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一、部門概況

（一）部門基本情況

商務局經(jīng)編辦核定機關本級行政編制12個、事業(yè)編8個。2022年底實有在職人員33人（行政編制27人、工勤編2人、事業(yè)編4人），遺屬人員14人。

商務局內設七個職能股室：辦公室、財務審計股、行政審批和市場秩序股、商貿(mào)流通和市場消費股、投資管理和“三外”工作服務股、電子商務股、人事股。下屬二級機構有：市場服務中心、民爆公司。

部門主要職責是：負責組織、參與省、市、縣政府和上級商務部門舉辦的內外貿(mào)易促銷活動和招商引資、對外經(jīng)濟技術合作活動；指導、協(xié)調以本縣名義在境內外舉辦的各種內外貿(mào)交易會、展覽會、展銷會和招商引資等活動；宏觀指導全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負責全縣招商引資項目的開發(fā)、包裝、審定，建立縣級招商項目庫，統(tǒng)一對外發(fā)布招商項目；負責縣級招商簽約項目的跟蹤服務和督促落實；承擔全縣對外經(jīng)濟技術合作工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市對外經(jīng)濟合作的政策和管理辦法，指導全縣進出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進出口中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔全縣商務流通的統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務，指導全縣商務流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務網(wǎng)絡建設，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

主要工作任務及目標是：1、抓住重點，實現(xiàn)招商引資工作新突破。夯實基礎，加強項目包裝工作；創(chuàng)新方式，拓展招商引資渠道；強化服務，不斷改善投資環(huán)境。2、突出中心，商貿(mào)物流工作再上臺階。完善商業(yè)網(wǎng)絡規(guī)劃布局，突出建設“一個中心”“六個重點結合”和“一張網(wǎng)絡”。加快現(xiàn)代流通體系建設，提升流通水平。培育壯大流通主體。3、推動電子商務服務體系建設，建立電子商務統(tǒng)計和評價體系；負責做好電子口岸平臺的建設、運行、維護管理，支持中小企業(yè)電子商務應用，促進面向消費者的電子商務健康發(fā)展。4、統(tǒng)籌兼顧，認真做好其他方面工作，繼續(xù)抓好黨風廉政建設、計劃生育、綜治維穩(wěn)等工作。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2022年全年支出共計2357.29萬元，其中：基本支出646.61萬元，項目支出1710.68萬元。

基本支出646.61萬元中：工資福利支出500.34萬元，其中基本工資218.27萬元、津補貼45.17萬元、獎金138.69萬元、基本養(yǎng)老保險39.59萬元、基本醫(yī)療保險21.14萬元、其他社會保障繳費9.83萬元、住房公積金23.6萬元、其他4.05萬元；商品服務支出26.78萬元，其中水費0.39萬元、電費1.43萬元、其他交通費用24.95萬元；對個人和家庭的補助119.49萬元，其中退休費8.85萬元、撫恤金78.36萬元、獎勵金30.36萬元、其他1.92萬元。

項目支出1710.68萬元中：一般行政管理事務1331.08萬元；農(nóng)林水支出135萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出232萬元；災害防治及應急管理支出12.6萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出646.61萬元中：工資福利支出500.34萬元，其中基本工資218.27萬元、津補貼45.17萬元、獎金138.69萬元、基本養(yǎng)老保險39.59萬元、基本醫(yī)療保險21.14萬元、其他社會保障繳費9.83萬元、住房公積金23.6萬元、其他4.05萬元；商品服務支出26.78萬元，其中水費0.39萬元、電費1.43萬元、其他交通費用24.95萬元；對個人和家庭的補助119.49萬元，其中退休費8.85萬元、撫恤金78.36萬元、獎勵金30.36萬元、其他1.92萬元。

全年公務接待指標28萬元，本年實際開支26.42萬元，比去年增加18.52萬元；公務車輛運行費指標0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元；沒有公務出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2022年全年項目支出共計1710.68萬元，為財政撥款收入，無自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

嚴格按照縣財政局的要求，合理使用資金，做到專款專用，無擠占挪用情況。屬二級機構和相關企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時予以撥付。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

資金管理實行專款專用，資金的撥付嚴格執(zhí)行項目資金的使用計劃和項目批復資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴格審批手續(xù)，公開透明。做到報賬程序規(guī)范，報賬手續(xù)完備，會計核算合規(guī)。

三、部門專項組織實施情況

抓內控制度建設，規(guī)范業(yè)務工作程序。進一步健全完善內控機制，針對工作中每一項業(yè)務經(jīng)辦的風險點和關鍵環(huán)節(jié)以及關鍵崗位，認真落實“一崗雙責”“一事雙審”措施，明確誰操作辦理，誰審核把關，誰審批負責，有效實現(xiàn)收管支內部相互制約與監(jiān)督。強化項目資金管理，規(guī)范資金運行。對資金的“收、管、支”三方面進行規(guī)范化管理，全面落實崗位責任，嚴格按照“一事過三關”，“一崗有雙審”的管理制度，設置崗位和明確工作人員職責，做到業(yè)務辦理、財務結算、審核稽核相互制約，責任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2022年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總值為4453631.66元，其中：土地房屋及構筑物3675774.66元，通用設備389038元、家具用具388819元。為加強單位固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)的使用率，我單位嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施辦法》等有關文件，建立資產(chǎn)管理長效機制，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。明確固定資產(chǎn)使用、保管、維護的責任者，確保設備的完好和安全使用。建立固定資產(chǎn)明細賬，并定期進行固定資產(chǎn)的盤點，做到賬實相符。

五、部門整體支出績效情況

2022年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

（一）經(jīng)濟性分析

2022年全年財政撥款收入為2357.29萬元，2022年全年支出共計2357.29萬元。其中：基本支出646.61萬元，項目支出1710.68萬元。全年公務接待年初預算為28萬元，本年實際開支26.42萬元，比去年增加18.52萬元。公務用車車輛運行費年初預算為0萬元，本年實際開支0萬元，比去年減少0萬元。沒有公務出國費用，三公經(jīng)費未超過核定數(shù)，開支嚴格控制在年初預算范圍內。

（二）可持續(xù)性分析

堅持厲行節(jié)約，在2021年細化內部管理方面已經(jīng)取得了一定的成效的基礎上，2022年進一步出臺相關細化的管理制度，嚴格用制度管人管事管錢，細化內部管理，嚴格審核審批。 

1．實行重點管控，確保“三公”等經(jīng)費只減不增。一是公務接待取消簽單消費，實行定點接待，與公務無關的接待不予報銷；二是嚴格按標準接待，不允許大吃大喝，不得上高檔酒水和菜肴。三是嚴格遵守公務用車制度。 

2．嚴格審核審批，嚴控經(jīng)費支出。一是嚴格審核原始單據(jù)，要求發(fā)票合法合規(guī)，相關資料真實完整，不符合要求的不予報賬。二是嚴格審核各項制度執(zhí)行情況，沒有按規(guī)定及程序審批的不予報賬。

六、存在的主要問題

部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，資金實際使用與預算相差較大；資金不能及時到位，無論項目是否批準通過，前期使用的經(jīng)費都會在經(jīng)常性經(jīng)費中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費；財務管理職能弱化，重核算輕管理，財務管理的職能沒能發(fā)揮出來。

七、改進措施和有關建議

（一）改進措施

 1．加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。

2．規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

（二）建議

1．希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

2．希望財政部門開展相關的業(yè)務工作培訓，提高財務人員業(yè)務水平

部門整體支出績效評價共性指標表

部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

部門整體支出績效自評表