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目 　錄

第一部分 沅陵縣信訪局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

沅陵縣信訪局單位概述

一、部門職責(zé)

本部門的主要職責(zé)是：1、接受來(lái)信，接待來(lái)訪，為信訪人提供服務(wù)；2、接受上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，向下級(jí)單位或者有關(guān)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促、檢查；3、協(xié)助國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人檢查指導(dǎo)本機(jī)關(guān)、本地區(qū)或者本系統(tǒng)的信訪工作，承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議、信訪事項(xiàng)復(fù)查日常工作；4、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部培訓(xùn)；5、調(diào)查、研究和分析信訪情況，及時(shí)向國(guó)家機(jī)關(guān)及其負(fù)責(zé)人提供信訪信息和解決問(wèn)題的建議；6、對(duì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)仲裁、復(fù)議、訴訟或者可以通過(guò)調(diào)解解決的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)告知信訪人向仲裁機(jī)構(gòu)、復(fù)議機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或者調(diào)解組織提出。7、組織開展信訪問(wèn)題排查化解、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議。8、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核全縣信訪工作，督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門（單位）信訪工作。9、指導(dǎo)、處置群眾進(jìn)京到省到市集體上訪、非接待場(chǎng)所上訪和跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問(wèn)題。10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)　。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置，信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、接訪、辦信、督辦四個(gè)部門　。實(shí)際編制人數(shù)為12個(gè)（其中行政編制7個(gè)、工勤編制2個(gè)、事業(yè)編制3個(gè)）。年末實(shí)有人數(shù)為11人（其中行政人員5名、工勤編制人員1名、事業(yè)編制3人、借調(diào)1名、聘請(qǐng)人員1名），退休人員7人。

（二）決算單位構(gòu)成。納入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：信訪局本級(jí)單位預(yù)算，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表）

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）2021年度收、支總計(jì)283．28萬(wàn)元。與上年相比，增加46．96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19％，主要原因是單位新增一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)“沅陵縣群眾來(lái)訪接待中心”，核定三個(gè)編制，單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)255．9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入255．9萬(wàn)元，占100％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0％；其他收入0萬(wàn)元，占0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)283．15萬(wàn)元，其中：基本支出147．47萬(wàn)元，占52．1％；項(xiàng)目支出135．68萬(wàn)元，占47．9％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)283．28萬(wàn)元，與上年相比，增加46．96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19％。主要是單位增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加，化解原沅陵賓館群體信訪問(wèn)題。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出283．15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加74．21萬(wàn)元，增長(zhǎng)35％，主要是化解原沅陵賓館群體信訪問(wèn)題　；單位新增一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)“沅陵縣群眾來(lái)訪接待中心”，核定三個(gè)編制，增人增資、工資提標(biāo)、晉級(jí)晉檔等增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出283．15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出283．15萬(wàn)元，占100％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為242．19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為283．15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116．9％，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為138．65萬(wàn)元，支出決算為147．47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員，增大支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為75萬(wàn)元，支出決算為135．68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是化解群體信訪問(wèn)題。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出147．47萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)124．2萬(wàn)元，占基本支出的84．2％，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)；公用經(jīng)費(fèi)，占基本支出的15．8％，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2．48萬(wàn)元，完成預(yù)算的82．67％，其中：　　

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2．48萬(wàn)元，完成預(yù)算的82．67％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待，與上年相比增加1．45萬(wàn)元，增長(zhǎng)140．78％，增長(zhǎng)的主要原因疫情影響，工作開支增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2．48萬(wàn)元，占比100％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0％。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2．48萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組60個(gè)、來(lái)賓181人次，主要是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)信訪聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23．27萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1．5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6．89％。主要原因是：本年度增加人員，增加公用支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0．32萬(wàn)元，用于召開換屆特護(hù)期間信訪維穩(wěn)工作，召開信訪問(wèn)題的聯(lián)席會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為信訪維穩(wěn)和問(wèn)題化解；開支培訓(xùn)費(fèi)0．16萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金75萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出135．68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出180％。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。組織對(duì)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0　萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0％。

組織開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，整體支出283．15萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算支出283．15萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照縣委辦預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年年度收入總計(jì)255．9萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)27．38萬(wàn)元，公共財(cái)政撥款255．9萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。2021年度支出總計(jì)283．15萬(wàn)元，基本支出147．47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出135．68萬(wàn)元，完成率達(dá)到100％。2021年度部門整體支出資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分，2021年度宣傳部部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94分。結(jié)果顯示，我單位績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本單位項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為135．68萬(wàn)元，完成預(yù)算的180％。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分，本單位項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)資金績(jī)效自評(píng)得分100分，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2021年，我單位積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按照預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出預(yù)算242．19萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，當(dāng)年支出283．15萬(wàn)元。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出135．68萬(wàn)元。下一步做好信訪穩(wěn)定形勢(shì)持續(xù)向好，提高群眾滿意度。

第四部分

名詞解釋

一、　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、信訪事務(wù)：①向來(lái)信來(lái)訪群眾宣傳、解釋有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪的法律、法規(guī)和政策；②依照《信訪工作條例》規(guī)定，接待處理群眾來(lái)信來(lái)訪，綜合協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項(xiàng)，促進(jìn)信訪問(wèn)題依法按政策合情合理解決；③按規(guī)定轉(zhuǎn)、交辦并督查督辦上級(jí)交辦或領(lǐng)導(dǎo)批辦事項(xiàng)；④做好新時(shí)期信訪群眾的思想工作，把問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)社會(huì)和諧；⑤暢通群眾訴求渠道，了解群眾思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)反映社情民意，為黨委政府決策提供參考等中支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

四、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、　部門概況

（一）沅陵縣信訪局是縣委縣政府直屬機(jī)關(guān)單位，經(jīng)費(fèi)屬于全額撥款。機(jī)構(gòu)編制12人，（其中：行政編制7人，工勤編制2人，事業(yè)編制3名）。設(shè)有局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。下設(shè)3個(gè)科室和1個(gè)人民來(lái)訪接待中心。信訪局主要職能及重點(diǎn)工作：

1．負(fù)責(zé)處理群眾給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

2．承辦上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和縣委、縣人民政府及縣委辦公室、縣人民政府辦公室交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查處理落實(shí)情況。

3．綜合、反映群眾來(lái)信來(lái)訪中提出的重要意見、建議和問(wèn)題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣人民政府加強(qiáng)信訪穩(wěn)定工作提出建議。

4．負(fù)責(zé)縣處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作。組織有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)處理群眾進(jìn)京、赴省、到州上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)；組織協(xié)調(diào)全縣各組黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。  

5．研究、起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件；開展信訪工作宣傳和理論調(diào)研；組織指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。

6．對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議。

7．負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)信訪案件的復(fù)查復(fù)核。

8．管理“領(lǐng)導(dǎo)信箱”“沅陵信訪”網(wǎng)站，處理群眾網(wǎng)上信訪。

9．掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部培訓(xùn)。

10．承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

1．收入支出決算總體情況

2021年收支總計(jì)255．90萬(wàn)元，比上年增加22．55萬(wàn)元，　總支出283．15萬(wàn)元，比上年增加　74．21萬(wàn)元，原因主要一是增加人員，二是化解疑難群體信訪事項(xiàng)，增大支出。 

2．收入情況 

2021年本年收入255．90萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入255．90萬(wàn)元，占本年收入100％　。 

3．支出決算情況

2020年本年支出283．15萬(wàn)元，其中基本支出147．47萬(wàn)元，占本年支出的　52　％；項(xiàng)目支出135．68萬(wàn)元（主要是駐京、駐長(zhǎng)維穩(wěn)勸返辦經(jīng)費(fèi)），占本年支出的　48％。 

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1．2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147．47萬(wàn)元，本年支出的58％，比上年上升7％。原因主要一是增加人員，二是化解疑難群體信訪事項(xiàng)，增大支出。 

2．按功能科目分類，一般公共服務(wù)（類）支出135．68　萬(wàn)元，本年支出占42％；其中社會(huì)保障和就業(yè)支出29．43萬(wàn)元，占10％；交通運(yùn)輸支出9．2萬(wàn)元，占3．2％；住房保障支出17．74萬(wàn)元，占6．2　％；其他支出21．03萬(wàn)元，占7．4％。 

3．2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)242．19萬(wàn)元，支出決算數(shù)283．15　萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116．91％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是成立群眾來(lái)訪接待中心，增加人員，支出增加，化解特殊信訪群體事項(xiàng)，后期追加經(jīng)費(fèi)等。

4．2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255．9萬(wàn)元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147．47萬(wàn)元，占的58％。其中人員經(jīng)費(fèi)137．6萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)23．27萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

5．2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款＂三公＂經(jīng)費(fèi)支出2．48萬(wàn)元，年初預(yù)算3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82％。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元的。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元　比上年度減少100萬(wàn)元，比上年下降100％。

（3）公務(wù)接待費(fèi)2．48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3萬(wàn)元的82　％，主要用于市級(jí)督查、陪訪、代訪、接收、接談、穩(wěn)控、送返、交接等工作所發(fā)生費(fèi)用支出，比上年度上升59％。 

（4）國(guó)（境）外接待費(fèi)支出　0萬(wàn)元，國(guó)（境）外（含港澳）來(lái)訪團(tuán)組共　0批次、0人次。

（二）項(xiàng)目支出

1．2021年項(xiàng)目總支出135．68萬(wàn)元，主要用于特殊疑難信訪問(wèn)題的救助；特護(hù)期、長(zhǎng)沙、北京接訪維穩(wěn)支出。

2．資金來(lái)源于縣預(yù)算、后期追加等。

三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局信訪維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是由　：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元；后追加維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)69．18萬(wàn)元；使用上年結(jié)余專項(xiàng)資金26．5萬(wàn)元。在項(xiàng)目管理過(guò)程中，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)項(xiàng)目管理。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，專款專用，對(duì)項(xiàng)目用款進(jìn)度定時(shí)向財(cái)政部門報(bào)告，并接受紀(jì)檢、審計(jì)等部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督。確保項(xiàng)目資金的使用安全規(guī)范，項(xiàng)目按時(shí)完成。

（二）專項(xiàng)管理情況分析，

我局為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，就重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目制定了《專項(xiàng)資金管理制度》等多項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨(dú)立核算的管理原則，各專項(xiàng)業(yè)務(wù)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門相關(guān)文件精神、業(yè)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施，專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照縣財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2021年12月31日，嚴(yán)格按照縣國(guó)有資產(chǎn)管理局管理辦法進(jìn)行固定資產(chǎn)登記、入賬、配置和核銷制度進(jìn)行管理，對(duì)單位國(guó)有資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬，按財(cái)務(wù)制度對(duì)各類資產(chǎn)計(jì)價(jià)方式的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。如需新購(gòu)置資產(chǎn)，必須嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序報(bào)批。

五、部門整體支出績(jī)效情況

嚴(yán)格按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理：一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在重要工作中；二是堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算管理制度務(wù)，做好預(yù)算支出及執(zhí)行情況調(diào)度，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100％，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)；三是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出；四是嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持對(duì)財(cái)務(wù)每筆開支合法性．通過(guò)全體工作人員努力，圓滿完成目標(biāo)考核任務(wù)。　經(jīng)我局綜合自評(píng)，認(rèn)為我局2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分為94分，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）群眾各級(jí)上訪情況。

一年來(lái)，全縣信訪總量為691批1694人次，其中來(lái)縣上訪209批次1141人次，到市上訪31批次52人次，赴省上訪97批次136人次，進(jìn)京上訪9批次20人次（兩次集訪、無(wú)非訪批次人次），來(lái)信89次89人，網(wǎng)信256次256人。

（二）案件辦理情況。      

按照“三到位一處理”要求，綜合運(yùn)用法律、政策、經(jīng)濟(jì)、行政等手段和教育、協(xié)商、調(diào)解、疏導(dǎo)等辦法，扎實(shí)做好問(wèn)題化解。國(guó)家信訪局集中治理重復(fù)信訪、化解信訪積案專項(xiàng)工作第一批交辦件60件，已按上級(jí)辦理要求辦理60件，并得到省、市信訪部門審核通過(guò)；第二批交辦件14件，已化解2件，其余程序已辦結(jié)。省委第九巡視組來(lái)縣巡視，去年11月至今年1月底共接訪群眾來(lái)訪8批1440件，重點(diǎn)信訪督辦件35件，已全部辦結(jié)。9月份省委巡視來(lái)沅驗(yàn)收信訪件整改工作，把818件屬實(shí)、基本屬實(shí)的信訪件交縣直有關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并按相關(guān)要求抓落實(shí)。現(xiàn)已按相關(guān)要求基本整改到位。

（三）領(lǐng)導(dǎo)包案辦理情況。

今年以來(lái)我縣在推動(dòng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部坐班接訪常態(tài)長(zhǎng)效上狠下功夫，嚴(yán)格落實(shí)“縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部每月至少1天坐班接訪”的規(guī)定。當(dāng)面了解群眾訴求，有針對(duì)性地解決信訪難題。

六、存在的主要問(wèn)題

全縣矛盾糾紛涉及面廣，基于多次礦區(qū)整合及20世紀(jì)90年代五強(qiáng)溪庫(kù)區(qū)移民等遺留問(wèn)題。目前城區(qū)建設(shè)、移民帶資進(jìn)廠、集資融資、征地拆遷、房地產(chǎn)辦證、農(nóng)村建房、大中院校統(tǒng)招統(tǒng)分生等突出矛盾，還有部分利益受損群體試圖采取極端方式引起關(guān)注，近期活動(dòng)頻繁濱江商貿(mào)投資受損群體，多次揚(yáng)言到市集訪。財(cái)務(wù)工作人員不是專職人員，精力、能力方面還有待加強(qiáng)；單位總體績(jī)效管理的方法、能力不足，評(píng)價(jià)結(jié)果價(jià)值還有待提高。

七、改進(jìn)措施和及有關(guān)建議

下一步，信訪局將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及內(nèi)控等工作要求，確保各項(xiàng)支出合理合規(guī)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高財(cái)政支出的績(jī)效水平。

附表：信訪局2021年決算表格