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目錄

第一部分  沅陵縣退役軍人事務局單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

沅陵縣退役軍人事務局概況

一、部門職責

執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)；負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊干部、復員軍人、軍休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工和軍烈屬的服務保障工作；組織指導全縣退役軍人就業(yè)教育培訓，扶持退役軍人和隨軍、隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫及烈士褒揚工作等。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。沅陵縣退役軍人事務局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、思想政治和權(quán)益維護工作（信訪接待工作）、擁軍優(yōu)撫工作（雙擁工作）、移交安置工作、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理工作5個股室。

（二）決算單位構(gòu)成。沅陵縣退役軍人事務局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級以及下屬二級事業(yè)單位（3個）。特殊情況說明：二級機構(gòu)湘西剿匪紀念園管理所因財務移交審核還未完成，未進行財務移交。但不是單獨預算機構(gòu)，且2021年的事務開展由局本級承擔，故今年其事務的開銷由局本級統(tǒng)一進行決算。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度決算收入總計6709．89萬元，其中財政撥款4769．98萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1939．91萬元；2021年度決算支出總計為6709．89萬元。與上年數(shù)據(jù)進行對比，收入增長2．15％，支出增長108．61％。主要是因為今年優(yōu)撫一卡通支出由局本級統(tǒng)計進行數(shù)據(jù)決算。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計4769．98萬元，其中：財政撥款收入4769．98萬元，占100％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計5694．09萬元，其中：其中：基本支出275．74萬元，占4．8％；項目支出5418．35元，占95．2％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度決算收入總計6709．89萬元，其中財政撥款4769．98萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1939．91萬元；2021年度決算支出總計為6709．89萬元。與上年數(shù)據(jù)進行對比，收入增長2．15％，支出增長108．61％。主要是因為今年優(yōu)撫一卡通支出由局本級統(tǒng)計進行數(shù)據(jù)決算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款收入合計4769．98萬元；　2021年度財政撥款支出合計5694．09萬元。與上年數(shù)據(jù)進行對比，收入增長2．15％，支出增長108．61％。主要是因為今年優(yōu)撫一卡通支出由局本級統(tǒng)計進行數(shù)據(jù)決算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出5694．09萬元，主要用于以下方面：國防（類）支出28萬元，占0．49％；社會保障和就業(yè)支出5586．06萬元，占比98．1％；衛(wèi)生健康（類）支出80．03萬元，1．41％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4648．09萬元，支出決算數(shù)為5694．09萬元，完成年初預算的122．5％，其中：

1、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）

年初預算為28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為100萬元，支出決算為232．97萬元，完成年初預算的232．97％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤需按實際情況執(zhí)行，不可控。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）

年初預算為1300萬元，支出決算為1578．43萬元，完成年初預算的121．41％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撫恤類生活補助涉及每月人員新增，減少及每年的調(diào)資，故按實際展開工作。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）

年初預算為532．97萬元，支出決算為755．21萬元，完成年初預算的141．7％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撫恤類生活補助涉及每月人員新增，減少及每年的調(diào)資，故按實際展開工作。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）

年初預算為139．31萬元，支出決算為139．31萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）

年初預算為1001．65萬元，支出決算為1061．74萬元，完成年初預算的106％，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撫恤類生活補助涉及每月人員新增，減少及每年的調(diào)資，故按實際展開工作。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）

年初預算為300萬元，支出決算544．32萬元，完成年初預算的181．44％。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：撫恤事項涉及范圍廣，其生活補助、臨時救助等需根據(jù)實際情況進行開支。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）

年初預算為118．98萬元，支出決算為118．98萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）

年初預算為154．99萬元，支出決算為154．99萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）

年初預算為25．26萬元，支出決算為25．26萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）

年初預算為61．65萬元，支出決算為61．65萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）

年初預算為443．77萬元，支出決算為551．72萬元，完成年初預算的124．33％。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退役安置及其相關待遇的發(fā)放根據(jù)上級政策及實際情況執(zhí)行。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為167．87萬元，支出決算為167．87萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為3．36萬元，支出決算為3．36萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）

年初預算為114．45萬元，支出決算為114．45萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）

年初預算為44．34萬元，支出決算為44．34萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出類（款）其他社會保障和就業(yè)支出類（項）

年初預算為16．46萬元，支出決算為16．46萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

20、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）

年初預算為0．1萬元，支出決算為0．1萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

21、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）

年初預算為79．93萬元，支出決算為79．93萬元，完成年初預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出275．73萬元，其中：人員經(jīng)費184．79萬元，占基本支出的67．02％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金等；公用經(jīng)費90．94萬元，占基本支出的32．98％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3．21萬元，支出決算為3．21萬元，完成預算的100　％，其中：

　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。　

公務接待費支出預算為3．21萬元，支出決算為3．21萬元，完成預算的100％，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年數(shù)據(jù)相比，減少66．41％，減少的主要原因是按照上級工作安排，勤儉開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3．21萬元，占100％，因公出國（境）費支出決算0萬元，占100％，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占100％。其中：

1、公務接待費支出決算為3．21萬元，全年共接待來訪團組120個、來賓268人次，主要是考察及交流學習發(fā)生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位購置新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。　

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。我單位無政府性基金收支。

九、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出90．94萬元，比年初預算數(shù)增加48．54萬元，增長114．48％。主要原因是：一是人員經(jīng)費提標；二是二級機構(gòu)合并，相關支出由局機關統(tǒng)籌。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1．81萬元，用于召開優(yōu)撫對象工作會議，參會人員為全縣21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及2個便民服務中心相關負責領導及專干，會議內(nèi)容是為負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊干部、復員軍人、軍休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工和軍烈屬的服務保障工作；組織指導全縣退役軍人就業(yè)教育培訓，扶持退役軍人和隨軍、隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額60．67萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出60．67　萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額60．67萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100％，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021　年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，二級項目0個（二級機構(gòu)項目統(tǒng)一由局機關統(tǒng)籌安排），共涉及資金5418．35萬元，占一般公共預算項目支出總額的95．16％。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0　萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2021年度0　個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0％。

組織對“上級專項”“本級配置”2部分項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5418．35　萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0　萬元。從評價情況來看，完成了年度預期目標。其中上級專項包含1）退役安置補助（含退役士兵社保接續(xù)、軍休人員生活補助、自主就業(yè)退役士兵教育培訓、義務兵家庭優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助等相關退役安置工作）；2）優(yōu)撫對象撫恤補助；3）優(yōu)撫對象醫(yī)療保障；4）退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干解困補助；本級配置包含1）走訪慰問；2）現(xiàn)役軍人優(yōu)待金；3）退役軍人一次性補償；4）8384參戰(zhàn)退役軍人生活補助。項目的實施是為了執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)；做好全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊干部、復員軍人、軍休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工和軍烈屬的服務保障工作；組織指導全縣退役軍人就業(yè)教育培訓，扶持退役軍人和隨軍、隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫及烈士褒揚工作等。

組織對單位“基本支出”“專項支出”　開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5694．09萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，完成了年度預期目標。一是專項的展開是貫徹執(zhí)行上級政策，滿足其服務對象的訴求。例如，優(yōu)撫對象撫恤補助，對其生活的補充起到有效作用；八一、春節(jié)慰問走訪，對維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧起到有效作用。二是各項目的展開，維護了軍人軍屬的合法權(quán)益，加強退役軍人服務保障體系的建設，對褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向有持續(xù)影響。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97　分。項目全年預算數(shù)為5784．7萬元，執(zhí)行數(shù)為5418．35萬元，完成預算的93．67％。項目績效目標完成情況：本單位上級專項及本級配置項目績效目標已完成，績效整體評價98分。一是做好了退役士兵、復員干部的移交、安置工作；二是做好了重點優(yōu)撫對象的待遇發(fā)放工作、擁軍優(yōu)屬工作；三是做好了退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持，做好技能培訓等工作；四是做好特殊困難優(yōu)撫對象的救助工作；五是完成退役軍人其他工作及縣委。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金撥付存在不及時，故導致資金使用占用其他資金指標的情況；二是人員經(jīng)費不足。由于工作逐漸走向正規(guī)項目開展多經(jīng)費開支大，人員經(jīng)費多有不足；三是專項經(jīng)費配備不齊，例如：（1）退役軍人群體人數(shù)較多，人員素質(zhì)參差不齊。維穩(wěn)難度較大，不可控因素較多，但無專項經(jīng)費。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村部退役軍人服務站建設在即，但無專項經(jīng)費。

下一步改進措施：根據(jù)服務對象的特殊性，依照實際情況向上級部門申請合理全面的項目。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年本單位嚴格執(zhí)行了《預算法》和財務制度，預算執(zhí)行中按照上級部署，已嚴格控制支出，并達到預期效果。財政撥款支出一是用于基本支出保障單位部門機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)；二是項目支出保障服務對象的合法權(quán)益，為沅陵社會穩(wěn)定發(fā)展做出努力。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況。

2019年4月，沅陵縣退役軍人事務局掛牌成立，為縣政府組成機構(gòu)，正科級單位，設黨組書記、局長1名，黨組成員、副局長2名。全局內(nèi)設辦公室（加掛財務股牌子）、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治和權(quán)益維護股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股共5個股室。下轄二級機構(gòu)3個，分別為縣退役軍人服務中心、縣光榮院（軍休所）和縣湘西剿匪烈士紀念園事務所（烈士陵園事務所）。全局共有編制24名，其中行政編制6名，事業(yè)編制18名。截至2021年12月，實到位干部職工19人。

縣退役軍人事務局主要職能職責是：執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)；負責全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊干部、復員軍人、軍休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工和軍烈屬的服務保障工作；組織指導全縣退役軍人就業(yè)教育培訓，扶持退役軍人和隨軍、隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫及烈士褒揚工作等。

2021年整體績效自評分98分。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2021年度決算收入總計6709．89萬元；2021年度財政撥款支出總計5694．09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1939．91萬元。與上年數(shù)據(jù)進行對比，收入增長2．15％，支出增長108．61％。其中：基本支出275．74萬元，占4．8％；項目支出5418．35元，占95．2％；主要用于以下方面：國防（類）支出28萬元，占0．49％；撫恤（類）支出4316．99萬元，占75．80％；退役安置（類）支出912．6萬元，占16．03％；社會福利（類）支出10萬元，占0．18％；退役軍人管理事務（類）支出330．01萬元，占5．8％；其他社會保障和就業(yè)支出（類）16．46萬元，占0．29％；衛(wèi)生健康（類）支出80．03萬元，1．41％。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年度財政撥款基本支出275．74萬元，其中：人員經(jīng)費184．79萬元，占基本支出的67．01％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費90．95萬元，占基本支出的32．99％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3．21萬元，支出決算為3．21萬元，完成預算的100　％，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為3．21萬元，支出決算為3．21萬元，完成預算的100％。與上年數(shù)據(jù)相比，減少66．41％。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0元，支出決算為0元，車輛均為租賃車輛，其車輛所屬為公車辦，日常用車由公車辦平臺統(tǒng)一派車，計入其他交通費用中。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

專項資金為上級資金和本級財政資金。上級指標資金5444．74萬元，本級指標資金757．08萬元（含其他調(diào)劑）。實際收入按實際支出入賬，2021年項目支出的決算數(shù)5418．35萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

上級專項資金涉及為優(yōu)撫對象撫恤補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、部分退役士兵社保接續(xù)費、退役安置補助經(jīng)費、軍隊離退休人員生活補助、自主就業(yè)退役士兵教育培訓經(jīng)費、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困補助、退役軍人和其他優(yōu)撫對象特殊困難援助資金、縣級以下英雄烈士紀念設施整修工程。本級資金涉及為走訪慰問、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金、退役軍人一次性補償、8384參戰(zhàn)退役生活補助。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

2021年專項資金的撥付均到位，對于資金的收支管理建立了資金收支管理辦法及流程圖。上級專項資金做到專款專用，每筆資金的支付都嚴格按照支付程序。本級專項資金按照項目審批表，根據(jù)財政撥付展開工作。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

我局未涉及大型工程，需要招投標的項目均按照嚴格流程完成招投標、調(diào)整、竣工驗收等程序，而后進行項目費用支出。日常采購均通過政府采購平臺進行采買。

（三）專項管理情況分析

制定了單位建設項目管理辦法。

四、資產(chǎn)管理情況

（一）資產(chǎn)總體情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）　1，423．95　萬元，較上年增長－39．86％。負債總額5．43萬元　，較上年增長0．00％。凈資產(chǎn)1，418．52萬元　，較上年增長－39．95％。

（二）資產(chǎn)配置情況

2021年度，我單位配置固定資產(chǎn)6．13　萬元（賬面原值，下同）。從資產(chǎn)類別分析，配置土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，占0．00％；配置通用設備6．13萬元，占100．00％；配置專用設備0萬元，占0．00％；配置文物和陳列品0萬元，占0．00％；配置圖書檔案0萬元，占0．00％；配置家具、用具、裝具及動植物0萬元，占0．00％。從配置方式分析，新購6．13萬元，占100．00％；調(diào)撥0萬元，占0．00％；接受捐贈0萬元，占0．00％；置換0萬元，占0．00％；其他方式新增0萬元，占0．00％。

我單位配置無形資產(chǎn)0萬元。從資產(chǎn)類別分析，配置專利0萬元，占0．00％；配置非專利技術0萬元，占0．00％；配置土地使用權(quán)0萬元，占0．00％；配置計算機軟件0萬元，占0．00％。從配置方式分析，新購0萬元，占0．00％；調(diào)撥0萬元，占0．00％；接受捐贈0萬元，占0．00％；置換0萬元，占0．00％；其他方式新增0萬元，占0．00％。

我單位配置在建工程0萬元。

（三）資產(chǎn)使用情況。

截至2021年12月31日，我部門單位自用固定資產(chǎn)51．19萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100．00％，其中：在用51．19萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100．00％；閑置0萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0．00％；待處置（待報廢、毀損等）0萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0．00％。自用無形資產(chǎn)0萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的0．00％；其中在用0萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的0．00％；閑置0萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的0％；待處置（待報廢、毀損等）0萬元，占賬面無形資產(chǎn)總額的0％。

（四）管理制度

本單位資產(chǎn)管理由財務室進行價值核算及使用狀況監(jiān)督；辦公設備由辦公室負責管理及使用狀況監(jiān)督。設置資產(chǎn)負責人一名。并建立了資產(chǎn)管理制度和國有資產(chǎn)管理控制流程圖。

五、部門整體支出績效情況

局機關分設5個股室，加上二級機構(gòu)3個，從整體支出率評價，完成了年度預期目標。

（1）經(jīng)濟性分析，2021年度決算收入總計4769．98萬元；2021年度財政撥款支出總計5694．09萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1939．91萬元。秉承成本（預算）控制原則，從政策出發(fā)結(jié)合實際，部門之間相互聯(lián)動，按照時間節(jié)點完成任務。

（2）效率性分析，截至2021年12月底。上級專項資金，根據(jù)我縣實際，均已展開相應的配套措施，例如優(yōu)撫對象撫恤補助、軍休干部補助等均按時按質(zhì)發(fā)放到位。

（3）有效性分析，專項的展開是貫徹執(zhí)行上級政策，滿足其服務對象的訴求。例如，優(yōu)撫對象撫恤補助，對其生活的補充起到有效作用；八一、春節(jié)慰問走訪，對維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧起到有效作用。

（4）可持續(xù)性分析，各項目的展開，維護了軍人軍屬的合法權(quán)益，加強退役軍人服務保障體系的建設，對褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向有持續(xù)影響。

六、存在的主要問題

1、資金撥付存在不及時，故導致資金使用占用其他資金指標的情況。

2、人員經(jīng)費不足。由于工作逐漸走向正軌，項目開展多、經(jīng)費開支大，人員經(jīng)費多有不足。

3、專項經(jīng)費配備不齊，例如：（1）退役軍人群體人數(shù)較多，人員素質(zhì)參差不齊。維穩(wěn)難度較大，不可控因素較多，但無專項經(jīng)費。（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村部退役軍人服務站建設在即，但無專項經(jīng)費。

七、改進措施和有關建議

1、人員經(jīng)費適時提高，以便更好開展工作。

附表：退役軍人事務局2021年決算表格

2、財政各部門之間的數(shù)據(jù)能實現(xiàn)共享，互聯(lián)互動，減少各個系統(tǒng)軟件的安裝下載。

3、本級配置項目需根據(jù)實際情況更加優(yōu)化。