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一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

沅陵縣商務(wù)局主要負(fù)責(zé)組織、參與省、市、縣政府和上級(jí)商務(wù)部門(mén)舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷(xiāo)活動(dòng)和招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以本縣名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)和招商引資等活動(dòng)；宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況；負(fù)責(zé)全縣招商引資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、包裝、審定，建立縣級(jí)招商項(xiàng)目庫(kù)，統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)縣級(jí)招商簽約項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)和督促落實(shí)；承擔(dān)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策和管理辦法，指導(dǎo)全縣進(jìn)出口貿(mào)易工作，擬訂和執(zhí)行全縣外貿(mào)進(jìn)出口中長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；承擔(dān)全縣商務(wù)流通的統(tǒng)計(jì)及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢(xún)服務(wù)，指導(dǎo)全縣商務(wù)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，研究提出流通體制改革意見(jiàn)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

商務(wù)局內(nèi)設(shè)七個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批和市場(chǎng)秩序股、商貿(mào)流通和市場(chǎng)消費(fèi)股、投資管理和“三外”工作服務(wù)股、電子商務(wù)股、人事股。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)有：市場(chǎng)服務(wù)中心、民爆公司。商務(wù)局現(xiàn)有行政編制12個(gè)、事業(yè)編8人，截止到2022年底實(shí)有在職人員33人（行政編制227個(gè)、工勤編2個(gè)、事業(yè)編4人），遺屬人員14人。

2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

依據(jù)《關(guān)于做好全國(guó)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范相關(guān)工作的通知》（湘商建〔２０１８〕１６號(hào)）、《湖南省商務(wù)廳落實(shí)全省馬路市場(chǎng)安全隱患專(zhuān)項(xiàng)整治相關(guān)工作的通知》（湘商建〔2019〕20號(hào)）、單位職能要求、市政府縣政府目標(biāo)考核要求執(zhí)行。

3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

2022年全年項(xiàng)目支出共計(jì)1710．68萬(wàn)元。一般行政管理事務(wù)175．19萬(wàn)元，為搬家經(jīng)費(fèi)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理143．64萬(wàn)元，為內(nèi)貿(mào)流通資金；招商引資647．25萬(wàn)元，為招商引資工作經(jīng)費(fèi)；其他商貿(mào)事務(wù)支出365萬(wàn)元，馬路市場(chǎng)安全隱患整治資金；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出135萬(wàn)元，為高鐵專(zhuān)列廣告服務(wù)費(fèi)；其他商業(yè)流通事務(wù)支出232萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展資金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12．6萬(wàn)元，為災(zāi)害應(yīng)急資金。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

招商引資項(xiàng)目和外經(jīng)外貿(mào)項(xiàng)目主要是為了引進(jìn)外商投資，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政稅收持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展沅陵經(jīng)濟(jì)。

馬路市場(chǎng)整治項(xiàng)目主要是解決馬路市場(chǎng)，滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活需要，提升農(nóng)村流通現(xiàn)代化水平，暢通農(nóng)村產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)的雙向流通渠道。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

推廣沅陵，發(fā)展沅陵經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)流通領(lǐng)域交易額增長(zhǎng)；解決馬路市場(chǎng)頑疾。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，制定工作方案，進(jìn)行人員分工，分析項(xiàng)目管理情況和資金效率，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金支出合理、合法、合規(guī)，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用效益良好。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2022年全年項(xiàng)目支出共計(jì)1710．68萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入，無(wú)自籌資金，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析

嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求，合理使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擠占挪用情況。屬二級(jí)機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)的資金在手續(xù)齊全的情況下都及時(shí)予以撥付。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

資金管理實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，資金的撥付嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)資料，不滯留、截留、挪用，不擅自改變資金用途。做到嚴(yán)格審批手續(xù)，公開(kāi)透明。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按時(shí)、按質(zhì)，完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。由相關(guān)業(yè)務(wù)股室監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目完成后，同業(yè)務(wù)股室進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析：針對(duì)不同項(xiàng)目?jī)?nèi)容，將工作任務(wù)細(xì)化到各部門(mén)及個(gè)人，各項(xiàng)目嚴(yán)格按照程序開(kāi)展。

2、項(xiàng)目管理情況分析：強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，規(guī)范資金運(yùn)行。對(duì)資金的“收、管、支”三方面進(jìn)行規(guī)范化管理，全面落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格按照“一事過(guò)三關(guān)”，“一崗有雙審”的管理制度，設(shè)置崗位和明確工作人員職責(zé)，做到業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)結(jié)算、審核稽核相互制約，責(zé)任到人，從根本上杜絕違規(guī)操作。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算控制，加強(qiáng)流程管理，嚴(yán)審開(kāi)支情況，做到控制成本，無(wú)超支。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：所有項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)浪費(fèi)、挪用、借用或隨意調(diào)整，根據(jù)審計(jì)結(jié)算金額進(jìn)行報(bào)賬。

2、項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目實(shí)施情況良好，項(xiàng)目均已實(shí)施，并按進(jìn)度推進(jìn)。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

2022年1至12月，全縣完成省外境內(nèi)到位資金57．9億元，湘商回湘投資企業(yè)完成到位資金11．26億元，固定資產(chǎn)投資完成19．76億元，分別完成年度任務(wù)的115．8％、174．2％、131．7％。新引進(jìn)外資企業(yè)兩家，已到位外資8萬(wàn)美元（2023年1月完成16萬(wàn)美元）。1－11月全縣預(yù)估完成外貿(mào)進(jìn)出口總額48442．4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5．6％。1－12月社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成52．08億元，累計(jì)增速為2．3％；1－12月全縣電商交易額達(dá)38．341億元，農(nóng)產(chǎn)品交易額達(dá)3．25億元。

3、項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：按照計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目完成達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：引進(jìn)外商投資，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)政稅收持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)；提升農(nóng)村流通現(xiàn)代化水平，暢通農(nóng)村產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)的雙向流通渠道；全面提升市場(chǎng)建設(shè)管理工作水平，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)有序健康發(fā)展。

四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此次績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)股室反饋、查看項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)等資料，采集項(xiàng)目績(jī)效及經(jīng)費(fèi)使用數(shù)據(jù)，匯總分析以上資料及數(shù)據(jù)，得出我局專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合評(píng)分為98分，評(píng)分細(xì)則與計(jì)算方法詳見(jiàn)附件。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）

1、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考。

2、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給被評(píng)價(jià)單位，建立反饋和整改機(jī)制

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

1、存在的問(wèn)題。部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，資金實(shí)際使用與預(yù)算相差較大；資金不能及時(shí)到位，無(wú)論項(xiàng)目是否批準(zhǔn)通過(guò)，前期使用的經(jīng)費(fèi)都會(huì)在經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)中列支，在一定程度上擠占其他工作經(jīng)費(fèi)；財(cái)務(wù)管理職能弱化，重核算輕管理，財(cái)務(wù)管理的職能沒(méi)能發(fā)揮出來(lái)。

2、改進(jìn)措施。加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

本報(bào)告無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表