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沅陵縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況。

2019年4月，沅陵縣退役軍人事務(wù)局掛牌成立，為縣政府組成機(jī)構(gòu)，正科級(jí)單位，設(shè)黨組書(shū)記、局長(zhǎng)1名，黨組成員、副局長(zhǎng)2名。全局內(nèi)設(shè)辦公室（加掛財(cái)務(wù)股牌子）、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和軍休管理股共5個(gè)股室。下轄二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為縣退役軍人服務(wù)中心、縣光榮院（軍休所）和縣湘西剿匪烈士紀(jì)念園事務(wù)所（烈士陵園事務(wù)所）。全局共有編制24名，其中行政編制6名，事業(yè)編制18名。截至2022年12月，實(shí)到位干部職工20人。

縣退役軍人事務(wù)局主要職能職責(zé)是：執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和優(yōu)撫安置等工作政策法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主擇業(yè)軍隊(duì)干部、復(fù)員軍人、軍休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工和軍烈屬的服務(wù)保障工作；組織指導(dǎo)全縣退役軍人就業(yè)教育培訓(xùn)，扶持退役軍人和隨軍、隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫及烈士褒揚(yáng)工作等。

 　2021年整體績(jī)效自評(píng)分97分。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2022年度決算收入總計(jì)5887．93萬(wàn)元；2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5887．93萬(wàn)元，其中含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1015．80萬(wàn)元。其中：基本支出373．73萬(wàn)元，占6．3％；項(xiàng)目支出5514．20元，占94．70％。主要用于以下方面：國(guó)防（類）支出48．70萬(wàn)元，占0．83％；撫恤（類）支出4413．33萬(wàn)元，占74．96％；退役安置（類）支出262．97萬(wàn)元，占4．47％；其他（類）支出80．69萬(wàn)元，占1．37％；退役軍人管理事務(wù)（類）支出898．96萬(wàn)元，占15．27％；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）5．01萬(wàn)元，占0．08％；衛(wèi)生健康（類）支出178．27萬(wàn)元，3．02％。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2022年度財(cái)政撥款基本支出373．73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)282．50萬(wàn)元，占基本支出的75．59％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)91．22萬(wàn)元，占基本支出的24．41％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3．6萬(wàn)元，支出決算為3．4萬(wàn)元，完成預(yù)算的94．44　％，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0％，

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3．4萬(wàn)元，支出決算為3．4萬(wàn)元，完成預(yù)算的94．44％。與上年數(shù)據(jù)相比，增加5．2％，增加的主要原因是物價(jià)水平上漲。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，車輛均為租賃車輛，其車輛所屬為公車辦，日常用車由公車辦平臺(tái)統(tǒng)一派車，計(jì)入其他交通費(fèi)用中。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

專項(xiàng)資金為上級(jí)資金和本級(jí)財(cái)政資金。實(shí)際收入按實(shí)際支出入賬，2022年項(xiàng)目支出的決算數(shù)5514．20萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

組織對(duì)“上級(jí)專項(xiàng)”“本級(jí)配置”2部分項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5514．20　萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0　萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成了年度預(yù)期目標(biāo)。其中上級(jí)專項(xiàng)包含1）退役安置補(bǔ)助（含義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等相關(guān)退役安置工作）；2）優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助；3）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障；4）退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干解困補(bǔ)助；本級(jí)配置包含1）走訪慰問(wèn)；2）現(xiàn)役軍人優(yōu)待金；3）退役軍人一次性補(bǔ)償；4）8384參戰(zhàn)退役軍人和光榮院老人生活補(bǔ)助等。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

2022年專項(xiàng)資金的撥付均到位，對(duì)于資金的收支管理建立了資金收支管理辦法及流程圖。上級(jí)專項(xiàng)資金做到專款專用，每筆資金的支付都嚴(yán)格按照支付程序。本級(jí)專項(xiàng)資金按照項(xiàng)目審批表，根據(jù)財(cái)政撥付展開(kāi)工作。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

我局未涉及大型工程，需要招投標(biāo)的項(xiàng)目均按照嚴(yán)格流程完成招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等程序，而后進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用支出。日常采購(gòu)均通過(guò)政府采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采買。

（三）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

制定了單位建設(shè)項(xiàng)目管理辦法。

四、資產(chǎn)管理情況

（一）資產(chǎn)總體情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值，下同）1，494．37萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)　4．95％。負(fù)債總額8．58萬(wàn)元　，較上年增長(zhǎng)58．17％。凈資產(chǎn)1，485．79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4．74％。

（二）資產(chǎn)配置情況

2022年度，我部門/單位配置固定資產(chǎn)510．38萬(wàn)元（賬面原值，下同）。從資產(chǎn)類別分析，配置土地、房屋及構(gòu)筑物460．27萬(wàn)元，占　90．18　％；配置設(shè)備29．43　萬(wàn)元，占5．77　％　；配置文物和陳列品0萬(wàn)元，占0．00％；配置圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0．00％；配置家具、用具20．68萬(wàn)元，占4．05　％；配置特種動(dòng)植物0萬(wàn)元，占0．00％。從配置方式分析，新購(gòu)　21．74　萬(wàn)元，占　4．26　％；調(diào)撥　488．64　萬(wàn)元，占　95．74　％；接受捐贈(zèng)　0　萬(wàn)元，占　0．00　％；置換　0　萬(wàn)元，占　0．00　％；其他方式新增　0　萬(wàn)元，占　0．00　％。

我單位配置無(wú)形資產(chǎn)　0　萬(wàn)元。

我單位配置　在　建工程　0　萬(wàn)元。

（三）資產(chǎn)使用情況

截至　2022　年　12月31　日，　我部門　/單位自用固定資產(chǎn)　561．57　萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的　100．00　％，　其中　：　在用　561．52萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的　99．99　％　；閑置　0．05　萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的　0．01　％　；　待處置（待報(bào)廢、毀損等）　0　萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的　0．00　％　。自用無(wú)形資產(chǎn)　0　萬(wàn)元　，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的　％　；其中　在用　0　萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的　％　；閑置　0　萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的　％　；　待處置（待報(bào)廢、毀損等）　0　萬(wàn)元，占賬面無(wú)形資產(chǎn)總額的　％　。

（四）管理制度

本單位資產(chǎn)管理使用資產(chǎn)管理系統(tǒng)卡片管理，由財(cái)務(wù)室進(jìn)行價(jià)值核算及使用狀況監(jiān)督；辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)管理及使用狀況監(jiān)督。設(shè)置資產(chǎn)負(fù)責(zé)人一名。并建立了資產(chǎn)管理制度和國(guó)有資產(chǎn)管理控制流程圖。

五、部門整體支出績(jī)效情況

（1）經(jīng)濟(jì)性分析，2022年度決算收入總計(jì)5887．93萬(wàn)元；2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5887．93萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1015．80萬(wàn)元。秉承成本（預(yù)算）控制原則，從政策出發(fā)結(jié)合實(shí)際，部門之間相互聯(lián)動(dòng)，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。

（2）效率性分析，截至2022年12月底。上級(jí)專項(xiàng)資金，根據(jù)我縣實(shí)際，均已展開(kāi)相應(yīng)的配套措施，例如優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金等均按時(shí)按質(zhì)發(fā)放到位。

（3）有效性分析，專項(xiàng)的展開(kāi)是貫徹執(zhí)行上級(jí)政策，滿足其服務(wù)對(duì)象的訴求。例如，優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助，對(duì)其生活的補(bǔ)充起到有效作用；八一、春節(jié)慰問(wèn)走訪，對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧起到有效作用。

（4）可持續(xù)性分析，各項(xiàng)目的展開(kāi)，維護(hù)了軍人軍屬的合法權(quán)益，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障體系的建設(shè)，對(duì)褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向有持續(xù)影響。

六、存在的主要問(wèn)題

1、上級(jí)指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)，導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)完成不達(dá)標(biāo)

2、本級(jí)項(xiàng)目配套不完善，導(dǎo)致工作開(kāi)展有困難。例如：二級(jí)機(jī)構(gòu)湘西剿匪紀(jì)念園，無(wú)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，園區(qū)維護(hù)開(kāi)展困難。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、財(cái)政各部門之間的數(shù)據(jù)能實(shí)現(xiàn)共享，互聯(lián)互動(dòng)，減少各個(gè)系統(tǒng)軟件的安裝下載。

2、本級(jí)配置項(xiàng)目需根據(jù)實(shí)際情況更加優(yōu)化。

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表附件2部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表附件3部門整體支出績(jī)效自評(píng)表