù)責(zé)，有效實現(xiàn)收管支內(nèi)部相互制約與監(jiān)督。強化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

反映部門資產(chǎn)的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設(shè)、管理措施、配置處置的程序等。

截至2020年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總值為4345167．66元，其中：土地房屋及構(gòu)筑物3707503．66元，通用設(shè)備491736元、家具設(shè)備145928元。

為加強單位固定資產(chǎn)的管理一，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關(guān)文件，建立資產(chǎn)管理長效機制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)、使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者，確保設(shè)備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、單門整體支出績效情況

反映部門履職及履職效益情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標(biāo)進(jìn)行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)。

（一）經(jīng)濟性分析

2021年全年財政撥款收入為2601．92萬元，2021年全年支出共計2601．92萬元。其中：基本支出612．6萬元，項目支出1989．32萬元。全年公務(wù)接待年初預(yù)算為35萬元，本年實際開支7．9萬元，比去年減少10．8萬元。公務(wù)用車車輛運行費年初預(yù)算為0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元。沒有公務(wù)出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)，開支嚴(yán)格控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約，在2021年細(xì)化內(nèi)部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎(chǔ)上，2022年進(jìn)一步出臺相關(guān)細(xì)化的管理制度，嚴(yán)格用制度管人管事管錢，細(xì)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格審核審批。 

1、實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務(wù)接待取消簽單消費，實行定點接待主，與公務(wù)無關(guān)的接待不予報銷；二是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待，不允許大吃在喝，不行上高檔酒水和菜肴；三是嚴(yán)格遵守公務(wù)用車制度。

2、嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費支出。一是嚴(yán)格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合均由，相關(guān)資料真實完整，不符合要求的不予報賬二是嚴(yán)格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序?qū)徟牟挥鑸筚~。

六、存在的問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，資金實際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準(zhǔn)通過，前期使用的經(jīng)費都會在經(jīng)常性經(jīng)費中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費；財務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財務(wù)管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）改進(jìn)措施

1、加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

（二）建議

1、希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

2．希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

附表：商務(wù)局2021年決算表格