japan乱熟睡侵犯,japan日本丰满人妻sex|japan熟妇_japeaeasesav

 沅陵縣2020年政府預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

—2020年9月25日在沅陵縣十七屆人大常委會第三十二次會議

沅陵縣財(cái)政局局長    楊安沅

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣十七屆人大常委會第32次會議報(bào)告2020年1-8月份政府預(yù)算執(zhí)行情況及2020年政府預(yù)算調(diào)整（草案）情況，請予審查。

按照年初預(yù)算編制的總體原則，根據(jù)今年1-8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和后幾個(gè)月的剛性支出需求，擬對2020年政府預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。預(yù)算調(diào)整的基本思路是：保工資、保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)；積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付，調(diào)減基金調(diào)入資金規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支的總體平衡。現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

 

第一部分  2020年1-8月政府預(yù)算執(zhí)行情況

一、1—8月份公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入情況

1—8月累計(jì)完成公共財(cái)政收入85319萬元，完成年初預(yù)算的59.25%，同比減少6159萬元、下降6.73%。其中：上劃中央收入22957萬元，同比減少5781萬元、下降20.12％；上劃省級收入5887萬元，同比減少1170萬元，下降16.58％；地方財(cái)政收入56176萬元，同比增加494萬元、增長0.89%。地方財(cái)政收入中：稅收收入37774萬元，完成年初預(yù)算的59.16%，同比增加3099萬元、增長8.94%；非稅收入18402萬元，完成年初預(yù)算的67.56%，同比減少2605萬元、下降12.4%。

分稅種完成情況為：增值稅9537萬元，完成年初預(yù)算的67.93%，同比減少778萬元；改征增值稅4260萬元, 完成年初預(yù)算的45.82%，同比減少1400萬元；企業(yè)所得稅1535萬元，完成年初預(yù)算的34.47%，同比減少1250萬元；個(gè)人所得稅581萬元，完成年初預(yù)算的54.45%，同比減少81萬元；資源稅677萬元，完成年初預(yù)算的131.71%，同比增加407萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅282萬元，完成年初預(yù)算的42.73%，同比減少18萬元；環(huán)境保護(hù)稅79萬元，完成年初預(yù)算的20.73%，同比減少10萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅1808萬元，完成年初預(yù)算的60.41%，同比減少270萬元；房產(chǎn)稅792萬元，完成年初預(yù)算的37.43%，同比減少234萬元；印花稅984萬元，完成年初預(yù)算的72.57%，同比增加278萬元；土地增值稅2424萬元，完成年初預(yù)算的27.79%，同比減少2691萬元；車船稅368萬元，完成年初預(yù)算的81.96%，同比增加87萬元；耕地占用稅8289萬元，完成年初預(yù)算的161.17%，同比增加5434萬元；契稅6158萬元，完成年初預(yù)算的47.3%，同比增加3621萬元。

（二）支出情況

1—8月累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算支出282722萬元 ，完成年初預(yù)算的65.76%。分科目完成情況為：（1）一般公共服務(wù)支出28249萬元，完成年初預(yù)算的57.03%。（2）國防支出452萬元，完成年初預(yù)算的45.7%。（3）公共安全支出10733萬元，完成年初預(yù)算的60.69%。（4）教育支出56300萬元，完成年初預(yù)算的55.13%。（5）科學(xué)技術(shù)支出4757萬元，完成年初預(yù)算的288.48%。（6）文化旅游體育與傳媒支出1666萬元，完成年初預(yù)算的40.87%。（7）社會保障和就業(yè)支出47272萬元，完成年初預(yù)算的72.43%。（8）衛(wèi)生健康支出38634萬元，完成年初預(yù)算的99.91%。（9）節(jié)能環(huán)保支出7104萬元，完成年初預(yù)算的108.81%。（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5809萬元，完成年初預(yù)算的74.72%。（11）農(nóng)林水支出57057萬元，完成年初預(yù)算的67.77%。（12）交通運(yùn)輸支出10981萬元，完成年初預(yù)算的58.49%。（13）資源勘探工業(yè)信息等支出954萬元，完成年初預(yù)算的20.28%。（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出471萬元，完成年初預(yù)算的39.55%。（15）金融支出1007萬元，完成年初預(yù)算的131.12%。（16）自然資源海洋氣象等支出2377萬元，完成年初預(yù)算的55.01%。（17）住房保障支出1408萬元，完成年初預(yù)算的36.97%。（18）糧油物資儲備支出754萬元，完成年初預(yù)算的66.84%。（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2022萬元，完成年初預(yù)算的82.06%。（20）債務(wù)還本付息支出4645萬元，完成年初預(yù)算的59.88%。（21）其他支出70萬元，完成年初預(yù)算的1.07%。

二、1-8月份政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入情況

1-8月份政府性基金預(yù)算收入完成9467萬元 ，完成年初預(yù)算的5.12%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入8191萬元，完成年初預(yù)算的4.47%（土地出讓價(jià)款收入8066萬元,其他土地出讓收入125萬元）；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入完成914萬元，完成年初預(yù)算的91.4%；污水處理費(fèi)收入362萬元，完成年初預(yù)算的45.25%。

（二）支出情況

1-8月份政府性基金預(yù)算支出70560萬元，完成年初預(yù)算的52.85%。其中：社會保障和就業(yè)支出3307萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43963萬元 ，完成年初預(yù)算的44.22%（國有土地使用權(quán)出讓金支出38908萬元、國有土地收益基金支出1072萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出800萬元、污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出227萬元、土地儲備專項(xiàng)債券收入安排的支出231萬元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出2725萬元）；農(nóng)林水支出100萬元；其他支出22357萬元，完成年初預(yù)算的103.51%（其他政府性基金支出21933萬元、彩票公益金支出424萬元）；債務(wù)付息支出517萬元，完成年初預(yù)算的19.41%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬元，完成年初預(yù)算的100%；抗疫特別國債安排的支出299萬元。

三、1-8月社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

（一）收入情況

1-8月社保基金預(yù)算收入完成80631萬元，完成年初預(yù)算的65.97% 。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37945萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入41112萬元，其他兩項(xiàng)保險(xiǎn)（工傷、失業(yè)）基金收入574萬元。

（二）支出情況

1-8月社保基金預(yù)算支出完成62512萬元，完成年初預(yù)算的 53.57%。主要支出項(xiàng)目：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36277萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24946萬元，其他兩項(xiàng)保險(xiǎn)基金支出1289 萬元。

四、1-8月國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

1-8月國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出均未執(zhí)行。

 

第二部分  2020年公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

一、公共財(cái)政總收入調(diào)整

（一）地方財(cái)政收入

地方財(cái)政收入年初預(yù)算91090萬元，不做調(diào)整。

（二）上級補(bǔ)助收入

2020年上級補(bǔ)助收入由年初預(yù)算284896萬元，調(diào)整為350488萬元，增加65792萬元。其中：返還性收入168萬元不做調(diào)整；可平衡財(cái)力的上級轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算138756萬元，調(diào)整為163756萬元，增加25000萬元；不可平衡財(cái)力的上級轉(zhuǎn)移支付收入由年初預(yù)算145772萬元，調(diào)整為186564萬元，增加40792萬元，其中共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入168603萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17961萬元。

（三）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入年初預(yù)算未安排，現(xiàn)根據(jù)上級下達(dá)文件調(diào)整為45974萬元。其中：再融資一般債券收入10674萬元，新增一般債券收入35300萬元。

（四）調(diào)入資金

調(diào)入資金年初預(yù)算61856萬元，現(xiàn)調(diào)整為36822萬元，減少25034萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減任務(wù)，相應(yīng)凈收益減少，調(diào)減調(diào)入公共預(yù)算資金。

綜合以上四個(gè)方面的調(diào)整：2020年公共財(cái)政預(yù)算總收入由年初預(yù)算的437642萬元調(diào)整為525551萬元，增加87909萬元、增長20.09%。

公共財(cái)政預(yù)算總收入525551萬元＝地方財(cái)政收入91090萬元+上級補(bǔ)助收入350488萬元+債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45974萬元+調(diào)入資金36822萬元。

二、公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整

（一）公共財(cái)政支出。由年初預(yù)算431642萬元，調(diào)整為508877萬元，調(diào)增77235萬元，增長17.89%。

公共財(cái)政支出包括以下基本支出和項(xiàng)目支出兩項(xiàng)內(nèi)容：

1、 基本支出：由年初預(yù)算168483萬元，調(diào)整為168508萬元，凈增加25萬元，具體內(nèi)容有增有減，

包括調(diào)增6025萬元和調(diào)減6000萬元兩個(gè)部分。其中：

基本支出調(diào)增的部分包括以下九個(gè)方面，總計(jì)調(diào)增6025萬元。

一是工資津補(bǔ)貼調(diào)整為69481萬元，比年初預(yù)算增加2286萬元，主要是人員正常晉級以及實(shí)行職級并行調(diào)標(biāo)。

二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼調(diào)整為4245萬元，比年初預(yù)算增加1836萬元，主要是為落實(shí)省委組織部、省人社廳、省財(cái)政廳聯(lián)合文件《關(guān)于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資收入的通知》（湘組〔2020〕63號），提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員收入預(yù)計(jì)1800萬元（7月份開始下半年）。

三是社會保障繳費(fèi)調(diào)整為19799萬元，比年初預(yù)算增加585萬元，主要是工資津貼調(diào)增相應(yīng)計(jì)算增加。

四是固定人員補(bǔ)助調(diào)整為612萬元，比年初預(yù)算增加330萬元，主要是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)員水利員社保繳費(fèi)補(bǔ)繳168.1萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)員水利員工資162.8萬元（2019年4月至2020年1月工資77.505萬元、因工資基數(shù)未確定2-12月份暫按元月標(biāo)準(zhǔn)2850元測算預(yù)計(jì)85.305萬元）。

五是住房公積金調(diào)整為9535萬元，比年初預(yù)算增加276萬元，主要是工資津貼調(diào)增相應(yīng)計(jì)算增加。

六是遺屬撫恤人員補(bǔ)助調(diào)整為4642萬元，比年初預(yù)算增加253萬元，主要是為落實(shí)省委組織部、省人社

廳、財(cái)政廳聯(lián)合文件《關(guān)于調(diào)整全省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，遺屬人員生活補(bǔ)助提標(biāo)。

七是公務(wù)交通補(bǔ)貼調(diào)整為2471萬元，比年初增加224萬元，主要是實(shí)行職級并行調(diào)標(biāo)。

八是其他人員支出調(diào)整為6345萬元，比年初預(yù)算增加125萬元，具體是城管執(zhí)法局增加65.3萬元（公益性崗位經(jīng)費(fèi)取消后缺口）、水利局增加29.5萬元（補(bǔ)繳田家坪水庫2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等）、交通局增加9.1萬元（庫區(qū)水上村安全專干）、環(huán)衛(wèi)所增加6.2萬元（覃木溪8名人事代理補(bǔ)差工資）、庫區(qū)管理局增加5.8萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民站人員調(diào)資）、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心增加5.8萬元（往年死亡人員工資補(bǔ)調(diào)）、應(yīng)急局增加1.3萬元（特崗人員意外傷害保險(xiǎn)）、工信局增加1.1萬元（國有企業(yè)職教退休老師生活補(bǔ)助）、縣教育局增加0.8萬元（校長崗位津貼）。

九是公務(wù)費(fèi)調(diào)整為8001萬元，比年初預(yù)算增加63萬元，主要是應(yīng)急局增加45.2萬元（元到4月選調(diào)入

29名工作人員）、水運(yùn)中心增加12.5萬元（年初漏算海監(jiān)13人）。

十是績效工資及特殊崗位津貼等增加48萬元。

基本支出調(diào)減的部分主要有以下方面，調(diào)減6000萬元。

主要是財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助調(diào)整為27387萬元，比年初預(yù)算減少6000萬元，原因是年初按上年執(zhí)行數(shù)測算多3000萬元、社保繳費(fèi)收入比預(yù)計(jì)增收3000萬元。

2、項(xiàng)目支出：由年初預(yù)算263128萬元，調(diào)整為340338萬元，凈增加77209萬元。

其中：

上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出根據(jù)收到文件調(diào)整為186564萬元，比年初預(yù)算調(diào)增40792萬元。

縣本級項(xiàng)目支出138677萬元，比年初預(yù)算凈調(diào)增36417萬元，具體項(xiàng)目有增有減，包括調(diào)增44021萬元和調(diào)減7604兩部分。其中：

縣本級項(xiàng)目支出調(diào)增的部分包括以下四個(gè)方面，總計(jì)增加44021萬元。

一是落實(shí)縣委、縣政府會議紀(jì)要調(diào)增3867萬元。具體包括：農(nóng)貿(mào)市場改擴(kuò)建配套800萬元（馬路市場安全隱患整治）；耕地拋荒治理420萬元；沅水干流采砂船舶處置404萬元；交通問題頑瘴痼疾整治303萬元；城市維護(hù)費(fèi)300萬元；地質(zhì)災(zāi)害防治370萬元；野生人工繁育主體退出補(bǔ)助153萬元；安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)140萬元；《習(xí)近平談治國理政》征訂發(fā)行及主題宣講137萬元；文明縣城長效管理及文明創(chuàng)建125萬元；電子政務(wù)外網(wǎng)機(jī)房二級等保建設(shè)100萬元；非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控80萬元；網(wǎng)絡(luò)問政等75萬元；食品安全抽檢60萬元；吸毒人員收治50萬元；勞模評選47萬元；協(xié)同監(jiān)管平臺40萬元；“十四.五”規(guī)劃編制37萬元；沅陵縣志編制30萬元；供銷社綜合改革30萬元；政協(xié)宣傳信息研究中心開辦經(jīng)費(fèi)27萬元；政務(wù)中心新增勞務(wù)派遣人員20萬元；“四支隊(duì)伍”示范培訓(xùn)19萬元；文明指數(shù)測評11萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治10萬元。

二是政策性目標(biāo)考核及民生需求等支出調(diào)增5502萬元。主要包括：養(yǎng)殖網(wǎng)箱退養(yǎng)上岸3114萬元；扶貧項(xiàng)目545萬元；肇事肇禍精神障礙患者救治監(jiān)護(hù)535萬元；生均公用經(jīng)費(fèi)縣級分擔(dān)部分提標(biāo)278萬元；離休老干醫(yī)保基金246萬元；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼176萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院污水處理168萬元；村衛(wèi)生室運(yùn)行111萬元；福利廠養(yǎng)老保險(xiǎn)106萬元；固定污染源排污許可清理整頓和發(fā)證登記70萬元；創(chuàng)建全國生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制50萬元；部分退役士兵社保接續(xù)40萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套33萬元；土壤污染治理與修復(fù)成效評估20萬元；新增村老干補(bǔ)貼8萬元。

三是確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)工作支出調(diào)增6352萬元。具體包括：預(yù)備費(fèi)2000萬元；縣政府政務(wù)服務(wù)行政復(fù)議等500萬元；黨委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)500萬元；扶貧工作專項(xiàng)400萬元；行業(yè)指揮部372萬元；融媒體建設(shè)354萬元；人口普查238萬元；國防及辦公樓165萬元；大橋限行150萬元；烏宿滑坡災(zāi)民建房130萬元；信貸目標(biāo)管理120萬元；綜治中心二期建設(shè)100萬元；農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)96萬元；公共交通企業(yè)承擔(dān)社會福利補(bǔ)貼95萬元；武警中隊(duì)營房維修及配套設(shè)施87萬元；機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)保障80萬元；湖南日報(bào)、懷化日報(bào)合作宣傳80萬元；固投項(xiàng)目門頭標(biāo)牌制作74萬元；新時(shí)代文明實(shí)踐中心專項(xiàng)70萬元；項(xiàng)目建設(shè)“爭先創(chuàng)優(yōu)百日大會戰(zhàn)”行動(dòng)55萬元；人大六行等50萬元；“珠三角”、“長三角”招商站50萬元；湖南日報(bào)社合作宣傳50萬元；事業(yè)單位公開招聘41萬元；綜合治稅平臺40萬元；易地扶貧搬遷辦40萬元；鳳凰山森林公園實(shí)行免費(fèi)開放40萬元；借母溪保護(hù)區(qū)生態(tài)搬遷辦40萬元；懷化日報(bào)“讀二酉、說沅陵”專欄宣傳30萬元；懷化日報(bào)合作專版宣傳30萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)摸排、宣傳30萬元；S227省道環(huán)境整治30萬元；福利院、殯儀館等提升改造評審26萬元；五大宗教團(tuán)體25萬元；突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺運(yùn)行25萬元；地震臺購買服務(wù)及設(shè)備維護(hù)21萬元；港澳臺代表人士聯(lián)誼20萬元；反邪教警示教育及教育轉(zhuǎn)化20萬元；勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)兩網(wǎng)化運(yùn)行和辦案20萬元；醫(yī)保工作20萬元；殘疾人評殘換證、信息更新20萬元；大學(xué)生新兵入伍獎(jiǎng)勵(lì)18萬元；編撰出版《紅軍長征在沅陵》17萬元；《沅陵文藝》編輯出版15萬元；出版《沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》15萬元；《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》征訂發(fā)行15萬元；十九屆四中全會集中宣講10萬元；尤家巷步行街小區(qū)保潔9萬元。

四是新增一般債券項(xiàng)目支出凈增加28300萬元。2020年一般債券資金結(jié)合年初預(yù)算情況安排項(xiàng)目支出35300萬元，具體是：自然村通水泥（瀝青）路13200萬元；芙蓉學(xué)校12624萬元；易地扶貧搬遷5000萬元；保障性安居工程配套2376萬元（棚戶區(qū)改造1376、老舊小區(qū)改造1000萬元）；沅陵鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)2100萬元。減去年初預(yù)算安排的易扶搬遷5000萬元、芙蓉學(xué)校2000萬元，新增一般債券項(xiàng)目支出凈增加28300萬元。

縣本級項(xiàng)目支出調(diào)減的部分總計(jì)減少7604萬元。

調(diào)減項(xiàng)目具體包括：新型冠狀病毒感染疫情防控及醫(yī)療能力建設(shè)4000萬元（相關(guān)支出置換為政府性基金預(yù)算特別國債項(xiàng)目及上級專項(xiàng)）；就業(yè)優(yōu)先發(fā)展基金2000萬元；企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助750萬元；醫(yī)療救助450萬元；困難企業(yè)醫(yī)保202萬元；債務(wù)還本付息68萬元；現(xiàn)役軍人優(yōu)待金50萬元；宣傳部新媒體及記者政府購買服務(wù)42萬元（融媒體已預(yù)算）；退役軍人一性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償31萬元；福利廠醫(yī)保10萬元。

調(diào)整后，縣本級項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為138758萬元。其中：民生支出78373萬元占比56.48%、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)3800萬元占比0.27%、償債支出9373萬元占比6.75%、專項(xiàng)工作47242萬元占比36.5%。

（二）地方債務(wù)還本支出

地方債務(wù)還本支出年初未列預(yù)算，現(xiàn)調(diào)整為10674萬元，主要是再融資一般債券還本10674萬元。

（三）上解支出

仍執(zhí)行年初預(yù)算6000萬元，不做調(diào)整。

綜合以上幾個(gè)方面的調(diào)整：2020年公共財(cái)政預(yù)算總支出由年初的437642萬元調(diào)整為525551萬元，增加87909萬元，增長20.09%。

公共財(cái)政預(yù)算總支出525551萬元＝公共財(cái)政支出508877萬元（基本支出168508萬元+項(xiàng)目支出340338萬元）+地方政府債券還本支出10674萬元+上解支出6000萬元。

三、收支平衡

2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整總收入安排525551萬元，2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整總支出安排525551萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年

收支平衡。

 

第三部分  2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整

一、政府性基金總收入調(diào)整

2020年政府性基金總收入年初預(yù)算為195372萬元，調(diào)整為215040萬元，增加19668萬元。調(diào)整的內(nèi)容有：

（一）政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為185060萬元，調(diào)整為138372萬元，減少46688萬元。調(diào)整的具體內(nèi)容：（1）國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為136822萬元，比年初預(yù)算減少46388萬元，具體是土地出讓價(jià)款減少6210萬元、增減掛鉤項(xiàng)目減少40178萬元；（2）污水處理費(fèi)收入調(diào)整為500萬元，比年初預(yù)算減少300萬元。

（二）轉(zhuǎn)移收入根據(jù)上級文件調(diào)整為15285萬元，凈增4973萬元。具體是調(diào)增抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入9200萬元，調(diào)減大中型水庫移民后期扶持基金收入4227萬元（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4227轉(zhuǎn)由公共預(yù)算列支）。

（三）債券轉(zhuǎn)貸收入根據(jù)上級文件調(diào)整為60300萬元，凈增60300萬元。具體是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入60300萬元。

（四）上年結(jié)余根據(jù)2019年上級決算批復(fù)調(diào)整為1083萬元，凈增1083萬元。

二、政府性基金總支出調(diào)整

2020年政府性基金預(yù)算總支出年初預(yù)算195372萬元，調(diào)整為215040萬元，增加19668萬元。調(diào)整的內(nèi)容有：

一是社會保障和就業(yè)支出由年初預(yù)算的9245萬元調(diào)整為5018萬元，調(diào)減4227萬元。主要是調(diào)減基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展4227萬元轉(zhuǎn)由公共預(yù)算列支。

二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出由年初預(yù)算的99408萬元調(diào)整為73857萬元，減少25551萬元。其中：污水處理費(fèi)安排的支出減少300萬元；征地和拆遷補(bǔ)償支出減少26134萬元；土地評估費(fèi)減少50萬元；土地交易費(fèi)減少170萬元；土地儲備經(jīng)費(fèi)增加1404萬元；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少301萬元。

三是抗疫特別國債安排的支出調(diào)整為9200萬元，增加9200萬元。主要是基礎(chǔ)設(shè)施基建縣人民醫(yī)院傳染病區(qū)土地整理項(xiàng)目2200萬元；抗疫物資采購3336萬元；人員補(bǔ)助883萬元；聯(lián)防聯(lián)控工作經(jīng)費(fèi)1881萬元；應(yīng)對疫情優(yōu)惠政策兌現(xiàn)900萬元。

四是其他政府性基金由年初預(yù)算的21786萬元調(diào)整為86956萬元，調(diào)增65080萬元。主要是調(diào)增其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出60300萬元（城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)11000萬元、污水處理提標(biāo)擴(kuò)容工程4900萬元、辰州古城旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)23200萬元，第三批21200萬元項(xiàng)目正在擬定）；隱性債務(wù)本息支出4780萬元。

五是上解支出調(diào)整為200萬元，調(diào)增200萬元。

六是調(diào)出資金由年初預(yù)算61856萬元調(diào)整為36822萬元，減少25034萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓任務(wù)目標(biāo)調(diào)減，凈收益減少，可調(diào)入公共財(cái)政資金減少。

三、政府性基金收支平衡

        2020年政府性基金預(yù)算調(diào)整總收入215040萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)整總支出215040萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

 

第四部分  2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

一、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金

財(cái)政補(bǔ)助收入調(diào)減6000萬元、支出相應(yīng)調(diào)減6000萬元，調(diào)整后，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入為41291萬元、支出為41212萬元，本年收支結(jié)余年初預(yù)算79萬元無變化。調(diào)整的主要原因：一是年初預(yù)算誤將職業(yè)年金、退休老師一次性補(bǔ)貼等納入基金預(yù)算；二是繳費(fèi)收入增收、養(yǎng)老金調(diào)待實(shí)際比預(yù)計(jì)低等因素。

二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金

（一）收入調(diào)整。收入調(diào)增560萬元，調(diào)整為42374萬元，主要原因是2020年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)助7月份已全面完成，實(shí)際參保繳費(fèi)人數(shù)比年初預(yù)算多0.7萬人，繳費(fèi)收入和財(cái)政補(bǔ)助增加。

（二）支出調(diào)整。支出調(diào)增536萬元，調(diào)整為42318萬元，主要原因是部分醫(yī)保支出政策調(diào)整，如對精神病醫(yī)院精神病患者醫(yī)療費(fèi)用由“次均費(fèi)用”改為“日均費(fèi)用”，相應(yīng)增加醫(yī)療費(fèi)用。

（三）結(jié)余調(diào)整。收入調(diào)增560萬元、支出調(diào)增536萬元后，本年收支結(jié)余增加24萬元，調(diào)整為56萬元，相應(yīng)年末滾存結(jié)余增加24萬元，調(diào)整為36611萬元。

三、其他幾項(xiàng)社保基金

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（生育保險(xiǎn)）基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算不做調(diào)整。

第五部分  2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算不做調(diào)整，執(zhí)行年初預(yù)算。

 

第六部分  直達(dá)資金安排情況

中央創(chuàng)新資金管理機(jī)制，以新增財(cái)政赤字和抗疫特別國債為重點(diǎn)，建立了資金直達(dá)機(jī)制，推動(dòng)新增財(cái)政資金直達(dá)基層，直接惠企利民。截至目前，中央已下達(dá)我縣各類直達(dá)資金54958萬元。具體如下：

一、抗疫特別國債。目前已分配我縣9338萬元。一是中央直達(dá)9200萬元，由政府性基金安排，中央付息、地方還本；二是市級下達(dá)138萬元。

二、特殊轉(zhuǎn)移支付。目前已分配我縣25751萬元，分兩塊安排，一是財(cái)力補(bǔ)助20210萬元；二是有專門用途的轉(zhuǎn)移支付 5541萬元，主要是疫情防控補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)補(bǔ)助等。

三、一般債券新增部分。目前已分配我縣2400萬元。

四、正常轉(zhuǎn)移支付。目前已分配我縣17469萬元。一是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付10358萬元，包括均衡性轉(zhuǎn)移支付8890萬元、縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金1313萬元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)155萬元；二是有專門用途的轉(zhuǎn)移支付7111萬元，主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助、企業(yè)職工和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)待補(bǔ)助等。

 

第七部分  下一步工作建議

一、必須完成任務(wù)目標(biāo)。一是稅務(wù)部門要努力完成既定目標(biāo)，提高財(cái)政收入稅占比，夯實(shí)可用財(cái)力；二是已確定的國有土地使用權(quán)出讓收入任務(wù)必須完成，并確保資金如期繳入國庫。

二、努力積極爭取資金。雖然中央考慮疫情影響經(jīng)濟(jì)造成地方政府減收因素給予部分補(bǔ)助資金，但我們?nèi)孕枥^續(xù)加大向上爭取力度，研究相關(guān)政策，積極匯報(bào)，努力為我縣爭取資金，緩解財(cái)政支出壓力。

三、嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算。我縣財(cái)政運(yùn)行情況不容樂觀，形勢非常嚴(yán)峻，不高度重視，會引發(fā)“三保”兜底風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，執(zhí)行支出預(yù)算只能根據(jù)庫款保障能力“有保有壓”，優(yōu)先保障“三保”、防風(fēng)險(xiǎn)、債券資金支出，嚴(yán)格支付次序，防范出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

沅陵縣2020年政府預(yù)算調(diào)整表格